Hej! Ja gäller det inköp från utlandet, så bör det kontot ha en momskod. Kika här för att se vad som gäller.  Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Vad jag kan se av sista bilden är beloppet exkl. moms 1912,50kr. Detta borde ge ett momsbelopp på 478,50kr. Kika här för att få hjälp med att räkna ut momsen.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Lotta! Smidigaste rent programtekniskt tänker jag är att korrigera hela verifikationen och sedan göra en ny. Klicka på verifikationen under Bokföring - Verifikationer och välj Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Bocka i alla konton under Korrigera. Bokför. När detta är gjort har du två verifikationer som tar ut varandra, plus minus noll och du kan skapa en ny, med korrekta belopp. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Om du går till Inställningar - Artikeletiketter och klickar på etiketten det gäller, och klickar Redigera. Har du knappen Ta bort nere till vänster där? /Moa ... Visa mer

Hej! Just när det gäller utlandsbetalningar och fakturor som är bokförda i annan valuta så fungerar det inte att använda funktionen för manuell betalning av fakturor. Detta går alltså enbart på fakturor i SEK.  Du måste i det här läget bokför fakturan som betald via Kassa och bankhändelser, antingen via 1910 Kassa eller 1930 Företagskonto. Här ser du hur man bokar en utlandsbetalning. När detta är gjort får du boka om från 19xx till det kontot du önskar, vanligtvis 2893 i ett AB. Detta gör du via en manuell verifikation.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Vad jag kan ser har du eEkonomi. I det programmet kan du ändra startdatumet på det första upplagda räkenskapsåret i programmet samt slutdatumet på det senaste upplagda räkenskapsåret i programmet. Detta gör du under Inställningar - Räkenskapsår. Klicka på året och välj Redigera. Har du lagt upp nästa år efter 20160831, alltså med startdatum 20160901 så kan du dessvärre inte ändra. För att få bukt på det i det läget måste du göra en omstart av programmet. Då raderas all information som finns upplagd. Du bör därför exportera bokföringsdata och register innan du gör detta, som du efter omstarten sedan läser in igen. Efter omstarten kan du då lägga upp korrekta år.  Återkom du har fler funderingar.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Bokför du det som inventarie kan det vara en god idé att lägga upp detta i programmet under Bokföring - Inventarier för att sköta avskrivningar. Här ser du hur man gör.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Det betyder att snabbvalen som avser semesteruttaget inte finns med på någon lönekörning. Dessa måste tas upp på en lönekörning innan du gör semesterårsavslutet. Skapa en ordinarie lönekörning med utbetalningsdatum i april för dessa två anställda. Lås lönekörningen och du kan sedan göra semsterårsavslutet. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Precis som du nämner så dyker det upp ett rött kryss om fakturan inte når fram. En bra funktion för att säkerställa att kunden faktiskt får fakturan! Men om jag förstår dig korrekt så hade du önskat ytterligare funktion i form av att du får ett mejl skickat till dig om detta händer, så du slipper kontrollera "manuellt" inne i programmet. Rätta mig om jag har fel! 🙂 Det förstår jag hade varit en smidig funktion och jag tar det vidare som ett önskemål till vår utvecklingsavdelning. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Den automatiskt kvittningen som ni pratar om ovan gäller enbart för Handelsbanken och Danske bank, alltså inte SEB.*  Om du nu i programmet har en debetfaktura och en kreditfaktura så registrerar du istället mellanskillnaden som du faktiskt betalt på debetfakturan, via Kassa och bankhändelser. Detta registreras som en delbetalning.  När ovan är gjort går du till Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor. Här har du nu en debetfaktura och en kreditfaktura på samma belopp och dessa kan du kvitta mot varandra. Detta gör du genom att klicka på kreditfakturan och väljer Kvitta.  Ha det fint! /Moa     *Nu finns automatisk kvittning även för SEB! /Moderators anm. Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-12-16. ... Visa mer

Hej! Har du skapat en betalfil under Inställningar - Import och export? Denna går inte iväg för betalning förrän du laddar upp den på din internetbank där du godkänner utbetalningarna. Har du istället en bankkoppling och betalningarna skickas automatiskt, gäller för Handelsbanken och Danske bank, så får du välja att inte godkänna betalningen på banken. Ett tips för framtiden om du har bankkoppling; vill du att en leverantörsfaktura inte ska gå iväg för betalning går du in på leverantören och bockar i Autogiro. Då följer fakturor för den leverantören inte med över till banken! Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Det ska inte vara några problem. OCR numret skapas av fakturanumret + ett par kontrollsiffror. Vill du inte använda dig av OCR plockar du bort detta under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter. Bocka ur Visa OCR på fakturautskrift och spara. Här inne kan du också lägga till standardtexter om du vill skicka med ett meddelande på fakturan. Det gör du under Dokumenttexter - Fakturatext. Detta följer då med på alla fakturor. Vill du istället ha olika meddelande till olika kunder lägger du till detta när du skapar fakturan men hjälp av funktionen som heter Ny textrad inne på en ny kundfaktura. Trevlig påsk! /Moa ... Visa mer

Hej Jonas! Det kan absolut bero på att du har korrigerat verifikationen, vanligtvis har man inte knappen Ångra matchning då. Jag är inte med helt hundra. Du har en skattehändelse på skattekontot under Kassa och bankhändelser, som är matchad och bokförd. Denna har du sedan manuellt korrigerat, genom att gå in på Bokföring - Verifikationer. Klickat Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation.  Då är den korrigerad och klar. Om du i detta läget klickat Ångra matchning  så skapas ytterligare en korrigeringsverifikation, och det tänker jag blir fel i bokföringen.  Alltså; har du en händelse via Kassa och bankhändelser som du vill korrigera och har knappen Ångra matchning, klickar du där. Matcha sedan om händelsen eller ta bort den genom krysset ute till höger. Har du en händelse som du inte har knappen Ångra matchning på går du via Bokföring - Verifikationer, klickar på Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Bockar i alla kontona under Korrigera och Bokför. Som sagt, jag är inte med dig helt hundra men slå gärna oss en signal så kan vi logga in med en kod i ditt program och kika närmre. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Jag skickar ett mejl till dig!  /Moa ... Visa mer

Hej!  Precis som Mikael säger måste man låsa upp lönekörningarna i tur och ordning. Löneprogrammet är ganska komplext och håller koll på beräkningar, olika snabbval som frånvaro, semesterdagar och så vidare. Därför finns begränsningen att det inte går att låsa upp vilken period som helst, utan det måste göras i följd.  Trevlig påsk! /Moa ... Visa mer

Hej! Har du skapat verifikationen via Kassa och bankhändelser går du in där, klickar på händelsen och väljer Ångra matchning. Då skapas en korrigeringsverifikation som vänder ursprungsverifikationen och du kan matcha bankhändelsen på nytt eller ta bort den. Har du skapat verifikationen via Bokföring - Verifikationer går du in där, vissa verifikationer kan man ta bort. Detta alternativ hittar du i sådana fall om du klickar på en verifikation och väljer Åtgärder - Ta bort. Det gäller bara manuella verifikationer samt att dom inte är inkluderade i en låst bokföringsperiod. Finns inte valet Ta bort kan du makulera verifikationen. Öppna då verifikationen och klicka på minustecknet på varje rad. Spara sedan verifikationen. Verifikationen påverkar då inte bokföringen.   Även när en verifikation är preliminär kan den inte makuleras eller tas bort om den innehåller följande rader: när raden bokförts mot Kundfordringar (1510) och är kopplad till en kundfaktura. när raden bokförts mot Leverantörsskulder (2440) och är kopplad till en leverantörsfaktura. om raden bokförts mot ett Kassa- eller bankkonto (19-serien) och den är matchad med en affärshändelse. Har du inte alternativet Ta bort väljer du istället Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Bocka i alla konton ute till vänster under Korrigera och Bokför. Då har en korrigeringsverifikation som vänder ursprungsverifikationen skapats.  Trevlig påsk! /Moa ... Visa mer

Hej! Din fråga rör vad jag förstår eEkonomi, den här tråden behandlar vårt program Enskild Firma. Jag bryter ut din fråga till en egen tråd! /Moa Du hittar den nya konversationen här: Ta bort felaktiga verifikationer - eEkonomi ... Visa mer

Hej igen! Korrigera snabbval heter det om snabbvalet ligger med i en låst lönekörning. Så då har semesterdagarna inte registrerats på en lönekörning till de anställda och det är helt korrekt att du istället klickar Ta bort snabbval. Genomför sedan punkt 2 och 3.  /Moa ... Visa mer

Hej! Erhållen hyra som utgör sidointäkt krediteras konto 3910 Hyres- och arrendeintäkter alternativt underkontot 3911 Hyresintäkter, beroende på hur specificerat du vill ha det. Dessa konton ligger som standard inaktiva i kontoplanen i eEkonomi. För att aktivera dessa går du in under Inställningar - Kontoplan, sök efter kontot och bocka i Visa även inaktiva poster. Klicka på kontot och välj Redigera. Bocka i Aktiv och Spara. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Mange! Det kan du justera i efterhand, absolut. Gör enligt följande: 1. Gå till Lönearbete - Kalendarium och börja med att korrigera snabbvalet avsett för semesteruttaget som plockat av de betalda dagarna. Dubbelklicka på snabbvalet och välj Korrigera snabbval. Detta kommer med på nästa lönekörningen, semesterdagarna "dras tillbaka" och korrigeras. 2. Gå till Personal - Anställda. Dubbelklicka på anställde det rör, gå till flik 5 Semester. Fyll i 0 på Betalda dagar. Fyll istället i totalt antal dagar under Förskott dagar. 3. Gå tillbaka till Lönearbete - Kalendarium. Registrera snabbvalet för semester återigen, på datumen det gäller. Då kommer programmet plocka av förskottsdagarna. Detta kommer också med på nästa lönekörning! Alltså; på nästa lönekörning dras först de betalda dagarna tillbaka och förskottsdagarna läggs till. Ha det fint! /Moa ... Visa mer