Hej! Bokför du det som inventarie kan det vara en god idé att lägga upp detta i programmet under Bokföring - Inventarier för att sköta avskrivningar. Här ser du hur man gör.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Jonas! Det kan absolut bero på att du har korrigerat verifikationen, vanligtvis har man inte knappen Ångra matchning då. Jag är inte med helt hundra. Du har en skattehändelse på skattekontot under Kassa och bankhändelser, som är matchad och bokförd. Denna har du sedan manuellt korrigerat, genom att gå in på Bokföring - Verifikationer. Klickat Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation.  Då är den korrigerad och klar. Om du i detta läget klickat Ångra matchning  så skapas ytterligare en korrigeringsverifikation, och det tänker jag blir fel i bokföringen.  Alltså; har du en händelse via Kassa och bankhändelser som du vill korrigera och har knappen Ångra matchning, klickar du där. Matcha sedan om händelsen eller ta bort den genom krysset ute till höger. Har du en händelse som du inte har knappen Ångra matchning på går du via Bokföring - Verifikationer, klickar på Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Bockar i alla kontona under Korrigera och Bokför. Som sagt, jag är inte med dig helt hundra men slå gärna oss en signal så kan vi logga in med en kod i ditt program och kika närmre. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Jag skickar ett mejl till dig!  /Moa ... Visa mer

Hej! Det ska inte vara några problem. OCR numret skapas av fakturanumret + ett par kontrollsiffror. Vill du inte använda dig av OCR plockar du bort detta under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter. Bocka ur Visa OCR på fakturautskrift och spara. Här inne kan du också lägga till standardtexter om du vill skicka med ett meddelande på fakturan. Det gör du under Dokumenttexter - Fakturatext. Detta följer då med på alla fakturor. Vill du istället ha olika meddelande till olika kunder lägger du till detta när du skapar fakturan men hjälp av funktionen som heter Ny textrad inne på en ny kundfaktura. Trevlig påsk! /Moa ... Visa mer

Hej igen! Korrigera snabbval heter det om snabbvalet ligger med i en låst lönekörning. Så då har semesterdagarna inte registrerats på en lönekörning till de anställda och det är helt korrekt att du istället klickar Ta bort snabbval. Genomför sedan punkt 2 och 3.  /Moa ... Visa mer

Hej Alexandra! Jag ser att du arbetar i eEkonomi Bokföring. I det programmet finns inget stöd för att skapa deklarationsblanketter. Utan för att skapa deklarationen krävs att man har eEkonomi standard, men både fakturering och bokföring. Till detta kopplar man på tilläggsmodulen som heter Deklaration. Då skapar programmet automatiskt deklarationen åt dig och du får ut två filer som du laddar upp elektroniskt hos Skatteverket, som innehåller din deklaration. Annars gör du det på Skatteverket här. Återkom om du vill att vi kontaktar dig för mer information om tilläggstjänsterna! Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Momsredovisningen låser du upp under Bokföring - Momsredovisning. Momsredovisningen låser du upp genom att klicka på den och välja Åtgärder - Ångra. Detta kan du endast göra på den senast skapade momsredovisningen. Är det en momsredovisning bakåt i tiden som strular måste du ångra det som skapats efter perioden du vill korrigera i. Ex. det är fel på januaris momsredovisning och du har skapat momsredovisning för februari. Då måste du först ångra februaris momsredovisningen innan du kan ångra januaris. Sedan kan du göra de korrigeringar som krävs och boka momsredovisningen på nytt! Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej goGuru, Om du scrollar så långt ned du kan när du är under Försäljning - Kunder ska du se rutan Omvänd skattskyldighet. Kan du möjligtvis ha missat att bocka i rutan Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Faktureringsuppgifter. Återkom om du inte löser det. Ha en fin kväll! /Cecilia ... Visa mer

Hej! I eEkonomi styrs momskontot i bakgrunden kan man säga. Det man kan styra är försäljningskontot. Det styrs av artikelkonteringen som finns på artikeln, denna ser du under Försäljning - Artiklar. Klicka på artikeln och välj Redigera. Vilket bokföringskonto artikelkonteringen styr mot ser du sedan under Inställningar - Artikelkonteringar. Klicka på artikelkonteringen och välj Redigera.  Men momsen bokas som sagt i bakgrunden. Antingen får du leva med att det bokas mot 2611, det hamnar hur eller hur i rätt ruta på momsredovisningen. Både 2611 och 2613 har momskod 10.  Eller får du skapa manuella verifikationer där du bokar om från 2611 till 2613, skapar antagligen en hel del merarbete dessvärre. Ett alternativ kan vara, om ni endast fakturerar uthyrningar, att ändra namn på konto 2611 så det rimmar bättre med just detta. Detta gör du under Inställningar - Kontoplan. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Carl! Jag kikade på ditt kundnummer och ser att du har tilläggstjänsten som heter Deklaration/Årsredovisning. Du kommer åt denna i eEkonomi, gå in under Bokföring - Årsavstämning. Uppe till höger har du en knapp som heter Öppna deklaration. Klicka här för att öppna deklarationsmodulen. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Om du vill makulera en kassabokspost i Enskild Firma går du till Kassabok - Visa översikt. Markera kassaboksposten du vill makulera och välj Kommando uppe till vänster. Välj Makulera kassabokspost. Ha en fin dag! /Moa ... Visa mer

Hej! Lönebidrag ska redovisas som en rörelseintäkt och konteras ofta på konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal. Får du in pengarna på företagskontot så är det vanligtvis 1930 som gäller. Detta bokför du under Kassa och bankhändelser. Klicka på Ny bankhändelse. Lägg till det inbetalda beloppet. Klicka sedan på Matcha. På bokföringshändelse väljer du Övrig insättning och i nästa steg, på inkomsttyp, väljer du Egen kontering. Här kan du kontera mot konto 3988. Bokför! /Moa ... Visa mer

Hej Carolin, Jag har mejlat dig med lite frågor för att felsöka vidare i ditt ärende. Återkoppla gärna på mejlet så kikar vi vidare på det. /Theodor ... Visa mer

Hej! Håller med Pacsac, ändra momskoden på konto 5990 just på den verifikationen. Du kan göra det direkt på verifikationen om du skapar en manuell verifikation för inköpet under Bokföring - Verifikationer. Skapar du en faktura under Inköp - Leverantörsfaktura går du i efterhand in under Bokföring - Verifikationer och klickar på verifikationen det gäller och väljer Åtgärder - Korrigera momskod. /Moa ... Visa mer

Hej! Lägger du in verifikationer i efterhand, på datum som ligger i en period då momsredovisningen redan är skapad kommer dessa verifikationer tas med i nästa momsredovisning du skapar. Programmet känner av att verifikationerna inte följt med i någon momsredovisning. Dessa kommer hamna som Verifikationer att kontrollera med Avvikande datum. Detta är alltså helt korrekt. Du bör kontrollera med Skatteverket om det är okej att det dyker upp på nästa momsredovisningen eller om du bör rätta tidigare momsrapporter.  /Moa ... Visa mer