Hej! Om både debetfakturan och kreditfakturan låg på 20161231 så är det inga problem. Är 20161231 en låst period i ditt program? Är den det bör du vid kvittningen fått ett meddelande som säger; Fakturans datum ligger i en låst period. Dagens datum förslås som verifikationsdatum. Det enda som händer är egentligen att kvittningsverifikationen hamnar på ett datum i 2017. Var det själv kvittningsverifikationen som hamnade på 2016 som du korrigerade? Det som händer med en faktura när man kvittar den är att den lägger sig med status Betald under Alla leverantörsfakturor, så är det det du menar så kommer du fortfarande se fakturorna där under.  Dessa två utlandsinbetalningar, har du bokfört dom manuellt eller hur har du gjort med dom? Om det finns matchande kundfakturor under Försäljning - Kundfakturor bör du bokföra inbetalningarna mot dessa via Kassa och bankhändelser. Är fakturan skapad i en annan valuta än SEK kan du under Kassa och bankhändelser bocka i Utlandsbetalning just för att programmet då sköter bokföringen av eventuell valutavinst/förlust.  /Moa ... Visa mer

Hej! Jobbar du i eEkonomi Bokföring (vårt webbaserade progam) eller Visma Bokföring (lokalt installerat på din dator)?  /Moa ... Visa mer

Hej! Har du avslutat året i eEkonomi och gått genom årsavstämningen som du hittar under Bokföring - Årsavstämning? Om du inte gjort det, rekommenderar jag att du börjar där för att säkerställa att det som ska göras inför deklarationen är gjort. Om du gjort det så börja med att kika så det inte är någon öresavrundning som ställer till det. Årsredovisningen ska alltid ska vara i hela tal och därför avrundas beloppen på balansräkningen. Det kan då uppstå en öresavrundning mellan tillgångs- och skuldsidan. Under Årsredovisning – Allmänna uppgifter finns en del för avrundningsdifferens. Här väljer du var du vill att programmet ska göra avrundningen. Det ligger standardval som man vanligtvis avrundar på, har du gjort någon ändring här?  Har du inte gjort det rekommenderar jag att du börjar med att låsa upp deklarationen under fliken Inlämning. Avmarkera rutan Lås deklaration. Gå sedan till fliken Bokföringsvärden och klicka på Hämta bokföringsvärden. På så vi säkerställer vi att de faktiskt värdena från eEkonomi finns att jobba med när du gör deklarationen och årsredovisningen. Skapa om deklarationen och skapa sedan årsredovisningen. Får du samma felmeddelande? Återkom om det inte löser sig så kikar vi vidare! /Moa ... Visa mer

Hej! Du måste registrera fakturan som betald mot ett av kontona som finns under Inställningar - Kassa och bankkonton. Smidigast i detta läget är nog absolut att registrera fakturan som betald mot företagskontot, via Åtgärder - Inbetalning. Gör en överföring från ditt privata konto till företagskontot.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej på er! Förstår att det hade varit smidigt. Jag ska ta det vidare som ett önskemål.  Monova - Import använder du när du vill läsa in filer i programmet. Export använder du när du vill ta ut filer från programmet. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Jag hittar kontot här hos mig. Söker på 4415 under Inställningar - Kontoplan. Men har du det inte hos dig och det inte dyker upp om du bockar i Visa även inaktiva poster så kan du skapa ett nytt. Kontot heter som standard Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Funktionen beräknar momsen automatiskt på konton med momskod och lägger till en rad för momsen när du bokför en manuell verifikation, gör en insättning eller ett uttag. Så börja med att dubbelkolla att kontot du vill använda har en momskod under Inställningar - Kontoplan. Klicka på kontot och välj Redigera.  /Moa ... Visa mer

Hej! Här hittar du mer information om vilka regler som gäller och kan se när du bör låsa dina bokföring.  /Moa ... Visa mer

Hej! Du lägger upp inventarier under Bokföring - Inventarier. Här kan du ser hur du gör. Klicka på Fältförklaringar för att se vad som ska fyllas i under respektive rubrik.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Henry! I eEkonomi finns dessvärre inte BAS 96 för jordbruk som ett alternativ.  Du kan forma kontoplanen under Inställningar - Kontoplan genom att lägga till nya konton samt redigera befintliga. Klicka på Nytt konto för att skapa nytt. Klicka på ett befintligt och välj Redigera för att ändra på ett konto som redan finns. Du kan också importera en kontoplan under Inställningar - Import och Export - Import och Export av kontoplan, filen måste vara korrekt uppställd enligt instruktionerna som du hittar här. Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Så här har vi skrivit i den skrivna hjälpen: "När du märkt artiklar och kunder med etiketter kan du använda dem för att göra urval i utskriften Försäljningsstatistik. Du kan också med hjälp av etiketterna välja vilka artiklar/kunder som ska tas med när du exporterar artikel- och kundregister. Du kan lägga till flera etiketter till en artikel/kund och på så vis analysera din försäljning på olika sätt. Du kan också filtrera registerlistorna för Artiklar och Kunder så att enbart poster märkta med etiketterna du är intresserad av visas." Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej Anki! Om du går till Kassa och bankhändelser så bör du hitta betalningen där som en bokförd transaktion på datumet i 2016, trots att du gick via fakturan för att registrera betalningen. Klicka på transaktionen och välj Ångra matchning.  Det skapas då en korrigeringsverifikation och fakturan blir åter obetald, du kan då registrera betalning på korrekt datum. Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej! Om du bokfört en händelse under Kassa och bankhändelser som blivit fel så kan du klicka på transaktionen och välja Ångra matchning. Det skapas då en korrigeringsverifikation och du kan matcha händelsen på nytt. Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Om jag förstår dig rätt finns fakturan upplagd under Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor. Och under Kassa och bankhändelser finns en omatchad delbetalning som avser just den fakturan.  Programmet kikar framförallt på beloppet för att kunna matcha en faktura automatiskt. En delbetalning i detta läget matchar alltså inte totalbeloppet av fakturan. Men det är enkelt att matcha manuellt. Klicka på Matcha. På bokföringshändelse väljer du Inbetalning från kundfaktura. I listen kan du sedan välja vilken faktura betalningen avser. Bokför! Ha en bra dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Har du lagt upp fakturan i programmet? I det läget tänker jag att du avvaktar tills du får betalt för fakturan och registrerar betalningen i programmet. Under tiden kan du precis om Per säger påbörja avvecklingen.  /Moa ... Visa mer

Hej! Gå till Inställningar - Import och Export. Klicka på Import och export av artikelregister. Välj Ny export - Exportera. Filen kan du öppna, som Pacsac säger, i Excel. Hoppas det hjälper dig! Ha en bra dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Oavsett om du bokför fakturor på 2016 eller 2017 så kommer dom gå i samma nummerföljd. Ex. bokför du en faktura på 2017 och den får fakturanummer 1 och du sedan bokför en faktura på 2016 så kommer den få fakturanummer 2.  Om jag förstår dig rätt vill du inte att fakturor du bokför i 2016 hamnar i samma nummerföljd som fakturor i 2017? Det är ingenting som du kan ställa in utan jag tänker att du istället bokför fakturor under 2016 via manuella verifikationer, under Bokföring - Verifikationer. På så vis "snor" dom inte fakturanummer i nuvarande nummerföljd. När du väl är klar med 2016 kan du fortsätta att skapa fakturor för 2017 via Försäljning - Kundfakturor och nummerföljden kommer löpa på korrekt. Detta förutsätter dock att fakturorna som du skapat i ditt tidigare program finns sparade.  Återkom gärna vid funderingar. /Moa ... Visa mer

Hej! Du gör precis som Pacsac nämner ovan!  /Moa ... Visa mer

Hej igen! Så här ser det ut hos mig, har du inte den kolumnen hos dig när du öppnar verifikationen? Om inte, dubbelkolla under Inställningar - Kontoplan att kontot du ska lägga till resultatenheten på är inställd för detta. Klicka på kontot och välj Redigera och se till att Använder resultatenheter på kontot är ibockat. Och du har bockat i att du använder resultatenheter under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter? Och sedan lagt upp resultatenheter under Bokföring - Resultatenheter? Återkom gärna om det fortfarande inte fungerar.  /Moa ... Visa mer

Hej M! Har du faktureringsmetoden så kan du gå in under Bokföring - Verifikationer och klickar på verifikationen som blev av fakturan. Klicka på Öppna. Då har du möjlighet att i kolumnen för Grupp lägga till den resultatenhet du vill använda. Har du istället kontantmetoden och fakturan ligger som obetald måste du avvakta tills du registrerat betalningen på fakturan. Du kan då öppna betalningsverifikationen och göra på samma vis, lägga till resultatenheten under Grupp. Hoppas det besvarade din fråga! Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Precis som Carina och MarieN säger kan du använda ett konto i kontoklass 84xx. 8400 fungerar kanon. Det går också att specificera kostnaden, på exempelvis konto 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder eller 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder beroende på vilken typ av lån det är.  Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej Håkan! Integrationen med iZettle skiljer inte på försäljning av varor och tjänster, utan detta bokförs på samma konto. Säljer man både varor och tjänster kan det därför vara en god idé att lägga upp egna konton för just iZettle-försäljning, där både varor och tjänster konteras. Verifikationerna som skapas bokförs direkt, du kan alltså inte ändra innan det sparas/bokförs. Vill man ändra i dom får man hantera det precis som vanligt genom att arbeta med korrigeringsverifikationer.  I den här filen förklarar Gustav mer.  Hoppas det besvarade dina frågor. Ha en fortsatt fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Det tycker jag absolut är ett passande konto att bokföra det på. Ha en bra dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Jag förstår problemet, att hanteringen blir osmidig. Jag ska absolut ta det vidare som ett önskemål till vår utvecklingsavdelning.  Kanske hjälper det dig att skriva ut en verifikationslista när alla avskrivningar är klara istället? Då får du det i alla fall samlat på samma utskrift. Du hittar denna utskrift under Bokföring - Utskrifter - Verifikationslista. Klicka på Ny utskrift. Här kan du göra vissa urval för att bara skriva ut just verifikationerna för avskrivningarna. Hoppas det besvarade din fråga! Gott nytt år! /Moa ... Visa mer

Psst.. du kan bokföra symaskinen på kostnadskonto 5400.  ... Visa mer

Hej! Jag tror du hittar svaret på din fråga i den här tråden: Bokför inköp med privata pengar. Gott nytt år! /Moa ... Visa mer

Hej Johan! Det första jag tänker på är vilken bokföringsmetod du använder; kontantmetoden eller faktureringsmetoden? Använder du kontantmetoden bokförs det aldrig något på konto 1510. Tycker att fakturor med kortbetalning som villkor inte ska ställa till det. Men återkom med vilken bokföringsmetod du använder så kikar vi lite till på det.  Gott nytt år!  /Moa ... Visa mer

Hej! Har ni mycket zoom inställt i webbläsaren som ställer till det? Om inte, återkom gärna med en skärmdump på vad det är som hamnar tokigt så får vi kika vidare på det. Gott nytt år! /Moa ... Visa mer

Hej! Förstår jag dig rätt; du menar att när du importerar en SIE-fil att knappen Nästa är på olika nivåer beroende på vilken del i importen du står på? Återkom gärna! Ha ett gott nytt år! /Moa ... Visa mer