Hej,   Håller på med bokslutet för 2024 (jan-dec) och har nått sista punkten (Slutkontroll) i årsavstämningen.   Konto 2514 har ett utgående saldo på 34 934,40 kr. Saldot motsvarar särskild löneskatt på pensionskostnader för både 2023 och 2024 (d.v.s. 17 467,20 kr per år).   SKV har meddelat mig beslut om slutlig skatt för räkenskapsår 2023, jag fick beslutet i början av dec (beslutsdatum 2024-11-29) men detta debiteras inte förrän i mars (2025-03-12). Hade ett underskott på drygt 17 000 kr.   Är det något konstigt att balanskonto 2514 har utgående saldo som motsvarar två års särskild löneskatt på pensionskostnader?   Spontant tänker jag att det borde vara rätt eftersom det stämmer överens med verkligheten, den slutliga skatten för räkenskapsår 2023 har inte debiterats än, så jag kan inte "boka bort" 2023 års särskilda löneskatt på pensionskostnader än.   Tänker jag rätt?   Tack! ... Visa mer

Hej,   Min verksamhet skall skaffa kontor och kommer att få en faktura på förskottshyra (6 mån) som avser hyra från 2024-10-01 till 2025-03-31. Hyran per mån exkl moms är drygt 11500 kr. Moms kommer att tas ut. Fakturan tas emot i september och betalas förhoppningsvis också i september. Redovisar enligt fakturametoden.   Fråga 1: Även om jag får en likviditetspåverkan på 69000 kr exkl moms, så skall jag periodisera fakturan varpå resultatpåverkan endast blir 11500 kr per månad. Korrekt?   Fråga 2: Baserat på vad jag förstått när jag läst på så får momsen tas upp i den månad som fakturan betalas, d.v.s. är inte direkt kopplat till fakturadatumet. Om fakturan betalas i september så skall hela momsen (17 250 kr) tas upp i momsdeklarationen för 2024 Q3, korrekt? Om fakturan betalas i oktober så skall momsen tas upp (17 250 kr) tas upp i momsdeklarationen för 2024 Q4, korrekt?   Fråga 3: Vilka konton blir inblandade? Någon som orkar ställa upp ett enkelt exempel på hur verifikationerna skall se ut?   Tack! ... Visa mer

Hej,   När jag gör AGI och anger bokföringsdatum som förfallodatum (när beloppet dras från skattekontot) på SKV så bokförs beloppet på 1630 "i förväg", d.v.s. framåt i tiden. Skattekontot har alltså ett negativt saldo i Visma eEkonomi till dess att inbetalningen (från t.ex. Företagskonto) registrerats. På saldot ser det med andra ord som att beloppet redan dragits, fastän det inte har dragits. Själva dragningen syns dock inte på Kassa- och bankhändelser förrän man når bokföringsdatumet/förfallodatumet.   Nu när jag aktiverat bankkopplingen för skattekontot så importerar bankkopplingen den faktiska dragningen från skattekontot. D.v.s. jag har både den verifikation som "dragit beloppet" i förväg men också den riktiga dragningen. Konsekvensen blir att jag manuellt måste ta bort de riktiga dragningarna som bankkopplingen importerat. Fick göra det nu senast och det lär hända om några veckor igen (12 sep).   Är detta ett känt fel? Gör jag något galet?   MVH   Innehållet är verifierat Visma Spcs 24-05-20 ... Visa mer

Hej!   Tänkte precis göra momsredovisning för apr-jun. Fick meddelande om "Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelser kopplade till 2 verifikationer. Dessa verifikationer behöver kontrolleras."   De två verifikationerna som avses rör kostnad för webbplats och kostnad för visitkort där jag flyttat kostnader från 4056 / 4535 till 5900. Minns jag rätt så läste jag (här på forumet) att man kunde flytta kostnaden efter att man kört momsredovisningen för att få kostnaderna på rätt konto (d.v.s. inte 4056 / 4535). Nu klagar dock momsredovisningen på mina senaste verifikationer (se nedan).   Behöver jag göra någonting åt dessa? I så fall, vad? Min känsla är att felmeddelandet inte är relevant i detta fall. Tacksam för hjälp!   MVH   Webbplats I januari bokförde jag en kostnad kopplad till hosting av webbplats (bolag inom EU). Jag använde konto 5900 - Reklam och PR (gruppkonto) och tror att jag manuellt lade till kontering för omvänd skatteskyldighet då.   I mars flyttade jag kostnaden från 5900 till 4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % Efter att momsredovisningen för jan-mar var skapad så flyttade jag tillbaka kostnaden till 5900. Momsredovisning för apr-jun klagar på denna. Visitkort I mars köpte jag visitkort. Jag använde konto 4056 - Inköp varor 25% EG och kontering för omvänd skatteskyldighet dök upp automatiskt.   Efter att momsredovisningen för jan-mar var skapad så flyttade jag kostnaden till 5900. Momsredovisning för apr-jun klagar på denna. ... Visa mer

Hej!   Jag kör Visma eEkonomi och har tillvalet Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning. Detta är mitt första räkenskapsår, så jag är lite grön. Har gjort årsavstämningen i eEkonomi samt gjort klart och signerat årsredovisningen i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning.   Har inte haft årsstämma än, har inte tänkt hålla den förrän i februari för att hålla mig inom "Styrelsen ska kalla till en årsstämma tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman.".   Frågor Hos Bolagsverket står det även "I bolagsordningen för privata aktiebolag får det finnas regler om att kallelsen kan skickas ut senare än fyra veckor, men inte senare än två veckor före stämman." Jag är enda aktieägare och har ett enmansbolag/enmansföretag. Gäller detta även mig eller kan jag hålla årsstämma redan t.ex. imorgon om jag så önskar? "Preliminär inkomstdeklaration" ska lämnas till SKV senast 25 januari Är detta någonting som Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning spottar ur sig som en fil? Eller är det någonting jag själv fyller i på SKVs webb? Kan jag göra detta redan nu, fastän årsstämman inte har hållits och räkenskapsåret inte är låst i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning?   Tack på förhand!   MVH ... Visa mer

Hej, Jag har ställt ut en faktura på 198713 SEK (198712,82 SEK + 0,18 SEK). Kunden har bara betalat 198712,82 SEK, inbetalningen matchades automatiskt som en delbetalning av fakturan.   Nu ligger det 0,18 SEK "öppet" och obetalt på fakturan. Har inget större intresse av att driva det mot kunden utan jag vill bara cleara undan öresdiffen så att fakturan står som "betald".   Hur bär jag mig åt? 🙂 Tack MVH ... Visa mer