Hej! Om ni inte säljer några lotter räcker det med att ni enbart skapar ett kostnadskonto, som Mikael nämner, för inköp av presentkort och lottring. Du kan skapa ett nytt konto under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto. 1930 K Kostnadskonto D Momskonto D Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! I den här tråden ser du vad som behöver skrivas ut och sparas, och årsbesked står inte med. Hittar inte något annan direkt information om att årsbesked från banken behöver sparas. Kanske har någon annan på forumet bra input? Annars kan du slå Skatteverket en pling och höra vad dom rekommenderar. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Therese! 1. Ja, du skapar ett eget betalsätt för Swish om du önskar använda detta. Det går fint! 2. I dagsläget går det inte att ändra så att kassan ligger på en sida, utan man måste gå genom dessa steg på olika sidor. Återkom om du har fler funderingar! Moa ... Visa mer

Hej! I den här tråden ser du hur man bokför inköp med privata pengar samt hur man bokför när det är dags att registrera uttag av pengarna. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Ifrån eEkonomi kan du enbart skapa fakturor med svensk moms. Om du väljer att fakturera till en dansk kund kommer fakturan bli utan moms,eftersom det vanligtvis är kunden som ska redovisa moms enligt omvänd skattskyldighet. Du kan inte heller göra en dansk momsrapport i programmet. Jag är osäker på vilka regler som gäller i det här fallet och jag kan inte hitta särskilt mycket information om det. Kanske har någon annan på forumet bra koll och kan komma med input? Annars kan det vara en god idé att slå en pling till Skatteverket och höra med vad dom som gäller. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Amrit! Det är svårt att säga på rak arm utan att se hur det ser ut i ditt program. I samband med att du göra ett semesterårsavslut får du ett par utskrifter som innehåller information om hur programmet räknat fram antal semesterdagar som den anställde kommer få. Om du går in i personalregistret, under Personal - Anställda, klickar fram den anställde det gäller och går till fliken Semester. Står det här 25 dagar totalt, alltså inkl. obetalda är det korrekt. Står det dock 25 betalda dagar kan du ändra detta manuellt och ange hur många dagar som ska vara betalda respektive obetalda. Den anställde ska alltid har total 25 semesterdagar att ta ut, då detta är vad semesterrätten säger.  Återkom om du har funderingar. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! I programmet är det smidigast om du lägger upp en artikel för detta. Det gör du under Försäljning - Artiklar - Ny artikel. Här väljer du om det ska vara en tjänst eller vara. Skulle nog rekommendera att lägga det som en tjänst, men utan att fylla i Typ av husarbete då det förmodligen inte ger rätt till skattereduktion. Du ser under Inställningar - Artikelkonteringar vilket bokföringskonto respektive artikelkontering går mot. Klicka på artikelkonteringen du valt och välj Redigera, så ser du detta. Återkom om du har funderingar! Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Gäller det utlandsbetalningar så kommer programmet att automatiskt registrera eventuell valutakursdifferens när du väljer att matcha mot en faktura. Om man konterar själv, via Egen kontering som nämns ovan så får man själv boka detta på respektive konto. 3960 - Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Therese! På vår hemsida om Webshop du har du möjlighet att testa Webshop + gratis för att se om det passar dig. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Det finns i dagsläget en app som heter Visma Scanner, som används till just detta - scanna kvitton och fakturor. Här hittar du mer information. Jag hoppas det var något sådant som du tänkte dig! 🙂 Återkom om du har fler funderingar eller önskemål! Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hi! That's unfortunately correct. You can only have one active foreign currency ledger account per currency. If you want to create a new foreign currency ledger account for this currency, you must disable the existing one. As of today we do not have any other solution. I'll send this as a suggestion to our development department. /Moa ... Visa mer

Hej! Ursäkta sent svar.  Försäljningen bör bokföras mot kontot som tillgången finns på, då det i ditt fall har bokförts på 3054 blir det som en vanlig försäljning. Jag tänker att du måste sköta det helt via manuella verifikationer. Alltså ångra fakturan och korrigera verifikationen som du har skapat. Inventariet finns bokfört som en tillgång på 1221. Fordran ska bokföras på 1388, inte 1510. Du kan alltså följa länken jag skickade ovan, men du får byta ut 1930 mot 1388. Delbetalningar ska sedan bokföras mot 1388. Alltså 1388 K 1930 D.  Återkom vid frågetecken, ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Vilket program gäller din fråga? Återkom så kikar vi vidare. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Carl! Ja det ska inte vara några problem. 10 dagar netto minsta betalningsvillkoret som du kan välja när du skapar en ny kund, men detta styrt enbart vad som ska ligga som default när du skapar en faktura till kunden. Vill du att kredittiden ska vara kortare än 10 dagar, så gör du precis som du beskriver - ändrar förfallodatum på fakturan. När du bokför fakturan bör det nya förfallodatumet stå. Det gör det hos mig när jag testar. Om du testar att skapa en faktura, byter förfallodatum och förhandsgranskar fakturan? Står det nya förfallodatumet på fakturan då eller blir det fortfarande 10 dagar? Återkom så kikar vi vidare. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Här ser du hur inköp från utlandet ska hanteras.  Ha en fin dag! Moa ... Visa mer

Hej! 1. Här ser du hur du kan bokföra resekostnader som uppstår när du är utomlands. 2. Här ser du hur du bokfört arbetsmaterial som köps in på plats i Norge. Trevlig midsommar! Moa ... Visa mer

Hej! Antingen gör du som LW nämner. Vill du korrigera så verifikationen hamnar på korrekt datum måste du låsa upp april, korrigera verifikationen och låsa april igen. Sedan kan du bokföra verifikationen i maj. Trevlig midsommar! Moa ... Visa mer

Hi! Match the amount your customer has paid under Kassaoch Bankhändelser (Cashand Bank). 2650:- against theInvoice, match the remaining amount of 250:- against Övrig insättning(Deposit)  - Egen kontering (Own selection of ledger account). You bankaccountis already pre chosen as 250 i debet (debit) . Add the account 2420 in Kredit(Credit) aswell as the amount of 250. Press Bokför (Post to ledger).  Create next months invoice just as planned but tell yourcustomer to pay 250:- less then the amount on the invoice this time.  Once you recieve the payment from you customer you match thisamount against the invoice. This will leave the invoice unpaid by 250:-.  To reduce the debt on the invoice, go to Bokföring (Accounting)- Verifikationer (Journal entries) and create a new Verifikation (Journalentry). Place the verifikation (Journal entry) on the same date as thesecond payment. Add thebokföringskonto (Ledger account) 1510, which will allow you to access yourinvoice. Choose your invoice in the new column that appears aswell as theamount 250 in Kredit (Credit). Also add the row for the account 2420 and 250 iDebet (debit). The debt is now all clear. Moa ... Visa mer

Hej,  Hur är fakturan bokförd? Kika här för att se hur försäljning av inventarie ska bokföras. Finns inventariet upplagt i eEkonomi under Bokföring - Inventarier? Man kan nämligen därigenom välja att markera inventariet som sålt.  Återkom så kikar vi vidare. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Jag tror du hittar svar på din fråga i den här tråden.  Ha en fin dag! Moa ... Visa mer