Om mats ronne

mats ronne · ‎2020-12-13

Hej, Några av våra anställda arbetar i det som klassas som stödområde och vi kan därför utnyttja möjligheten att reducera deras arbetsgivaravgift (ruta 471 och 476 i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket). Hur kan jag registrera detta för dem i eEkonomi så att arbetsgivaravgiften justeras automatiskt?

mats ronne · ‎2020-10-19

Det hade ju varit trevligt om Visma hade kommenterat detta - tydligen en fråga som legat som klagomål i 6 år och som verkar förekomma hos många användare. Ping https://forum.vismaspcs.se/t5/user/viewprofilepage/user-id/20524 kanske?

mats ronne · ‎2020-10-18

Hur lägger jag upp en ny leverantör som fakturerar från Danmark (således med danskt momsnummer och omvänd moms) men som har svenskt bankgiro och vill ha betalningen till detta? Jag kan inte hitta hur jag kan registrerar svenska betalningsuppgifter på en utländsk leverantör?

mats ronne · ‎2020-04-27

Jag bokförde en faktura från ny leverantör (i Norge) och la av misstag in SEK som valuta. När betalningen gjordes (manuell betalning) stämde naturligtvis inte beloppet. Då gjorde jag en kreditfaktura för att få bort den första fakturan, gick in i leverantörsregistret och ändrade valutan till NOK samt bokförde fakturan igen, fast nu med ett tillägg i fakturanumret för att hålla isär den från den ursprungliga versionen. När jag sedan ska bokföra betalningen går det inte att få upp fakturan i listan över obetalda fakturor. Om jag däremot går in i leverantörsfakturalistan via huvudmenyn så finns fakturan där och är noterad som obetald. Hur kan jag lösa detta så att jag kan bokföra betalningen?

mats ronne · ‎2020-04-21

Vi har fått utbetalning från Tillväxtverket för detta. Hur bör utbetalningen bokföras? Som 3985 Erhållna statliga bidrag?

mats ronne · ‎2020-04-07

Och de enda åtgärder som finns som möjliga alternativ på korrigeringsversionen är att göra ytterligare en korrigeringsversion, eller att ändra momskoden.

mats ronne · ‎2020-04-07

Men det finns ju ingen kreditnota. Fakturan är inte dubbelbetald, bara bokförd två gånger. Och när jag gjorde en korrigeringsversion så är det ju det jag får, d.v.s. en korrigeringsversion, inte en kreditnota.

mats ronne · ‎2020-04-07

Hej, Problemet är att jag inte får upp "Kvitta" under Åtgärder. De tre alternativ jag får är - Betalning - Periodisera - Skicka om betalning

mats ronne · ‎2020-04-07

Hej, Jag har råkat bokföra en leverantörsfaktura två gånger. Eftersom jag bokade den på fel leverantör andra gången kom det inte upp någon spärrnotis om att fakturan redan fanns i systemet. Jag har gjort en korrigeringsversion, men fakturan ligger fortfarande kvar som obetald i bokföringen. Hur gör jag för att matcha korrigeringen med den obetalda fakturan så att den inte ligger kvar som obetald?

mats ronne · ‎2020-03-02

Tror inte det går att lösa genom att ångra matchning eftersom jag tidigare har gjort inbetalningarna till Skatteverket som en avrundad summa. Således finns det ett positivt saldo hos Skatteverket varje månad efter det att redovisning och betalningar är gjorda, normalt på ett par hundra kronor. Så enklast är nog att hantera detta manuellt.

mats ronne · ‎2020-03-01

Hej, När jag gör min årsavstämning får jag ett felbesked på min leverantörsreskontra: Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 75 976,25 kr per 2019-08-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 79 101,25 kr. Dessa belopp ska överensstämma. Det finns således en skillnad på 3 125 kr. Jag har gått igenom alla poster för 2440 som inte är Leverantörsfaktura eller Utbetalning och hittar inget som avviker. Kan jag hitta en lista på de poster som utgör "Obetalda leverantörsfakturor" för ett visst datum? Som det är nu kan jag ju bara se alla fakturor som är betalda respektive obetalda per dagens datum. Kan jag välja ett annat datum för att se statusläget på obetalda fakturor?

mats ronne · ‎2020-02-29

Menar snarare att jag behöver göra en del manuella verifikationer och flytta/cleara mellan kontona. Eller har du enklare lösningar?

mats ronne · ‎2020-02-29

Hej, Tror jag får göra en manuell avstämning tillsammans med min revisor och bokföra en del inbetalningar manuellt, eftersom i mitt bokslut just nu blir det stora belopp på 1640 2510 1630 2710 2731 2940 Eller har du några enkla lösningar?

mats ronne · ‎2020-02-07

Hej, Jag har ett problem med skattekontot. När jag började använda systemet missade jag avsnittet om avstämning med skattekonto, och bokförde då mina inbetalningar till Skatteverket som ett övrigt uttag, eftersom det var ett förslag som fanns i systemet. Således är kontona korrekta (1930 och 1630) men nu när jag ska stämma av mot skattekontot och hämtar in transaktionsdata från Skatteverket så blir ju varje transaktion "dubbel". Jag har provat att skapa korrigeringsversioner och "nollställa" transaktionerna som var gjorda som övrigt uttag, men det verkar inte hjälpa. Förslag?

mats ronne · ‎2019-07-02

Fortfarande ingen lösning? Jag har en leverantör med irländsk adress men svenskt bankkonto - utan bg. Lösning på detta?

Reducerad arbetsgivaravgift i stödområde?

Svar: EU leverantör med svenskt bankgiro - eEkonom...

Utländsk leverantör med svenskt bankgiro?

Kan inte bokföra betalning mot leverantörsfaktura

Ersättning från Tillväxtverket för korttidspermitt...

Svar: Leverantörsfaktura bokförd dubbelt

Svar: Leverantörsfaktura bokförd dubbelt

Svar: Leverantörsfaktura bokförd dubbelt

Leverantörsfaktura bokförd dubbelt

Re: Skattekonto - eEkonomi

Svar: Reskontror: Saldot för leverantörsskulder st...

Re: Skattekonto - eEkonomi

Re: Skattekonto - eEkonomi

Re: Skattekonto - eEkonomi

Re: EU leverantör med svenskt bankgiro - eEkonomi

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs