Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
6 timmar sedan
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-11-18
12:16
1Gilla
En länk till, men den är likvärdig med information på Skatteverket Vinstmarginalbeskattning, vad är VMB? Vi förklarar
... Visa mer
2024-11-18
12:15
1Gilla
Det här kan vara väldigt olika hantering och går därför att lägga upp på olika sätt. Du kan inte ta ut moms som inte är din och jag tänker att det kommer röra sig om begagnade varor. I de fallen så är det ju ingen moms om kunden som lämnar in till försäljning är privatperson. Tänker att du bokar upp 90 % av försäljningsbeloppet som en skuld till den som lämnat in sadeln till försäljning och att resterande 10 % bokas upp som provisionsintäkt och moms. Hanterar du det inte som ovan så är alternativet att bokföra enligt VMB (vinstmarginalsbeskattning). Då får du ett varuinköp på 90 % av försäljningsvärdet och ska redovisa enligt VMB-reglerna. Här hänvisar jag till information hos Skatteverket Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor med mera | Skatteverket Du kan även söka i forumet på ämnet.
... Visa mer
2024-11-18
10:18
Hej, Är det hyresrätt eller bostadsrätt du har betalat för? Om du köpt lokalen och därmed har ett innehav som medlem i bostadsrättsföreningen så gäller följande: Löpande bokföring Ett företags innehav av andelar i en bostadsrättsförening debiteras vanligtvis konto 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar. De särskilda upplåtelse- och inträdesavgifter som företaget betalar till bostadsrättsföreningen i samband med förvärvet ingår vanligen i anskaffningsvärdet. Företagets års-, kvartals- eller månadsavgifter till bostadsrättsföreningen kan debiteras konto 5010 Lokalhyra. Övriga löpande utgifter för bostadsrätten kan bokföras på samma konton som vid vanliga lokalkostnader eller fastighetskostnader. Vid försäljning av andelarna debiteras erhållet försäljningsbelopp efter avdrag för eventuell mäklarprovision det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank och krediteras konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag. Samtidigt krediteras konto 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar och debiteras konto 8220 med anskaffningsvärdet för den sålda bostadsrätten. Därefter kommer konto 8220 att visa resultatet av försäljningen. Om det är ett hyreskontrakt som du betalat för så gäller det som @Henrik A skriver ovan. //Carina
... Visa mer
2024-11-18
10:09
Hej, Du ska redovisa moms på provisionen. Så om provisionen på försäljningen är 10 % så ska du räkna så att din intäkt är 80 % av beloppet och resterande 20 % är moms. //Carina
... Visa mer
2024-11-18
10:01
Hej, Tycker att det är lättare att hantera och stämma av skulden om man lägger det på olika konton. Du kan använda 2390 Övriga långfristiga skulder avseende det nya lånet. Tänk på att samfällighetsföreningen troligtvis ska skicka kontrolluppgift på utbetald ränta om lånet är från en privatperson. Detta kan du kolla med Skatteverket för säkerhets skull. //Carina
... Visa mer
2024-11-18
09:43
Hej, Om det är en ren kapitalförsäkring så är det inget som man ska betala löneskatt på. Om det är deklarerat som underlag för löneskatt i deklarationerna så ska ni absolut lämna in nya inkomstdeklarationer och begära omtaxering så att ni får tillbaka löneskatten som är betald. Kapitalförsäkringar är lite annorlunda hantering på i bokföringen och kan variera beroende på om det endast ska vara en ren kapitalförsäkring eller om den ska vara för framtida pensioner. Önskar dig en fin vecka @Monica_T //Carina
... Visa mer
2024-11-15
11:38
Hej igen Monica, Nu satte du igång min hjärna 😉, svårt att släppa. Om det rör sig om en kapitalförsäkring som ska vara till framtida pension så ska man inte redovisa löneskatt på det i samband med avsättning utan det ska först hanteras när pensionen betalas ut, om jag nu tolkar texten rätt (har läst lite på FAR Online). Det verkar ju som du har redovisat underlag för löneskatt i deklarationen. //Carina
... Visa mer
2024-11-15
11:25
1Gilla
Monica, Det är svårt att svara på utan att se hur det ser ut i din redovisning och även hur avtalet ser ut med Handelsbankens tjänstepension. Så som du förklarar så känns det i alla fall väldigt konstigt hanterat. Börja med ett samtal till Handelsbanken för att säkerställa vad det är för premier som betalas och vem som ska ansvara för utbetalningen av själva pensionen. Kapitalförsäkringar är väldigt ovanligt att man har, men jag har snubblat över någon enstaka sådan under min tid. //Carina
... Visa mer
2024-11-15
11:17
Hej, Tycker du ska kontakta Handelsbanken Tjänstepension och fråga dem, men det är ytterst ovanligt att man tecknar något annat än en ren tjänstepensionsförsäkring. Att personen är ägare i bolaget har ingen betydelse, det är fortfarande en tjänstepensionsförsäkring. Kan redovisningskonsulten förväxlat tjänstepensionsförsäkringen med en kapitalförsäkring? //Carina
... Visa mer
2024-11-15
10:58
Hej, Håller med dig om att det verkar vara en väldigt konstig bokning. Inbetalning till tjänstepension är ju en premie och själva pensionen ska sedan betalas ut av det företag där tjänstepensionen är tecknad. Det ska därför inte ligga som en fordran i bokslutet utan är rakt av en kostnad i företaget och därmed också påverka resultat och skatt. Det finns ju regler för hur mycket man kan betala in i pensionspremie i förhållande till företagarens uttagna lön. Har för mig att man kan utgå från årets lön eller fg års lön. I de fall man betalat in för hög premie så ska i så fall den delen som överstiger inte vara avdragsgill i skatteberäkning, men ändå en kostnad i företag. Hade varit väldigt intressant att höra tanken bakom den bokningen. Har du ställt frågan till den som hjälpt dig med bokslutet? Kan det vara aktuellt att rätta i tidigare inlämnade inkomstdeklarationer för bolaget? //Carina
... Visa mer
2024-11-12
11:05
Hej, Du borde kunna backa den som är gjord och göra en ny, men tyvärr är jag inte hemma på Lön smart. Tror att du kan få snabb och bra hjälp om du kontaktar supporten. //Carina
... Visa mer
2024-11-08
08:19
Hej, När det gäller löneutbetalning och arbetsgivaravgifter så har det ingen betydelse för vilken period lönen avser utan det är utbetalningsdatum som styr. Lönen du betalat ut den 2 okt och den 30 okt ska deklareras till Skv på arbetsgivardeklarationen i nov. Eftersom du inte betalat ut någon lön i september så ska den deklarationen redovisas med noll kr i utbetald lön och avdragen skatt. //Carina
... Visa mer
2024-11-06
10:45
Hej @LAnder Om det är en kostnad som är direkt knuten till dina intäkter så borde du kunna lägga det i kontogrupp 4. Du kan skapa ett nytt konto i den gruppen som du döper till den typ av inköp som är lämpligt för din verksamhet. Annars är alternativet att lägga det på konto 6090 - Övriga försäljningskostnader. Lycka till 🙂 //Carina
... Visa mer
2024-11-04
16:42
Hej, Förstår inte riktigt vad du menar med att du deltog i loppet för att göra "innehåll" till ditt företag... Är det autokorrekt som varit framme? Normalt så räknas startavgift för lopp som en personalkostnad, antingen som friskvårdsbidrag eller som annan personalvård. Tyvärr så finns inte motsvarande för ägaren av en enskild firma. Frågan är därför vad för slags reklam du kan ha gjort för ditt bolag i och med att du deltog i loppet. Går det kanske att klassa som någon typ av annonsering/reklam? I så fall kanske det kan klassas som en kostnad under kontogrupp 59 eller en försäljningskostnad under kontogrupp 60, men är osäker på om Skatteverket är av samma åsikt. //Carina
... Visa mer
2024-11-01
15:49
1Gilla
Hej, Det finns ett konto enligt baskontoplanen som är 6993 Lämnade bidrag och gåvor. Viktigt att tänka på är att kostnaden för detta inte är avdragsgillt, dvs det du skänker minskar inte ditt resultat när skatten ska beräknas. //Carina
... Visa mer
2024-10-31
13:08
1Gilla
Hej, Jag bokar försäkringen som ingår i hyres-/leasingavtalet på samma konto som hyran/leasingen. Tycker inte att man behöver separera det på olika konton. //Carina
... Visa mer
2024-10-25
08:59
Hej, Du skapa ett konto i grupp 4 och sen delar du fakturan på två konton. Halva kostnaden på det kostnadskonto som avser din egen verksamhet och halva kostnaden på konto 4XXX som avser den delen som du ska fakturera vidare. //Carina
... Visa mer
2024-10-17
08:10
Hej, Den första transaktionen bokar du i debet på 2013 - eget uttag och den andra transaktionen i kredit på 2018 - egen insättning. //Carina
... Visa mer
2024-10-14
16:25
Ja, helt rätt. Alltid viktigt att ha rätt historik, men också för att det är olika med hur många dagar som är semesterlönegrundande. Kolla med supporten hos Visma så hjälper dig de säkerligen med korrekt frånvarokod.
... Visa mer
2024-10-14
16:04
Hej, Har ni kollektivavtal så att du kan vända dig till en arbetsgivarorganisation och få hjälp? Tänker att föräldraledighet är ju en typ av tjänstledighet och då finns det ju inget arbete att bli sjuk ifrån och därmed ingen sjuklön, men den kan finnas andra regler vid föräldraledighet. Därför är mitt råd att kontakta arbetsgivarorganisationen och en arbetsrättsjurist. //Carina
... Visa mer
2024-10-14
15:42
Hej, Redovisningsprincipen ska finnas angiven i årsredovisningen, den första noten. Sen om det är den principen som verkligen tillämpas kan man nog ifrågasätta i vissa fall, men det är i alla fall där man ska ange det regelverk som man har tillämpat när man upprättat bokslut och årsredovisning. //Carina
... Visa mer
2024-10-14
13:20
Hej, Tipsar om Skatteverkets räknesnurra för representation, du hittar den här Representation - moms och avdrag | Skatteverket Skrolla ner på sidan, fyll i uppgifterna från kvitto/faktura och tryck på beräkna (Skrollar du längre ner så kan du läsa om vilka regler som gäller för representation). Du får då fram hur mycket moms du får göra avdrag för. Resterande del som inte är moms bokar du i debet på konto 6072 om det är en extern representation och på konto 7632 om det är en intern representation. //Carina
... Visa mer
2024-10-11
08:10
Hej, Vad menar du med avdrag? Amortering påverkar endast balanskonton och har därmed ingen resultatpåverkan. //Carina
... Visa mer
2024-10-10
13:17
Hej, Om det är provision du ska debitera till den andra bilfirman så ska det vara 25 % moms på det. //Carina
... Visa mer
2024-10-07
07:40
1Gilla
Hej, Din kontering är korrekt, dvs debet 2350 och debet 8410. Om du registrerar låneavin som en leverantörsfaktura så ska du inte använda konto 1930 förrän du betalar, dvs kredit ska då vara 2440 och när betalning sker så bokar du debet 2440 och kredit 1930. //Carina
... Visa mer
2024-09-30
08:15
2 Gillar
Hej, Du kan bokföra det som ett förskott mot konto 1680 i debet. När du sedan har kvittot så bokför du kostnader och moms i debet och krediterar konto 1680. //Carina
... Visa mer
2024-09-26
15:48
2 Gillar
Hej, Den ska inte vara med i rapporteringen till Fora eftersom det är en kostnadsersättning. Så även om den är skattepliktig och hanteras som lön när det gäller aga så är det ändå inte en ersättning för utfört arbete, dvs inte lön. //Carina
... Visa mer
2024-09-13
11:19
Jag var in och kollade i mitt system. Det enda som finns under rapportering och Collectum är avdelning. Skumt, för när man ska skapa filen så kan man ju ange avtalsid efter respektive ITP... Mitt förslag är att du kontaktar supporten och får hjälp den vägen. Återkom gärna med svaret, är alltid bra att lära sig något nytt 🙂
... Visa mer
2024-09-13
11:01
Vilket lönesystem har du?
... Visa mer
2024-09-13
10:29
Hej Christel, Har Collectum informerat om att de måste märkas upp? Tänker att du redovisar månadens aktuella bruttolön i filen eftersom alla har ITP1 och sen styr Collectum det på respektive person och beräknar premien utifrån deras inställningar om pensionsplan på respektive person. //Carina
... Visa mer
2024-09-13
08:07
När det gäller hanteringen i systemet så är jag inte rätt person att svara. @Tinna Gunnarsson är det något som du kan hjälpa till med?
... Visa mer
2024-09-12
16:12
Mitt tips är att du tar bort alla rader och sen gör du nya och tar kvitto för kvitto. Dvs ingen sammanräkning av totaler utan verkligen bokför kvitto för kvitto (i debet), men i samma verifikation eftersom det är så du har börjat. Bry dig inte om raderna på kontokortsfakturan, förutom att stämma av att beloppen stämmer och lägga till faktureringsavgiften.
... Visa mer
2024-09-12
16:01
Ja, om du makulerar raderna ovanför de som du la till. Du får alldeles för många konteringsrader annars.
... Visa mer
2024-09-12
14:13
När det gäller köp med kreditkort så ska det inte spela någon roll. Köpet mot butiken/företaget räknas som betalt i och med att du dragit kortet.
... Visa mer
2024-09-12
14:12
Förslag på bokning D4056 - 465,36 D2645 - 116,34 K2614 - 116,34 D6570 - 19,00 D2013 - 49,12
... Visa mer
2024-09-12
14:09
Men 533,48 stämmer ju inte med 568,51 heller?! Var kommer 533,48 kr från som du har lagt i kredit på 2440?
... Visa mer
2024-09-12
14:06
Hej, Varje kvitto är en egen transaktion. Det innebär att du bör bokföra varje kvitto för sig på det datum som inköpen gjorts. Därmed bör du lägga upp ett konto för själva kreditkortet, jag använder konto 2495 för det kreditkort som vi använder i företaget. Det innebär att man bokför köpet utifrån kvittot och som kreditpost lägger man saldot som man betalat mot konto 2495, när sedan fakturan/avräkningen kommer som bokar man beloppet att betala i debet mot 2495 och krediterar banken. Jag brukar ta rad för rad mot konto 2495 för att säkerställa att samtliga poster på 2495 blir nollade eftersom det inte ska ligga kvar något förutom de köp som tillkommit efter. Faktureringsavgiften kan du boka mot 6991.
... Visa mer
2024-09-12
13:15
1Gilla
Hej, På den övre bilden har du angett fel momsbelopp på konto 2645 o 2614. Om inköpet på konto 5460 är ett inköp från EU så ska du beräkna moms med 25 % på det beloppet och därmed bokföra D2645 / K2614 med 230,20 kr. Därutöver har du felaktiga momskoder: Konto 2641 ska ha momskod 48 Konto 2614 ska ha momskod 30 Konto 1930 ska INTE ha någon momskod På den nedre bilden så har du angett ett belopp på konto 2440 som är högre än beloppet du har angett på konto 4056, varför? Om hela köpet är ett inköp från EU så ska hela fakturabeloppet bokföras med omvänd moms, se ovan. Därutöver har du lagt väldigt många momsrader. För att förstå hur konteringen ska vara så behöver man se underlaget. //Carina
... Visa mer
2024-09-12
09:45
1Gilla
Hej, Det är alltid knepigt med underhållskostnader på fastigheter. Eftersom garaget idag har ett tak så rör det sig ju om reparation/underhåll, men om du har komponentavskrivning och har taket som en egen komponent i anläggningsregistret så utrangerar du det gamla taket och lägger upp ett nytt som anläggningstillgång. Har du inget att plocka bort så blir det en ren kostnad. Jag hade använt konto 5170 eftersom det inte rör sig om en hyrd byggnad utan en byggnad som ägs av bostadsrättsföreningen. Nu vet jag att vissa ändå lägger upp ett nytt tak på avskrivning även om de inte plockar bort något från befintlig tillgång, men du får ju inte ytterligare ett tak utan ersätter det gamla taket så utan att göra någon utrangering så är det inte rätt att lägga upp en ny tillgång för avskrivning. //Carina
... Visa mer
2024-09-10
16:04
2 Gillar
Hej, Om du får fler arbetsuppgifter så är det väl inget som ska specificeras på lönespecen, borde istället vara så att din tjänst ändras och du får en ny lön i förhållande till detta. //Carina
... Visa mer
2024-08-29
10:55
Är bolaget inte registrerat för moms så får det inte anges moms på fakturorna. All moms som anges på fakturor ska betalas in till Skatteverket. För att säkerställa att man hanterar försäljning och moms på korrekt sätt så börja med att kontakt Skatteverket, men kan även vara så att ni behöver kontakta en skattejurist med expertkunskap inom momsområdet. Finns knappt något område som är knepigare allra helst när det rör sig om tjänster som kan vara både momsbefriade och beläggas med moms eftersom vissa tjänster som läkare utför är klassade som momsade tjänster. Lycka till!
... Visa mer
2024-08-27
08:53
Vad skönt att du hittade felet 🙂
... Visa mer
2024-08-26
16:14
Hej, Kom på en annan sak som kan göra att du har differens. Hur är åldern på dina anställda? Kan det vara så att du har anställda med lägre arbetsgivaravgift? //Carina
... Visa mer
2024-08-26
13:46
1Gilla
Ja, det ska vara tabellskatt. Det är ofta så att som man frågar får man svar. Skatten blir ju så hög eftersom den inställning du har är engångsskatt, sen kan man ju tycka att du borde fått upplysning om att inställningen borde vara tabellskatt.
... Visa mer
2024-08-26
13:35
Jag kikade på inställningen på lönearten i övningsföretaget. Här är inställningen tabellskatt vilket känns rätt, det är samma inställning på löneart 3216, kolla vad du har för inställning i ditt system.
... Visa mer
2024-08-26
13:22
Ja, det känns helt fel. Använder du rätt lönearter? Man ska ju inte få en straffskatt den månaden man har semester. Vi använder Visma Lön 600 och snabbvalen för semester. Har aldrig varit med om att det blir så tokigt med skatten den månaden man har semester.
... Visa mer
2024-08-26
11:27
Ja, det känns inte rätt om man drar engångsskatt på den delen som är semesterlön på en med månadslön eftersom differensen på semesterlönen och den ordinarie månadslönen endast är det tillägg som man får (normalt 0,8 % per dag). Anser att det borde vara tabellskatt på hela beloppet, men att undantag kan göras på semestertillägget och att man drar engångsskatt på det. Har för mig att man normalt inte gör det utan endast drar engångsskatt om man betalar ut semesterlönen utan att den anställde varit ledig. Dvs när den anställde får normal månadslön plus semesterlön vilket normalt sker vid slutlön eller om den anställde har för många semesterdagar kvar vid semesterårsavslut.
... Visa mer
2024-08-26
11:12
1Gilla
Hej, Skatten ser väldigt hög ut. Tabellskatt ska dras på månadslön och förmånsbeloppet. Enligt tabell 35 är skatten 13 246 kr Om det ska vara engångsskatt på semesterersättningen så är skatten på den delen 4 083 kr vilket ger en bruttoskatt på 17 259 kr. Så skattebeloppet på 25 671 kr känns väldigt högt. //Carina
... Visa mer
2024-08-26
10:43
1Gilla
Hej, Börja med att kolla flik 4 Skatt och arbetsgivaravgifter i personalregistret på samtliga anställda. Ovan bild är klippt från Övningsföretaget i Visma lön 600. Har du några anställda som har fått ersättning som är under 1 000 kr? Gränsen för att betala arbetsgivaravgifter är 1 000 kr så om du har anställda som fått en ersättning som är lägre så blir det en differens när man sammanställer årets löner och gör avstämning mot bokförda arbetsgivaravgifter. //Carina
... Visa mer
2024-08-26
10:20
2 Gillar
Hej, Med våra anställda har jag brytdatum den 5:e månaden efter. Så det material som inte har inkommit för lönerna, t ex utlägg och körning får komma på nästa månads lön. Jag skulle inte göra en extra lönekörning. //Carina
... Visa mer
2024-08-21
15:55
1Gilla
Hej, Ett alternativ kan vara att inte ändra anställningsdatum. Istället lägger du in tjänstledighet under den perioden som han inte varit anställd under sommaren. Det är inte rätt, men hanteringen av semestern fungerar nog bäst om du gör så. Det kan innebära att du behöver göra lönekörningar på honom för de månader som han inte har jobbat, annars blir det nog strul med historiken. Lönekörningarna som du gör kan du skapa med endast den personen och INTE skicka ut någon lönespec eller liknande. För säkerhets skull ska du kanske kolla med supporten, de har kanske ett bättre sätt att lösa det. //Carina
... Visa mer
2024-08-21
09:25
1Gilla
Hej, Du borde kunna få en säkerhetskopia från nuvarande lönekonsult och läsa in den i din lön 600. //Carina
... Visa mer
2024-08-19
13:57
1Gilla
Hej, Intjänade semesterdagar räknas ut på följande sätt: Antal semesterdagar / 365 x antal dagar T ex intjänad semester t o m 2024-07-31 (om man har semesterår enligt semesterlagen) 30 / 365 x 122 = 10,03 dgr, dvs 11 dgr eftersom avrundning alltid ska göras uppåt oavsett hur liten decimalen är. //Carina
... Visa mer
2024-08-13
12:15
1Gilla
Ja, det bör bli rätt så. Bra om du stämmer av skuldsaldot enligt låneavin med bokföringen med jämna mellanrum så att du har samma skuld i bokföringen som det är på låneavin. //Carina
... Visa mer
2024-08-13
12:09
Hej, Som jag tolkar din fråga så har du bokfört följande: Debet 1930 - 64 500 kr Kredit 2390 - 64 500 kr Då har du rätt saldo i bokföringen på banken eftersom du fått in 64 500 kr i samban med överföringen av lånet. Det innebär att din skuld på konto 2390 är 500 kr för låg. Du ska då lägga till en bokning enligt följande: Debet 6570 - 500 kr Kredit 2390 - 500 kr När den bokningen är gjord så har det inte hänt något på bankkontot, men din skuld på konto 2390 stämmer överens med den skuld du har hos Almi. Hoppas att min förklaring hjälper dig. //Carina
... Visa mer
2024-08-13
11:37
Hej, Visma har tidigare haft branschkontoplaner att ladda ner som pdf-fil, men tyvärr hittar jag bara Bas-96 nu, vilket är en mycket gammal kontoplan. När det gäller frakten vid inköp av djurfoder så använder du samma konto som du har för inköp av foder, det är ju en kostnad direkt relaterad till foderkostnaden. Analys av djurfoder är ju en omkostnad för djurhållning och hänger ju samman med inköp av foder. Om du vill separera det från själva inköpet så kan du skapa ett nytt konto för den kostnaden på ett konto i samma grupp som inköp av foder. Hoppas att detta var till hjälp för dig @Antonia E //Carina
... Visa mer
2024-08-13
11:24
Hej, Uppläggningsavgiften kan du lägga mot bankkostnader konto 6570 alternativt ett finansieringskonto t ex 8490 Övriga skuldrelaterade poster. Du kan antingen göra ett ändringsverifikat eller så gör du ett separat verifikat med debet 500 kr på något av ovan konto och krediterar skuldkontot så att du har en skuld på 65 000 kr som sedan amorteras av. //Carina
... Visa mer
2024-08-09
09:55
1Gilla
Nej, tyvärr. Håller tummarna för att någon av Vismas forumanvändare kan ge besked 🙂
... Visa mer
2024-08-09
09:45
1Gilla
Hej, Jag har samma problem. Har fått för mig att det beror på vilka program man har tillgång till via sin mailadress. Själv skulle jag vilja ha åtkomst till gruppen Redovisningskonsulter utan att behöva skapa ytterligare en användare då jag har en annan mailadress för min egna byrå än den jag har som användare här i forumet. //Carina
... Visa mer
2024-07-30
08:05
Hej, Är du ensam ägare i AB:et? Om man är flera ägare kan det vara bra att döpa kontona efter ägarna. Är du ensam ägare kan du använda konto 2393 utan att göra någon namnändring. Finns även möjlighet att använda 2893. 23-konto är långfristig skuld och 28-konto är kortfristig skuld. De bolag bolag där jag varit involverad genom åren har vi använt 2393 som avräkningskonto mot ägaren. //Carina
... Visa mer
2024-07-25
10:10
1Gilla
Hej, Bokför du enligt faktureringsmetoden så bokförs intäkten när du skapar fakturan. Tillhör intäkten den perioden som fakturan skapades så ska du inte göra någon periodisering. //Carina
... Visa mer
2024-07-23
16:01
1Gilla
På bilden för den anställde så har du under skatteavdraget, lite längre ner på sidan, information om arbetsgivaravgift. Den slocknar inte när du väljer ingen skatt. Som jag har tolkat det så ska systemet justera arbetsgivaravgiften den månade som den anställdes ackumulerade inkomst överstiger 1 000 kr. Du ska därmed inte behöva göra någon manuell justering. Efter att ha läst i hjälpen för Visma lön 600 så tolkar jag det som att man inte ska lägga in ingen skatt utan istället välja tabellskatt och i rullgardinen där det i standard står 1000 kr-regeln så ändrar du till Skolungdom och studerande. Då ska systemet inte börja dra någon skatt förrän man har fått en ackumulerad bruttolön som överstiger gränsbeloppet.
... Visa mer
2024-07-22
10:01
1Gilla
Hej, Det finns inget krav på att ta ut ränta. Man bestämmer det själv. Att tänka på är att den räntan du tar ut blir en kostnad i AB och du själv skattar 30 % på ränteintäkten. När det gäller återbetalning så är det samma där, du väljer själv hur ofta och hur mycket som ska återbetalas. Mycket viktigt att ha koll på det avräkningskonto du använder för inlånade pengar eftersom saldot på kontot ALDRIG får ligga i debet. Finns inga krav på att de pengar som aktieägaren lånar ut till sitt bolaget måste vara återbetalt inom 12 månader. //Carina
... Visa mer
2024-07-22
09:53
Hej, När du skapade fakturan så krediterades något intäktskonto samtidigt som 1510 debiterades, borde vara 300 000 kr i intäkt på det kontot. Du debiterar samma kontot med summan eftersom det inte ska ligga något på intäktskontot är du säljer en inventarie. När du skapar momsrapporten för perioden kommer du få en differens på omsättningen på 300 000 kr. Du låter den differensen ligga kvar och skriver i textrutan på momsdeklarationen att differensen mellan omsättning och utgående moms beror på att du sålt en inventarie för 300 000 kr + moms. //Carina
... Visa mer
2024-07-22
09:48
1Gilla
Hej, Försök att få tag på verifikationerna för 2019 för att se ett underlag på vad det är som är bokat på kontot. Kan vara så att deklarationerna för tidigare år kan behöver rättas om det visar sig att konteringen är tokfel redan från början. //Carina
... Visa mer
2024-07-18
14:49
Hej, Du måste ju fått en diff vid själva utbetalningen också eftersom det är mer draget från banken än vad bokföringsunderlaget på lönen visar. Mitt förslag är att du bokför den första diffen i debet på 1610 och när den anställde betalar tillbaka så krediterar du 1610 och debiterar banken. //Carina
... Visa mer
2024-07-05
08:41
Hej, Systemet gör rätt, men det ser konstigt ut i schemat/kalendariet/tidrapporten och det beror på att en semesterdag är 8 timmar. Om du istället tittar på själva lönespecen eller i kontrollistan så ser du att löneavdraget som är gjort på semesterdagen överensstämmer med 75 % av dagslönen (4,6 % av månadslönen). Tillägget för semesterlön ska sedan vara 8 timmar eftersom det gäller en hel semesterdag, dvs full ersättning. //Carina
... Visa mer
2024-07-02
12:37
Hade du nedskrivningen och anskaffningen på samma konto? Om ja så stämmer ovan. När det gäller förlusten så måste du kontrollera hur den ska hanteras skattemässigt. Kan vara något som ska sparas i en aktiefålla och kvittas mot vinster längre fram. Är inte helt hemma på detta, så mitt råd är att kolla med någon kunnig på skatt.
... Visa mer
2024-07-02
12:00
Kontrollera om det har skett en split. Kan vara så att man splittat så att varje aktie som köptes 2021 har blivit 3 st, men den informationen borde gå att hitta någonstans, t ex på X hemsida om de har någon information till aktieägarna där.
... Visa mer
2024-07-01
09:37
Hej, När det gäller noter så hänvisar jag till ÅRL (årsredovisningslagen) inte säkert att noten om dotterbolag är obligatorisk, men det framgår av ÅRL och det K-regelverk du använder. Själv tycker jag att man ska göra en så tydlig och informativ årsredovisning som möjligt, så äger bolaget dotterbolag så bör man upplysa med en not till posten i balansräkningen. Om du inte upprättar koncernredovisning så måste du upplysa om att det inte görs och vilken regel man grundar det på. Hänvisar även här till ÅRL. Även ABL (aktiebolagslagen) kan säker vara till nytta.
... Visa mer
2024-06-28
13:30
Hej, Eftersom all bokföring ska vara i SEK så bokför du samma belopp på 1931 som på 1980, dvs 112 601 kr. Valutadifferenser kommer att uppstå när du använder pengar på Eurokontot, dessa hanterar du i samband med att transaktionerna på kontot sker. Därför bra om du noterar i transaktionstexten på konto 1980 vilken kurs det är på de olika transaktionerna som sker på kontot. Det är lite smårörigt med valutakonto eftersom man behöver stämma av och räkna om saldot på kontot. När jag jobbade med valutakonto så stämde jag av det månadsvis (alt. kvartalsvis) och korrigerade saldo i bokföringen utifrån hur kursen var i förhållande till saldo på bank och i bokföring. //Carina
... Visa mer
2024-06-28
10:16
30 st är kanske lite många för att hantera manuellt. Får man en hyffsat rättvisande bild genom automatisering i löneprogrammet så är det ju bra. Blir ju bara problem om det ofta är folk som går över taket. Oavsett så måste man ju ändå göra en korrekt beräkning i samband med bokslut.
... Visa mer
2024-06-28
08:47
Hej, Har bara 5 anställda som ligger på kollektivavtal inom LO så jag har gjort en excelmall där jag kör beräkningen på individnivå med summering. Plockar bruttolönen från lönespec och avgifterna från vår avtal med Fora Har lagt in formler så att beloppen läggs in automatiskt efter att jag endast fyllt i månadslönen //Carina
... Visa mer
2024-06-28
08:26
Hej, Jag gör kostnadberäkningen i en separat excelfil som jag bokför manuellt varje månad. På det sättet så får jag med rätt belopp och även kostnaden för löneskatten på pensionsdelen. //Carina
... Visa mer
2024-06-28
08:17
1Gilla
Hej, När det gäller protokoll och dotterbolag så skriver du enligt följande: Närvarande: Förnamn Efternamn för AB 1 Uppger därefter antal aktier och röster Övriga närvarande: Förnamn Efternamn på den person som inte representerar ägarföretaget men ändå är närvarande. Hoppas du är med på hur jag menar. //Carina
... Visa mer
2024-06-17
13:05
Hej, Du ska be om att specifikationer på samtliga balansposter. Är bokslutet gjort av en (seriös) redovisningskonsult (ofta kallad revisor) så ska det finnas underlag. Då bokslutet är något som kunden betalar för så ska dessa specifikationer delges till kunden i samband med att bokslutet är klart. //Carina
... Visa mer
2024-06-17
09:38
Hej, Det villkorade aktieägartillskottet ökar anskaffningen på aktierna. Dvs debet på det konto där du har anskaffningsvärdet på aktierna, 13-någonting. //Carina
... Visa mer
2024-06-17
08:22
Hej, Omvänd skattskyldighet inom EU ska redovisas i ruta 30, samma ruta som för omvänd skattskyldighet inom Sverige. Det är endast import från land utanför EU som redovisas i ruta 60. //Carina
... Visa mer
2024-06-13
17:16
2 Gillar
Det är vanligt att man inte beräknar semesterlöneskuld till ägarna, men båda alternativen förekommer. Gör man en semesterskuldsberäkning så bör ju ägarna redovisa semesterdagar så att den bokade skulden kan regleras med uttagna dagar. Man bör hålla sig till en princip och inte hatta mellan åren eftersom det blir missvisande vid jämförelse mellan åren. Det blir ju en ändring av redovisningsprincip och ska väl upplysas om i årsredovisningen.
... Visa mer
2024-06-12
15:57
Hej, Du lägger det på samma konto som kostnaden för mobiltelefonen/abonnemanget. Såna kostnader är inget som man behöver särskilja när man registrerar en leverantörsfaktura. //Carina
... Visa mer
2024-05-31
11:04
1Gilla
Hej, Du bokar bort momsfordran i kredit från 1650 (eller 2650), kolla i balansrapporten vilket konto momsfordran ligger på. Debetposten för att balansera verifikationen blir då 2013 - Privat uttag eftersom pengarna satts in på ditt privata konto. //Carina
... Visa mer
2024-05-30
14:51
Hej, Har ni satt in pengar i handelsbolaget så ska posten på 1930 vara i debet. Den egna insättningen bokas i kredit som en skuld som bolaget har till ägarna. Är man flera delägare kan det vara bra att dela upp det egna kapitalet på olika konton. Detta eftersom man kanske sätter in olika belopp, lägger ut pengar för bolaget samt fördelar resultatet olika beroende på var och ens arbetsinsats. Se bild nedan Det går bra att namnge kontona så istället för delägare 1 och 2 skriver man personnamn för att enklare hålla isär. Enligt förslaget ovan så blir det då: Debet 1930 / Kredit 2018 Debet 1930 / Kredit 2028 //Carina
... Visa mer
2024-05-29
13:37
Hej, Här finns lite olika alternativ. Antingen lägger man det som reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar (konto 5510). Visserligen rör det sig inte om någon reparation, men det är ju en besiktning för att säkerställa funktionen. Sen kan man ju också välja ett konsultkonto, t ex 6552 (eller 53) Teknisk provning och analys eller Tekniska konsulttjänster. Det finns även konto 6940 som är Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter. Som jag ser det så har det inte så stor betydelse vilket du väljer utan mer att du ska vara konsekvent och använda samma konto nästa gång det är kontroll av fordonslyftarna. Tänker att detta är återkommande varje eller vartannat år. //Carina
... Visa mer
2024-05-22
15:21
2 Gillar
Hej! Det går att göra egna utskrifter i Visma lön 600. Om du går in under Skapa egna utskrifter och väljer register Anställda i rullgardinen så kan du välja vilka fält du vill ha med på utskriften. //Carina
... Visa mer
2024-05-22
14:25
1Gilla
Hej, Ja sätter du upp ett nytt konto så får du ingen varning när du tar ut momsrapporten. Ditt förslag på bokning ser rätt ut. //Carina
... Visa mer
2024-05-22
11:32
Hej, Vilket program har du? Om du har Visma Online så har jag för mig att du kan byta momskod på konteringsraden. I så fall kan du tömma rutan för momskoden på rättelseverifikatet. Om du inte kan tömma rutan för momskoden så är mitt förslag att du skapar ett nytt konto, t ex 3009. Du lägger ingen momskod på det kontot och kan då framöver använda det om du ska periodisera intäkter vid t ex bokslut. //Carina
... Visa mer
2024-05-22
11:23
Precis. Det kan inte bli omvänd moms på skor. Gissar att ni använt samma leverantör för byggtjänster och att de inte har varit uppmärksamma när de fakturerat till er.
... Visa mer
2024-05-22
10:38
1Gilla
Hej, Du ska be leverantören om en ny faktura med moms. //Carina
... Visa mer
2024-05-17
13:07
Hej, Försäkringsbolagen tar aldrig momsen om den försäkrade är någon som är momsregistrerad. Du bokar upp självrisken 1 500 kr som en kostnad, antingen på konto för självrisk 63XX eller 5613. Momsen lägger du på 2641. //Carina
... Visa mer
2024-05-07
10:23
2 Gillar
Hej, Det är olika hur man gör. Jag kontrollerar/beräknar dessa poster kvartalsvis när jag ska ha fram rapporter till styrelsen. Om du under året inte gör periodbokslut så låt posten ligga orörd till nästa bokslut då det är dags att göra nya beräkningar på dessa skulder. Använder du ett löneprogram så görs det ofta automatiska beräkningar i programmet (i samband med lönekörning) på förändringar av semesterlöneskuld inkl sociala avgifter. Dessa brukar aldrig stämma till 100 %, men ger i alla fall en något rättvisande bild av resultatet. //Carina
... Visa mer
2024-05-07
08:53
1Gilla
Hej, Eftersom leasingavgiften gäller för januari och du inte har rätt att göra momsavdrag förrän leasingperioden börjar eller fakturan betalas så hade jag i ditt fall bokat den i januari även om fakturadatum är i december. Då behöver du inte bry dig om periodiseringspost i bokslut. //Carina
... Visa mer
2024-05-06
13:48
Hej Robban, Det ser rätt ut. Kan tycka att det är bättre att boka upp skulden för arbetsgivaravgifterna direkt vid löneutbetalning för att få ett mer rättvisande resultat 🙂 //Carina
... Visa mer
2024-05-06
10:30
Det hänger ju lite på ditt resultat i den enskilda firman. Har du ett resultat så du uppnår brytpunkten för statlig skatt innan du löst upp periodiseringsfonden så blir det mer skatt att betala som du samtidigt inte "drar någon nytta av" (ursäkta uttrycket), eftersom taket för intjänade pensionspoäng är uppnådd. Flyttar du över p-fonden till ett AB så är det viktigt att du har tillräckligt mycket i eget kapital i den enskilda firman så att det även täcker p-fonden. I en enskild firma så syns inte p-fonden i bokföringen, men när du flyttar över den till ett AB så ska den in i bokföringen. De pengarna plockas från eget kapital i den enskilda firman i samband med överläggningen till AB.
... Visa mer
2024-05-06
09:46
1Gilla
Hej, När du betalar ut lönen måste du bokföra bruttolönen i debet på 7210, avdragen skatt i kredit på 2710 och utbetalt belopp i kredit på 1930. Vanligtvis så väljer man att då även bokföra sociala avgifter i debet på 7510 och kredit 2731 för att få med kostnaden. När du betalar in till Skatteverket så kan du bokföra enligt ditt förslag ovan ifall du har bokfört kostnaden för arbetsgivaravgifter på 7510. Dvs debet 2710 och 2731 samt kredit 1930. Om du inte har bokfört kostnaden för arbetsgivaravgiften i samband med löneutbetalningen så har du ingen skuld på 2731 att boka bort, då måste du istället lägga beloppet i debet på 7510 istället för 2731.
... Visa mer
2024-05-06
09:06
Du ska nog göra en kontrollbalansräkning enligt de regler som finns när aktiekapitalet är förbrukat. Tyvärr är det många år sedan jag gjorde något sådant så jag är inte påläst om arbetsgången. Men efter kontrollbalansräkning så har man en viss tid på sig att återställa kapitalet (tror det är 8 månader). Regelverket finns nog i Aktiebolagslagen.
... Visa mer
2024-05-02
13:35
1Gilla
Hej, Du kan låna ut pengar till företaget. Eftersom det du lånar ut inte kommer att påverka resultatet så blir det ändå så att aktiekapitalet kommer vara förbrukat till mer än 50 %. Om så är fallet när du gör bokslut så har du inlånat kapital som du kan göra om till aktieägartillskott. Aktieägartillskottet ökar fritt eget kapital och ger balans åt det negativa resultatet så att inte aktiekapitalet är förbrukat. Det du lånar ut till företaget bokför du i kredit på t ex 2393 - lån från aktieägare. Är ni flera aktieägare så är det bra om ni har ett varsitt konto på 239X för att kunna hålla isär vem som har lånat ut pengar. Mycket viktigt att det saldo som finns på konto 2393 aldrig är i debet för då har du gjort ett otillåtet lån ifrån ditt företag. Hoppas att du är med på min förklaring 🙂 //Carina
... Visa mer
1273
Inlägg
1148
Gillar
282
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 66 | |
| 2 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 430 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
