Hej, Jag kan berätta hur jag gör med inköp som har omvänd betalningsskyldighet för moms som t ex EU-inköp och byggtjänster.   Jag bokar inköpet i debet mot (i ditt fall) konto 4535 Konto 4535 är ju det kontot som är knutet till en ruta i skattedeklarationen för moms. Jag har sedan ett korrigeringskonto t ex 4539 där jag bokar samma belopp i kredit. Det kontot ska inte ha någon momskod. Därefter bokar jag in kostnaden där den hör hemma bland övriga externa kostnader.   Visst det blir två rader extra på verifikationen, men man behöver då inte lägga upp en massa extra konton. Man borde kunna skapa en konteringsmall för EU-inköpen där man automatiskt bokar upp konto 4535/4539 och momskontona, då har du ju bara att lägga in rätt kostnadskonto. När det gäller konteringsmallar får du kolla i hjälpen eller med supporten, för det har jag inte testat i Visma/Spiris.   //Carina ... Visa mer

Vad har du för bokföringsdatum på korrigeringsverifikationen? Kan den ha hamnat på nya året? ... Visa mer

Det bästa är nog att kolla med supporten. ... Visa mer

Hej, Då är det fel i inställningarna avseende helgdagar. I Visma Lön 600 ligger det under Arkiv/Företagsinställningar - Helgdagar mm. Gissar att det är samma i Visma Lön 300. Har du Lön Smart så har jag tyvärr inte koll på var den inställningen finns.  //Carina ... Visa mer

Jag har inte koll på Lön Smart, men tycker att det borde uppdatera till rätt sysselsättningsgrad när datumet för ändringen kommer.   ... Visa mer

Ok, ja då behöver du ändra sysselsättningsgrad och schema. Du behöver även uppdatera lönen till 100 % om det rör sig om månadslön. Vad har du för lönesystem? Om den ändrade sysselsättningen inte har skett ännu så förändras inte sysselsättningsgraden i Visma lön 600 förrän efter det datumet (eller samma dag). ... Visa mer

Hej,   Under hur lång period ska personen jobba 100 % istället för 75 %? Gäller det bara enstaka dagar eller en kortare period så är det kanske lättare att använda Mertid för dessa timmar.   //Carina ... Visa mer

Hej,   Om ni betalar pensionskostnader (Tjänstepension SAF/LO) till Fora så ska det redovisas till Fora varje månad och man får faktura löpande. Det finns alltså inte längre några preliminära premier till Fora när det gäller SAF/LO-kollektivet utan endast för de försäkringsdelar som berör tjänstemännen.   Den F-skatt som ni betalar är för att täcka löneskatten som uppstår för tjänstepensionspremien till Fora.  Fora har under 2024 inte varit supersnabba med fakturorna avseende månadsrapporterade löner, det gör att kostnaden släpar med upp till 2 månader, men den bör ändå bokas upp för samtliga löner under året i samband med bokslut. Vill man ha koll på underlaget för löneskatten så kan man bokföra den del av premien som ligger till grund för löneskatt på konto 741X och resterande som du gör idag på 7571. Till grund för löneskatt är premien för Tjänstepension SAF/LO och premiebefrielseförsäkringen. Du kan i samband med att du får fakturan boka upp 24,26 % av den premien i debet på 753X och i kredit på 2514. I samband med bokslut så bokar du upp kostnaderna för de månader där fakturan har kommit efter bokslutsdatum, kostnaden på respektive konto och skulden i kredit på 2950 samt löneskatten för de pensionspremier som ligger i skulden.   När sen slutskattsedeln kommer så krediterar du 2510 med den inbetalda skatten och debiterar 2514 med den löneskatt som visas på slutskattsedeln. Mellanskillnaden läggs mot 1630. Om du betalar in restskatt så blir det en debitering mot 1630 och kredit 1930, får du utbetalt från skattekontot så gör du tvärtom. Glöm inte räntan på skattekontot.   //Carina ... Visa mer

Hej, Konto 2420 stämmer om beloppet ska återbetalas till kunden. Om kunden inte vill ha pengarna i retur så hade jag bokat det som en ränteintäkt på 8313.   //Carina   ... Visa mer

Hej, Är det kostnader i en kennel så borde det finnas djurkostnader kontogrupp 4. //Carina ... Visa mer

Hej, Den här texten kommer från Redovisa Rätt. För att inte röra till det i kundreskontran så hade jag hoppat över steg 1, dvs flytta fordran från 1510 till 1513. Detta eftersom du ska pricka av fakturorna i kundreskontran vartefter Visma Finance redovisar kundens betalning. Hoppas det är till hjälp för dig 🙂 Löpande bokföring De belånade kundfordringarna ägs fortfarande av säljföretaget som även står risken om kunden inte betalar, faktura vid försäljning. Fakturan utgör endast en lämnad pant för det lån som kreditinstitutet/factoringföretaget beviljar. Sedan factoringavtalet ingåtts ska kunderna därefter betala direkt till kreditinstitutet/factoringföretaget. När en faktura skickas till kunden debiteras konto 1510 Kundfordringar med hela fakturabeloppet. Vid belåning av fakturan genom ett factoringavtal krediteras konto 1510 och konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring debiteras med den kundfordran som belånas. Lånebeloppet krediteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar, alternativt på underkontot 2811 Avräkning för factoring. Erhållet belopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs. De avgifter som kreditinstitutet/factoringföretaget tar ut för sina factoringtjänster kan debiteras konto 6064 Factoringavgifter, alternativt bokföras som liknande avgifter för finansiella tjänster. För lånet får företaget dessutom betala en räntekostnad som konteras i kontogrupp 85 Räntekostnader och liknande resultatposter. Konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar krediteras med dessa avgifter respektive räntekostnader - saldot på konto 2810 visar säljföretagets skuld till kreditinstitutet/factoringföretaget. Konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring, krediteras med de kundbetalningar som redovisas av kreditinstitutet/factoringföretaget. I takt med att kundinbetalningarna kommer kreditinstitutet/factoringföretaget till del ”amorterar” säljföretaget på factoringskulden och då debiteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar.  ... Visa mer

Hej, Om pengarna ska sparas för framtiden så är det bästa att öppna ett konto till på banken och föra över pengarna till det kontot under året. Det är ju inget som har någon resultatpåverkan utan pengarna flyttas bara från 1930 till exempelvis 1940.  //Carina ... Visa mer

Hej, Har den anställde tagit ut semester under sjukskrivning och föräldraledighet 2024 och 2025? Om inte så borde det ju finnas semesterlön att kvitta mot.  //Carina ... Visa mer

Har du varit i kontakt med er arbetsgivarorganisation? Ibland kan det vara bra att bolla problemet med dem för att se om det finns andra sätt att gå åt det. Har ni något lokalt avtal som tillägg till kollektivavtalet? Skulle kanske vara möjligt att lägga in något angående detta i det lokala avtalet för att underlätta framöver. ... Visa mer

Har du Visma lön 600? Du kan då lägga in den rörliga semesterlönen på respektive anställd under flik 5 i anställdaregistret, men du måste lägga bruttobeloppet (semesterlön per dag x antal semesterdagar). Hur gör du med utbetalning av semesterlönen på de rörliga lönedelarna? Om de betalas ut i en klump till alla på t ex junilönen så är det enkelt, men om det ska betalas ut vid varje uttagstillfälle så är det möjligen ett större problem eftersom det strular jättemycket om de sparar semester för då ska även rörliga lönedelar sparas.   Vad bra det hade varit om de som förhandlar avtal även hade tänkt på oss som ska jobba aktivt med dessa 🙄 ... Visa mer