Om My Janhall

My Janhall · ‎2021-06-10

Hejsan! Det låter faktiskt märkligt, jag kan lägga till bildunderlag när jag klickat på Ny bokföringshändelse och ska matcha resterande belopp som ett övrigt uttag. Jag har ikonen för Koppla bild ute till höger. Något att testa är att rensa cache i din webbläsare eller kolla om du får samma fel om du använder en annan, skulle problemet kvarstå efter det så ska vi självklart kika vidare på det. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon vid tillfälle, så kan vi tillsammans titta på det via ditt program direkt. Ha det fint sålänge! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-10

Hejsan! Om anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång ska ändras och påverka de kommande avskrivningarna går det bra att ändra detta direkt på den anläggningstillgången som redan finns upplagd. Om jag förstår dig korrekt så har du inte gjort några avskrivningar än och då kan du bara går till Bokföring - Anläggningstillgångar - klicka på byggnaden - Redigera och ändra beloppet i fältet för Anskaffningsvärde, då kommer detta belopp räknas med när du börjar göra dina avskrivningar från januari. Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-06-07

Hejsan! Okej men då är jag med dig! 🙂 Eftersom du har ett så kallat elevföretag så kan din lärare styra över dessa företag och då även inaktivera företag när hen loggar in. Om din lärare följer följande steg så kommer du kunna inaktivera de företag du inte vill arbeta med: 1. Logga in med sin e-post och lösenord på vismaspcs.se 2. Klicka längst upp till höger på skolans namn 3. Klicka på elevföretag och där markera företagen för att sedan klicka på inaktivera. Önskar dig en fortsatt fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-06-04

Hejsan! Jag är inte helt med på hur det blir i programmet eller dina värden eftersom jag inte ser dina siffror, registreringen eller den anställdes schema framför mig. Vi kan absolut försöka svara på dina frågor men jag skulle rekommendera dig att kontakta mina kollegor via chatt eller telefon för bästa hjälp. På så sätt kan vi tillsammans kolla med dig hur det ser ut i ditt program och vad som faktiskt skett. 🙂 Jag önskar dig en fin helg! /My

My Janhall · ‎2021-06-04

Hejsan! Lite osäker på vad du menar med radera företaget. Vill du starta och börja om i eEkonomi? Alltså radera alla händelser och göra om allt från ruta 1? Eller är det avtalet du tänker att du vill säga upp? Gäller det att starta om ditt eEkonomi kan du se hur du gör detta i vårt skrivna hjälpavsnitt Omstart av företag, där har du även en checklista på vad som kan vara bra att tänka på före och efter omstarten. Har jag missuppfattat frågan får du gärna återkomma med lite mer information! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-04

Hejsan @Fd medlem Anledningen till att denna inte syns hos dig är för att periodisering av kundfakturor är en funktion som finns i vår variant Visma eEkonomi Pro, det är helt enkelt en större variant av eEkonomi Smart som du använder idag. Precis som nämnt ovan så kan du boka om periodiseringen manuellt istället, som en manuell verifikation när fakturan bokförts men finns det ett större behöv av att periodisera kundfakturor skulle jag rekommendera en uppgradering till eEkonomi Pro. Är du intresserad av att veta mer om de olika varianterna kan du läsa mer på vår hemsida om Visma eEkonomi, du är också varm välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning om du vill veta mer kring funktioner och priser. Önskar dig en fin fredag och trevlig helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-02

Hej @Gränboda Detta tycker jag låter märkligt. När du har kontantmetoden så skapas ju ingen verifikation när fakturan skapas utan först vid betalningen, men som jag förstår det från dig så skapas ingen verifikation vid matchningen av dina betalningar heller. Jag har svårt att återskapa denna situationen, jag får verifikationer till alla mina matchningar jag gör så för att du ska få bäst hjälp rekommenderar jag en kontakt med vår support via chatt eller telefon. Dem kommer kunna kika på detta tillsammans med dig i din miljö för att se vad som går snett. Jag önskar dig lycka till och en fortsatt fin onsdag! /My

My Janhall · ‎2021-06-02

Hejsan! Detta gäller den e-postadress som är registrerad på din kunds organisationsnummer hos oss och att denna behöver stämma överens med den e-postadress du har i programmet du arbetar i. Detta är inte helt enkelt att lösa via forumet tyvärr, främst för att du inte ska dela med dig av dem uppgifter vi behöver så öppet utan jag vill be dig kontakta oss via chatt eller telefon istället. Då kommer mina kollegor på supporten kunna hjälpa dig vidare så du kan få börja använda funktionen för inkasso. Ha en fortsatt fin onsdag! /My

My Janhall · ‎2021-06-01

Hejsan! Det är inte helt lätt att svara på vad som gör att den arbetade tiden saknas på vissa dagar utan att se dina inställningar och programmet framför mig. En tanke var om det kan bero på dina helgdagsinställingar? Om du kikar på inlägget Se till att helgdagsinställningarna stämmer! så kan du ju dubbelkolla att det inte råkat bli något fel där ang arbetstiden dessa dagar. Detta gäller om det skett på alla anställda med arbetsschemat. Skulle allt stämma den vägen är du varmt välkommen att ta en vända med oss på supporten via chatt eller telefon istället. På så vis kan vi koppla upp oss mot ditt program för att se vad som skett. 🙂 Önskar dig en härlig tisdag! /My

My Janhall · ‎2021-05-31

Hej @Behruz Jag sammanslog din fråga med denna tråden. Längre upp i tråden finns svar på hur du ska tänka kring försäljningen, det finns även svar från min kollega Lisa som hänvisar till tråden Bokföra försäljning av inventarier där du ser hur konteringen kan se ut. Är det något som känns oklart när du läst dessa får du gärna återkomma med vad du funderar på mer exakt så tar vi en till titt på det! 🙂 Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-05-31

Ja, där har du helt rätt faktiskt. Tack @Lovisa - Revidera i Bohuslän jag fick tänka om, det går inte att kreditera en husfaktura. Jag får rätta mig och förtydliga mitt svar, det blir egentligen bara bokföringen som korrigeras korrekt men som sagt så blir inte skattereduktionen rättad i en kreditfaktura vilket gör att beloppet till Skatteverket blir för högt i slutändan. Då är mitt nya förslag att lägga till korrekt antal timmar på fakturan från början (alltså med avdraget), sedan får du via en textrad på denna fakturan lägga till att exempelvis "Avdrag för X antal timmar gjorts på fakturan". /My

My Janhall · ‎2021-05-31

Hejsan Johan! Det stämmer att du inte kan lägga minus på antal när det är en ROT-faktura, detta är en spärr i programmet eftersom det inte ska kunna bli fel med den uträknade skattereduktionen. Mitt förslag är att du gör ordinarie faktura utan avdraget och lägger till en textrad där du förklarar att "X timmar avdrag görs på separat kreditfaktura" eller likande. Sedan skapar du en kreditfaktura med just dessa timmar i avdrag, är du osäker på hur du gör kan du kika i vårt hjälpavsnitt Kreditera faktura som visar hela programhanteringen. Även på kreditfakturan du skickar kan du ju skriva en textrad om att den krediterar beloppet på ordinarie-faktura, om du vill vara extra tydlig. Känns något oklart med hanteringen får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-28

Hejsan Thomas! Såklart ska du få hjälp med detta! För att du ska få så bra och korrekt hjälp från början är du varmt välkommen att kontakta mina kollegor för frågor gällande API, du når dem på api.support@vismaspcs.se. Dem kommer ta hand om dina frågor så du kommer vidare. Ha en fortsatt fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-27

Hejsan! Det går bra att välja SEK som valuta på leverantören, oavsett land du väljer. Om du går till Inköp - Leverantörer - Skapa ny eller Redigera en befintlig så kan du under Betalningsuppgifter lägga Valuta SEK, när du sedan skapar leverantörsfakturan för leverantören kommer programmet kolla på denna inställningen och skapa fakturan utefter den. Hör av dig om något känns oklart! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-27

Hej igen @Fd medlem Jag förstår. När det gäller rättningar så långt bakåt i tiden brukar jag inte vilja redogöra exakt hur långt man ska gå för att rätta detta, jag kan tycka den biten är bra att kontrollera med din redovisningskonsult. Däremot så tycker absolut du är inne på rätt spår, enligt bokföringsnämnden så ska en rättning göras i den period då felet upptäcks. Om till exempel en affärshändelse har inträffat under 2019, bokförts löpande under 2019 och 2020 men företaget sedan i maj 2021 upptäcker att affärshändelserna blev felaktigt bokförda, så ska rättelsen ske i den löpande bokföringen i maj 2021. Sen är då frågan om du bara behöver flytta över den kvarvarande skulden från konto 2893 till konto 2390 eller om du dessutom ska rätta dem andra händelserna när det gäller återbetalningarna och bokföringen av själva lånet från början. Detta är jag inte helt hundra på måste jag erkänna och rekommenderar en kontakt med din redovisningskonsult för säkerhetsskull. Ska du bara flytta över den kvarvarande skulden så ska konto 2893 debiteras med saldot och konto 2390 krediteras tänker jag. Ha en fortsatt fin torsdag! /My

My Janhall · ‎2021-05-27

Hej på er! Får be om ursäkt för ett något senare svar men var tvungen att kolla upp detta lite närmre. När det sker förändring på värdepapper, kurser och framförallt när de byter lista kräver detta manuell handpåläggning från oss för att uppdateringarna ska komma in i programmet. I dagsläget är vår rekommendation att du kontaktar supporten i de fall som du saknar värdepapper eller att befintliga inte är uppdaterade med korrekt kod. Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-05-26

Hejsan @Fd medlem Eftersom ditt lån betalas tillbaka under en längre tid (längre än ett år) så räknas detta som ett långfristigt lån. Om det är ett långfristigt lån ska lånet bokföras på ett 23-konto, exempelvis 2390. Annars ser din kontering i debet/kredit helt korrekt ut. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-25

Hej @Fd medlem Har du fler bank- eller kassakonton du ska bokföra dina tillgångar på så kan du lägga upp dessa under Inställningar - Kassa-och bankkonton, då kommer programmet automatiskt plocka upp tillgångskontot i likviditetsprognosen på startsidan. Via Kassa- och bankkonton får du också välja vilket bokföringskonto saldona ska bokas på. Hoppas detta kan förtydliga hanteringen, ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-24

Hejsan! Jag måste erkänna att det är svårt för mig att ge konkreta råd här tyvärr. Du @AnnicaL kanske vet vad som gäller och har möjlighet att flika in? Det skulle vara guld! Annars skulle jag faktiskt rekommendera en kontakt med en redovisningskonsult som kan kika på det tillsammans med en bra överblick på dina händelser. Har du ingen redovisningskonsult i dagsläget kan du via vår sida Hitta redovisningskonsult får hjälp med det, detta är konsulter som själva använder Visma eEkonomi vilket kanske kan underlätta dessutom. Får önska en fortsatt fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-05-24

Hejsan @Fd medlem Jag tycker detta låter märkligt, jag försökte själv återskapa situationen men får inte samma utfall. Om jag förstår det rätt så gäller det en anställd som varit föräldraledig, har en skuld på sitt lönebesked och ingen utbetald lön. Detta återskapade jag hos mig och skapade en arbetsgivardeklaration men får ingen beräknad arbetsgivaravgift på den anställde. För att kontrollera detta gjorde jag som @AnnicaL rekommenderat ovan och kikade på utskriften för arbetsgivardeklarationen, där kan du se den beräknade arbetsgivaravgiften per anställd som i mitt fall blev 0. Vi kikar självklart gärna vidare på det men eftersom jag själv inte kunnat återskapa det får du gärna kontakta oss via chatt eller telefon, på så vis kan vi kika på det tillsammans i ditt program för att se vad som gått snett. Ha en fortsatt bra dag! /My

My Janhall · ‎2021-05-24

Hejsan! Eftersom du får med fakturan i exporten så innebär det att kunden betalat tillräckligt av fakturan för att få ansöka om skattereduktionen, även om fakturan inte är slutbetald från kund. Detta innebär att du kan ha kvar fakturan i filen - göra ansökan och sedan registrera alla betalningarna i efterhand. Du alltså behöver inte ta bort fakturan från filen utan kan fortsätta som vanligt och registrera kundens slutbetalning och det som avser skattereduktionen från SKV när dessa kommer. Känns något oklart får du gärna återkomma! /My

My Janhall · ‎2021-05-21

Den 1 juli 2021 förändras vissa momsregler för e-handel inom EU och förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att reda ut ett par frågetecken. MOSS blir OSS Försäljning av elektroniska tjänster till icke beskattningsbara konsumenter i andra EU-länder deklareras idag via Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop). Denna tjänst kommer utökas för att även kunna registrera distansförsäljning till andra EU-länder när det gäller andra varor och tjänster, detta kommer byta namn till OSS (One Stop Shop). Ny omsättningströskel EU-länders enskilda omsättningströskel försvinner och ersätts med en gemensam omsättningströskel om 10 000 euro, detta har i Sverige bestämts till 99 680 kronor. Från 1 juli så ska företag i Sverige som har en sammanlagd försäljning över 99 680 kronor till andra EU-länder debitera köparlandets moms på försäljningen. Företaget behöver inte längre momsregistrera sig i köparens land utan momsen kommer kunna deklareras på Skatteverkets nya e-tjänst för OSS. Regler vid import av varor Från 1 juli 2021 kommer import av varor under ett värde av 150 euro/1700 kronor undantas från tull. Importmoms redovisas dock från första kronan. Plattformsföretag Plattformsföretag, dvs företag som tillhandahåller en plattform där andra företags varor marknadsförs för försäljning, kan tillämpa nya regler från juli 2021. Är den faktiska säljaren etablerad i ett land utanför EU kan plattformsföretaget i vissa fall bli skattskyldig för säljarens försäljning av varor. För vem gäller de nya reglerna? Detta påverkar distanshandel till icke beskattningsbara konsumenter i andra EU-länder gällande: Elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar Varor Elektroniska marknadsplatser Du kan läsa mer på Skatteverkets sida OSS - redovisning av moms enligt de särskilda ordningarna. Hantering av nya momsregler i Visma eEkonomi och Visma Administration: Visma eEkonomi - Vi kommer i Visma eEkonomi till den 1/7 ta höjd för dessa och förändringar och implementera det som krävs för att ha stöd för detta i programmet. MOSS blir OSS och vi kommer inkludera varor som tillgängliga för OSS. Vi kommer även fördefiniera nya försäljningskonton och nytt momskonto för registrering av OSS-försäljning för att underlätta för dig som även använder Visma Period & År. Information och några begränsningar till den 1/7 för MOSS blir OSS: Stöd för inlämning på fil till Skatteverket kommer inte finnas på plats Vi kommer inte ha stöd för att hålla koll på tröskelvärdet utan det behöver du som användare hålla koll på själv Rapporten kommer per den 1 juli inte vara uppdelad på försäljning av varor och försäljning av tjänster, utan kommer presenteras i OSS-rapporten som en klumpsumma per land precis som tidigare. Vi kommer däremot ha detta på plats tills att det är dags att läm na in första rapporten för kvartal 3 i år. Ingen hantering av OSS-redovisning för inhemsk försäljning kopplat till import av varor utanför EU. Denna försäljning ska i detta läge rapporteras i OSS-rapporten. Visma Administration - Detta är under utredning och du följa foruminlägget Ändrade momsregler vid e-handel 2021 för uppdaterad information.

My Janhall · ‎2021-05-20

Hej! Jag förstår och blir glad att höra att Visma Administration 2000 verkar vara ett tillräckligt bra program för dig att använda. Ja, det finns instruktioner i vårt skrivna hjälpavsnitt om Rapportgeneratorn, där finns en hel del information och tips som jag hoppas kan hjälpa dig en bit på vägen och känner du att det blir för svårt så vet du att du kan få hjälp av våra partners. Ha en bra torsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-19

Hejsan! Om jag förstår det rätt så är själva överföringen från ditt företagskonto till ditt skattekonto bokförd korrekt, även om överföringen blev på en för hög summa så har ju överföringen gjorts och ska därav bokföras med den summan. Däremot så drogs ju en mindre summa än vad du bokfört, vilket innebär att 1630 har krediterats och 8423 har debiterats med ett för högt belopp. Detta behöver du korrigera, jag tänker att du gör det genom att använda exakt samma konton men tvärtom i debet/kredit på respektive konto och sedan korrigerar du mellanskillnaden på vad som betalats in och vad som faktiskt dragits. Hoppas detta hjälper dig på vägen! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-18

Hejsan! När det gäller ändringar i rapportgeneratorn är detta något nte har support på, däremot har vi våra duktiga partners som gärna hjälper till och du hittar mer information och kontaktuppgifter till våra partners och återförsäljare på vår hemsida. Har vi någon annan användare som besitter kunskaper inom området eller som har några tips så är ni självklart välkomna att skriva i tråden också. Önskar dig en fortsatt fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-05-18

Hejsan! När du gjorde importen ska du ha fått frågan om du vill behålla eller ändra namnen men när importen väl har gjorts så kan du själv tyvärr inte ändra, eller det går rättare sagt inte att ändra namn på de konton som är en ej redigerbar standardpost. Jag kommer skapa ett ärende på detta och mejla dig, så ska vi försöka hjälpa dig att ändra direkt från vår sida. 🙂 Ha en fortsatt bra dag! /My

My Janhall · ‎2021-05-18

Hej igen! 147.2 kr är beloppet när man drar 25% moms från 184 kr. Uträkning av moms är inte helt klart kan jag hålla med om för du tar alltså inte 25% rakt av 184 kr, man räknar på något som man kan kalla för baklänges-moms. Det innebär i korta drag att momsen beräknas på priset exkl moms. Tänkte du räkna fram momsen manuellt så kanske artikeln Så här fungerar moms från Verksamt kan hjälpa dig på vägen iallafall, det finns också flera bra momskalkyler på nätet att använda för få hjälp att räkna. Visma eEkonomi som jag ser att du använder hjälper dig att räkna fram detta om du använder programmets funktion för till exempel kundfaktura. Om du skickar en kundfaktura från programmet så får du via artikeln du lägger upp välja vilken momssats och vilket konto försäljningen ska bokföras på. Väljer du 25% moms där så kommer programmet automatiskt räkna fram rätt moms på beloppet samt kontera momsen på rätt momskonto när du bokför den. Ha en fortsatt bra dag! /My

My Janhall · ‎2021-05-18

Hej Anna! Det kan finnas flera olika anledningar till att den är utgråad och just nu är det svårt att säga exakt vad det är som fattas när detta uppstår, just eftersom jag inte kan se det framför mig. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon, på det sättet kan vi kika på hur det ser ut tillsammans med dig direkt i ditt program. Ha en fortsatt fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-18

Hej Lina! Detta ska jag självklart kunna hjälpa dig med. Du verkar ha bra koll på hur lönearten ska vara uppbyggd men för säkerhetsskull så länkar jag till artikeln Resor från Skatteverkets sida som berättar hur förmåner för resor ska hanteras i olika situationer. Eftersom det i ditt fall är en skattepliktig förmån så kan du använda löneart 2118 - Övriga förmåner, tabellskatt eller 2119 - Övriga förmåner, engångsskatt. Du kan också kopiera en av lönearterna om du vill ha en helt egen för förmån - resor. Båda dessa är just förmåner (inte ett utbetalt belopp), påverkar rätt fältkod på arbetsgivardeklarationen, påverkar arbetsgivaravgiften och det skattegrundande beloppet men skillnaden är att det dras antingen tabellskatt eller engångsskatt. Hoppas detta kommer hjälpa dig en bit på vägen! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-05-17

Hej Olle! Inköpet ser ut att vara helt korrekt bokfört. Det jag funderar på är däremot faktureringen till kunden. Om jag förstår det hela rätt så kostade lunchen 184 kr, men vad ska kunden betala dig? Är det något mer än lunchen eftersom du debiterat ditt företagskonto med 210 kr? Tänk också på att konto 2641 är ett konto för ingående moms, när du ska bokföra en försäljning så hanteras utgående moms. Är det 25% moms på försäljningen kan du förslagsvis använda konto 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. Är det endast lunchen på 184 kr du ska vidarefakturera för bör konteringen bli: 3684 kredit 147.2 kr 2611 kredit 36,8 kr 1930 debet 184 kr Företagskontot 1930 ska alltså debiteras med det belopp kunden faktiskt betalar och som kommer in på ditt konto, får just nu inte riktigt ihop dina siffror för försäljningen måste jag erkänna. Jag hoppas detta kan underlätta hanteringen, annars får du såklart återkomma 🙂 Ha en fin dag! /My

Re: Koppla underlag på ny bokföringshändelse

Re: Ändra anskaffningsvärde på anläggningstillgång

Re: Svar: Radera ett företag

Re: Sjukskrivning

Re: Radera ett företag

Re: Svar: Förutbetald artikel inför årsskifte

Re: Svar: Fakturor med bankgrio betalning får inte...

Re: Tillgång till internettjänsterna för kunds räk...

Svar: Arbetad tid saknas på vissa dagar

Re: Svar: Försäljning av bil från företaget

Re: Svar: Speca Kredit på faktura?

Re: Svar: Speca Kredit på faktura?

Re: Integrations-API Visma Admin + Byråstöd

Re: Betala utländsk leverantör i SEK

Re: Bokföra lån till företaget? - eEkonomi

Re: Svar: Kod för aktie uppdateras inte efter spli...

Re: Bokföra lån till företaget? - eEkonomi

Re: Svar: Likviditetsprognosen på startsidan

Re: Svar: Bokföring samfällighetsförening

Re: Svar: Arbetsgivaravgifter räknas på löneskuld

Re: ROT-faktura som delbetalas av kund

Nya momsregler för e-handel juli 2021

Re: Disponibel paketartikel

Re: Svar: Skattekonto - för mycket inbetalt - eEko...

Re: Disponibel paketartikel

Re: Ej redigerbar standardpost

Re: Bokföra utlägg för kund - eEkonomi

Re: Knappen lämna in årsredovisning utgråad

Re: Förmån för resor till och från arbetet - lönea...

Re: Bokföra utlägg för kund - eEkonomi

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs