2025-06-09
08:06
Hej Om det enbart är moms du betalar så bokför du detta mot kontot för ingående moms 2641. /Joachim
... Visa mer
2025-06-03
11:26
Hej, Är det kostnader i en kennel så borde det finnas djurkostnader kontogrupp 4. //Carina
... Visa mer
2025-05-27
12:25
Hejsan! Är det så att det betalas 20tkr per år som inte ska intäktsföras? Skapa i så ett skuldkonto (ett avräkningskonto) och motboka pengatransaktionen där. Mvh Lena
... Visa mer
2025-05-26
15:42
Hej, Den här texten kommer från Redovisa Rätt. För att inte röra till det i kundreskontran så hade jag hoppat över steg 1, dvs flytta fordran från 1510 till 1513. Detta eftersom du ska pricka av fakturorna i kundreskontran vartefter Visma Finance redovisar kundens betalning. Hoppas det är till hjälp för dig 🙂 Löpande bokföring De belånade kundfordringarna ägs fortfarande av säljföretaget som även står risken om kunden inte betalar, faktura vid försäljning. Fakturan utgör endast en lämnad pant för det lån som kreditinstitutet/factoringföretaget beviljar. Sedan factoringavtalet ingåtts ska kunderna därefter betala direkt till kreditinstitutet/factoringföretaget. När en faktura skickas till kunden debiteras konto 1510 Kundfordringar med hela fakturabeloppet. Vid belåning av fakturan genom ett factoringavtal krediteras konto 1510 och konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring debiteras med den kundfordran som belånas. Lånebeloppet krediteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar, alternativt på underkontot 2811 Avräkning för factoring. Erhållet belopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs. De avgifter som kreditinstitutet/factoringföretaget tar ut för sina factoringtjänster kan debiteras konto 6064 Factoringavgifter, alternativt bokföras som liknande avgifter för finansiella tjänster. För lånet får företaget dessutom betala en räntekostnad som konteras i kontogrupp 85 Räntekostnader och liknande resultatposter. Konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar krediteras med dessa avgifter respektive räntekostnader - saldot på konto 2810 visar säljföretagets skuld till kreditinstitutet/factoringföretaget. Konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring, krediteras med de kundbetalningar som redovisas av kreditinstitutet/factoringföretaget. I takt med att kundinbetalningarna kommer kreditinstitutet/factoringföretaget till del ”amorterar” säljföretaget på factoringskulden och då debiteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar.
... Visa mer
2025-05-26
14:15
1Gilla
Hej, Har den anställde tagit ut semester under sjukskrivning och föräldraledighet 2024 och 2025? Om inte så borde det ju finnas semesterlön att kvitta mot. //Carina
... Visa mer
2025-05-19
08:10
Hej @emmakarlsson
Löneprogrammet har inte stöd för detta utan du måste kontrollera vilken/vilka resultatenheter/projekt som kontona ska ha, och lägga in det manuellt i bokföringen beträffande förändringen av semesterlöneskulden och även de sociala avgifterna för semesterlönen.
Ha en fin dag!
... Visa mer
2025-05-14
13:16
1Gilla
Nej jag har inte varit i kontakt med dom, och vi har inga lokala avtal men det kanske kan vara värt att kolla upp för att underlätta framöver. Stort tack för din hjälp iallafall!
... Visa mer
2025-05-12
08:45
När det gäller hyreskostnader så har du rätt att dra av momsen antingen när hyresperioden startar eller när hyra betalas, dvs det som kommer först. I det här fallet så kan du alltså göra avdraget på fakturadatumet eftersom perioden då har börjat.
... Visa mer
2025-05-12
08:15
Hej, Du kan lägga dubbelbetalningen i kredit på 2420 (debet 1930), när du sen återbetalar så använder du samma konton igen, men tvärtom. //Carina
... Visa mer
2025-04-15
09:10
1Gilla
Hej, Det är Lön 600 som vi har. Ja det stämmer ju att det står Prel, det missade jag. Då känns det lite bättre. Tack så mycket!
... Visa mer
2025-04-09
13:05
1Gilla
Hej @Per_son,
Jag kan bara hålla med om att det låter märkligt, i så fall. Jag har kikat vidare på detta och hört mig för, och har fått information om att den tidigare funktionen där du aktivt kunde bocka i/ut huruvida det var lokala Skatt Proffs och Bokslut du skulle arbeta med inte längre är ett tvingande steg för att faktiskt kunna arbeta i programmet.
För att vi ska kunna hjälpa dig vidare rekommenderar jag dig att kontakta vår fantastiska support, så vi kan kika vidare på detta med dig.
... Visa mer
2025-03-31
14:18
Hej, Du ska skriva hela det momsbeloppet som står på fakturan som moms på konto 2641. Programmet varnar för att göra dig uppmärksam på att det är en onormalt hög moms för totalen på fakturan, men det är bara att godkänna när du har säkerställt beloppet mot underlaget. Bedriver man en momspliktig verksamhet så tar försäkringsbolaget aldrig momsen på en reparation utan den faktureras ägaren till bilen. //Carina
... Visa mer
2025-03-21
11:27
1Gilla
Hej @Josefina1
Precis som Carina skriver så görs inget avdrag för timanställda utan den anställde får ingen timlön eftersom hon inte har någon arbetad tid. Läs mer i vårt användartips Sjuk - Sjuklön, sjukavdrag, karens och mycket mer
Trevlig helg 🌻
... Visa mer
2025-03-20
13:35
Hej @Josefina1
Precis som Carina skriver så ska du låta månadslönen ligga kvar och sedan göra avdragen för tjänstledighet och semester utifrån den. Detta gör att du får hjälp av programmet att hålla koll på den semestergrundande/ej semestergrundande frånvarotiden inför nästa semesterårsavslut.
Ha en fin eftermiddag!
... Visa mer
2025-03-10
09:06
Hej @annbaa81
Min kollega Joachim har svarat dig i den andra tråden som du skrev. Klicka här så kommer du till den.
Ha en fin dag!
... Visa mer
2025-03-04
10:42
1Gilla
Tack @Joachim E och @CarinaEsp ! Uppskattar hjälpen. 😄 // Linnéa
... Visa mer
2025-02-27
15:46
Hej, Du kanske redan har googlat, men om inte så hittade jag den här https://www.sverigesallmannytta.se/trycksaker/fastbas-2017-kontoplan-med-anvisningar/ Under Länkar och filer finns en kontotabell till FastBAS 2017 att ladda ner i excelformat. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2025-02-24
16:04
1Gilla
Hej, Nej, jag provade det också utan att funka. Så jag pratade med en över supporten, och hon kom fram till att jag inte kan välja det alternativet för jag använder mig av Kontantmetoden och inte faktureringsmetoden. Så jag skulle bara fortsätta bokföra utan någon vilande moms, och ignorera varningsmeddelandet. Så det blev tydligen rätt ändå. Men tack för hjälpen!
... Visa mer
2025-02-24
11:11
1Gilla
Tack så mycket Carina. Det låter rimligt, så gör jag 🙂
... Visa mer
2025-02-17
08:47
1Gilla
Hej Du kan göra på det sättet som du bifogat för att få med momskoden på konto 3973. Jag hade personligen använt momskod på 3973 för att få med moms och försäljning rätt direkt. /Joachim
... Visa mer
2025-02-14
15:50
Hej Linköping, Om du går till utskrifter --> spärning --> väljer Ackumulator och fyller i "ArbetadTid_Tim - Arbetad tid i timmar", period 2024-01-01 - 2024-12-31 så är det möjligt att få fram antalet timmar för året, därefter kan du dela med 1615 för att räkna ut "totala medarbetare" När det gäller total bruttolön så kan du faktiskt gå in på arbetsgivardeklarationen på Skatteverket och klicka dig vidare till "visa sammanställning för flera redovisningsperioder", där inne ska du hitta ruta 411 "avgiftspliktig bruttolön utom förmåner", du väljer såklart 2024-01 - 2024-12 och bockar i "visa även belopp från detaljerad beräkning". Ha en fin dag!
... Visa mer
2025-02-06
10:20
1Gilla
Du ska ju inte göra något löneavdrag på helgen (arbetsfria dagar), därmed så registrerar du frånvaron för måndag och tisdag. Skulle det komma någon fråga från Försäkringskassan så får man ju hänvisa till deras regler om föräldraledighet.
... Visa mer
2025-01-24
11:16
1Gilla
Hej @Magnus Erixon
Tittade i mitt program och där finns lönearten 3354 med som standard. Har du uppdaterat till version 2025 så bör du se den annars får du ringa supporten så hjälper vi dig.
Lycka till!
... Visa mer
2025-01-24
09:51
En kreditfaktura som görs i januari minskar inte automatiskt intäkten föregående år. Det får man man justera i bokslutet genom att boka upp en interim skuld som minskar intäkten. //Carina
... Visa mer
2025-01-17
14:26
Hej, Ersättningen som du har fått är ett skadestånd, konto 3992 Erhållna skadestånd. Det ska inte vara någon momskod på kontot eftersom det inte är en omsättning. //Carina
... Visa mer
2025-01-17
13:54
1Gilla
Hej, Den delen som ska gå som pensionspremie kan du lägga så direkt som en upplupen post och boka upp löneskatten i bokslutet. Premien är avdragsgill i deklarationen under förutsättning att den är betald när deklarationen lämnas, vilket den ju bör vara om justeringen sker i januari. Om du inte gör så så måste du ju boka upp det som en upplupen lön och boka sociala avgifter. Kostnaden bör ju bli densamma eftersom premien på pensionsförsäkringen ska/bör kompenseras med att löneskatten är lägre än arbetsgivaravgiften. //Carina
... Visa mer
2025-01-13
20:55
Tack så mycket. Blev lite förvirrad av beloppen för varorna och fick för mig att de skulle vara samma i bägge stegen såsom i exemplet. Tack för fin hjälp.
... Visa mer
2025-01-13
11:09
1Gilla
Härligt att det löste sig. Varsågod och ha en fortsatt fin vecka. /Joachim
... Visa mer
2025-01-10
11:03
Om kunden är inställd på månadslön så tror jag inte systemet fattar om du gör två utbetalningar på samma månad. Därmed så blir skatten enligt månadslön på båda utbetalningarna vilket då ger för låg skatt eftersom man måste ta den totala månadslönen när man tittar i skattetabellen. Jag anser att det bara är att neka den anställdes önskemål om olika utbetalningar eftersom man inte får göra lägre skatteavdrag än skattetabellen visar.
... Visa mer
2025-01-10
10:26
Som gammal redovisningskonsult så tycker jag att din kontering är korrekt, men att man kan dela de olika pensionskostnaderna på två konton för att lättare kunna stämma av de olika posterna vid beräkning av den slutliga löneskatten vid bokslut. Kolla gärna upp vad det är revisorn anser vara fel, alltid intressant att ta del av.
... Visa mer
2025-01-09
13:33
1Gilla
Hej, Kostnadskonton har normalt inte någon momskod. Endast de kostnadskonton som används vid omvänd beskattning och där själva inköpskostnaden ska komma med på momsrapporten ska ha momskod.
... Visa mer
2024-12-04
09:39
1Gilla
Debet 7410 (eller annat 74-konto): 61 777,54 Löneskatt beräknas på ovan D7530/K2943 (14 987 kr) Resterande belopp på fakturan exkl moms inkl öresdifferens i debet på 7570 //Carina
... Visa mer
2024-12-02
16:54
Plockar du ut någon lön från ditt bolag? I så fall kan du göra utbetalning av traktamente i samband med löneutbetalningen. Alltid bra med tydliga underlag, så gör en reseräkning. Tror att det finns mall för detta hos Visma. Du kan använda konto 7320 för kostnaden, alternativt dela upp den enligt nedan bild. Tar du bara ut den skattefria delen så behöver du inte blanda in arbetsgivaravgifter.
... Visa mer
2024-11-23
12:28
1Gilla
Tack snälla för hjälpen! Det är en bostadsrätt jag har köpt. //Lee
... Visa mer
2024-11-18
17:05
Okej jag förstår. så tex den fakturan som skickas till den privatpersonen som köpt sadeln, där lägger jag ingen moms alls? Eftersom jag som företag endast förmedlar och försäljning sker ju egentligen mellan privatpersonerna (den som lämnat in och den som köper). sen lägger jag moms på den provisionen som tas ut för de är ju den intäkten som blir i företaget liksom. okej så jag bokar upp som en skuld när någon lämnar in sadeln. Så hur gör jag vid försäljningen sen då när jag för inbetalningen?
... Visa mer
2024-11-18
11:23
1Gilla
Tack för svaret. Det var så jag tänkte att vi ska hålla isär lånen. Hade funderat på 2390. Noterar och kollar det med räntan. tack igen //tw
... Visa mer
2024-11-18
09:43
Hej, Om det är en ren kapitalförsäkring så är det inget som man ska betala löneskatt på. Om det är deklarerat som underlag för löneskatt i deklarationerna så ska ni absolut lämna in nya inkomstdeklarationer och begära omtaxering så att ni får tillbaka löneskatten som är betald. Kapitalförsäkringar är lite annorlunda hantering på i bokföringen och kan variera beroende på om det endast ska vara en ren kapitalförsäkring eller om den ska vara för framtida pensioner. Önskar dig en fin vecka @Monica_T //Carina
... Visa mer
2024-11-12
11:05
Hej, Du borde kunna backa den som är gjord och göra en ny, men tyvärr är jag inte hemma på Lön smart. Tror att du kan få snabb och bra hjälp om du kontaktar supporten. //Carina
... Visa mer
2024-11-06
10:45
Hej @LAnder Om det är en kostnad som är direkt knuten till dina intäkter så borde du kunna lägga det i kontogrupp 4. Du kan skapa ett nytt konto i den gruppen som du döper till den typ av inköp som är lämpligt för din verksamhet. Annars är alternativet att lägga det på konto 6090 - Övriga försäljningskostnader. Lycka till 🙂 //Carina
... Visa mer
2024-10-25
08:59
Hej, Du skapa ett konto i grupp 4 och sen delar du fakturan på två konton. Halva kostnaden på det kostnadskonto som avser din egen verksamhet och halva kostnaden på konto 4XXX som avser den delen som du ska fakturera vidare. //Carina
... Visa mer
2024-10-22
16:03
Hej @Christel9, Jag är inte helt säker på att detta är till någon hjälp, men jag chansar. Inne på den anställdes uppgifter under flik 6 - RAPPORTERING verkar det som att du skall kunna lägga upp olika KOSTNADSSTÄLLE. Det kan vara så att du här skall ändra från KST 100 till KST 300. Detta skall du även kunna göra i samband med en nyanställning. Dock är jag fortfarande inte säker på att du får korrekt beräkning av pensionsavgiften på individnivå då dessa beräkningar är rätt luddiga i mina ögon. Framförallt om det gäller ITP2..... Hoppas detta hjälper dig vidare ett halvt steg i rätt riktning... //Davor P
... Visa mer
2024-10-17
08:10
Hej, Den första transaktionen bokar du i debet på 2013 - eget uttag och den andra transaktionen i kredit på 2018 - egen insättning. //Carina
... Visa mer
2024-10-14
16:31
Jag får skriva till supporten...
... Visa mer
2024-10-14
13:20
Hej, Tipsar om Skatteverkets räknesnurra för representation, du hittar den här Representation - moms och avdrag | Skatteverket Skrolla ner på sidan, fyll i uppgifterna från kvitto/faktura och tryck på beräkna (Skrollar du längre ner så kan du läsa om vilka regler som gäller för representation). Du får då fram hur mycket moms du får göra avdrag för. Resterande del som inte är moms bokar du i debet på konto 6072 om det är en extern representation och på konto 7632 om det är en intern representation. //Carina
... Visa mer
2024-10-11
08:10
Hej, Vad menar du med avdrag? Amortering påverkar endast balanskonton och har därmed ingen resultatpåverkan. //Carina
... Visa mer
2024-10-10
13:17
Hej, Om det är provision du ska debitera till den andra bilfirman så ska det vara 25 % moms på det. //Carina
... Visa mer
2024-10-07
09:51
2 Gillar
Generellt sett så lägger vi oftast inte in låneavier i reskontran, av just den anledningen att om man lägger in den med fakturadatum så blir skulden i bokföringen amorterad trots att betalning ej skett. Om vi lägger in den i reskontran så använder vi inte fakturadatum utan istället betaldatum som datum för fakturan. Då hamnar den liksom rätt.... och det är ju inte heller egentligen en leverantörsskuld utan en avisering om betalning av en låneskuld. Lycka till!!
... Visa mer
2024-09-30
11:18
Kanon, tack för det. När jag bokför detta via bankhändelse så hittar jag inget annat sätt än att matcha via händelse: övrigt uttag och sedan egen kontering. 1930 mot 1680. Dokumenttypen blir ju då övrigt uttag. Är det ok att ha det så? Eller borde jag korrigera och göra manuellt verifikat?
... Visa mer
2024-09-27
13:06
2 Gillar
Tack för snabbt och tydligt svar. Jag fick också samma svar från Fora. /Tomas
... Visa mer
2024-09-13
14:22
1Gilla
I det här fallet är det ett ägarbolag som äger 50 % i ett intressebolag. Därför vill jag ha tillskottet villkorat. Men då använder jag 13XX. Tack!
... Visa mer
2024-09-12
12:43
1Gilla
Tack Carina för ditt svar. Du bekräftade det jag trodde. Ja, vi har inte taket som en egen komponent och därmed förstår jag att vi behöver inte göra en avskrivning. //Larissa
... Visa mer
2024-09-10
16:04
2 Gillar
Hej, Om du får fler arbetsuppgifter så är det väl inget som ska specificeras på lönespecen, borde istället vara så att din tjänst ändras och du får en ny lön i förhållande till detta. //Carina
... Visa mer
2024-08-29
12:16
1Gilla
Att tillägga också är att om du säljer till andra euländer så ska du alltid momsregistreras. Försäljningen ska deklareras i ruta 39 i momsrapporten och du ska göra en periodisk sammanställning kvartalsvis.
... Visa mer
2024-08-27
08:53
Vad skönt att du hittade felet 🙂
... Visa mer
2024-08-26
10:20
2 Gillar
Hej, Med våra anställda har jag brytdatum den 5:e månaden efter. Så det material som inte har inkommit för lönerna, t ex utlägg och körning får komma på nästa månads lön. Jag skulle inte göra en extra lönekörning. //Carina
... Visa mer
2024-08-22
13:35
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-08-21
09:25
1Gilla
Hej, Du borde kunna få en säkerhetskopia från nuvarande lönekonsult och läsa in den i din lön 600. //Carina
... Visa mer
2024-08-19
13:57
1Gilla
Hej, Intjänade semesterdagar räknas ut på följande sätt: Antal semesterdagar / 365 x antal dagar T ex intjänad semester t o m 2024-07-31 (om man har semesterår enligt semesterlagen) 30 / 365 x 122 = 10,03 dgr, dvs 11 dgr eftersom avrundning alltid ska göras uppåt oavsett hur liten decimalen är. //Carina
... Visa mer
2024-08-13
12:19
1Gilla
Tusen tack! Ja men bra tips, det ska vi verkligen kolla med jämna mellanrum! 🙂 Ha en fin dag!
... Visa mer
2024-08-13
11:37
Hej, Visma har tidigare haft branschkontoplaner att ladda ner som pdf-fil, men tyvärr hittar jag bara Bas-96 nu, vilket är en mycket gammal kontoplan. När det gäller frakten vid inköp av djurfoder så använder du samma konto som du har för inköp av foder, det är ju en kostnad direkt relaterad till foderkostnaden. Analys av djurfoder är ju en omkostnad för djurhållning och hänger ju samman med inköp av foder. Om du vill separera det från själva inköpet så kan du skapa ett nytt konto för den kostnaden på ett konto i samma grupp som inköp av foder. Hoppas att detta var till hjälp för dig @Antonia E //Carina
... Visa mer
2024-08-07
20:29
Ja 2510 skulle jagg förstås skriva för F-skatten men fingrarna slant, det är också ett problem jag slipper ifall jag kan få programmet att komma ihåg den önskade extra konteringsraden 🙂
... Visa mer
2024-08-01
14:13
Hej Yes 2893 är korrekt konto. Kortfristiga skulder brukar vara sådant som betalas tillbaka inom ett år och långfristiga som skall betalas tillbaka under en längre period. /Joachim
... Visa mer
2024-07-24
10:16
Hej @Tjompa71
Ser att du redan har fått svar från bästa @CarinaEsp och jag blev själv lite fundersam på varför programmet fungerar som det gör så jag ställde frågan vidare till våra specialister och fick följande information.
Det går tyvärr inte att tillämpa 1000-kronorsregeln för arbetsgivaravgift om du väljer "Ingen skatt" på den anställda i Visma Lön 300/600 på grund av en begränsning i programmet. Däremot fungerar det i Lön. Jag vill vara ärlig med att det förmodligen inte heller är något vi kommer att justera i Lön 300/600.
För att lösa detta rekommenderar vi att du istället väljer inställningen "Skolungdom och studerande" som nedre gräns. Denna inställning kan du använda redan från början och gör att du kan tillämpa 1000-kronorsregeln på arbetsgivardeklarationen. Med denna inställning drar programmet ingen skatt förrän den ackumulerade lönen kommer upp till detta belopp. Därefter kommer skatt att dras från första kronan.
Glad sommar till er båda
/Tinna
... Visa mer
2024-07-22
16:06
Hej! Har du kollat med kunden? Så pass mycket pengar att det känns fel att bara boka bort. Kolla senaste årets bokslutspaket för det bör ju finnas specat vad det är. Om du inte får tag i det så kanske det finns från året innan osv, nån gång måste ju detta specats vad det är 😅
... Visa mer
2024-07-22
10:56
1Gilla
Tack så mycket för svar Carina. Hade redan gjort moms för perioden men skickar in en rättelse till Skatteverket med en kommentar och hoppas på att allt blir korrekt.
... Visa mer
2024-07-18
14:49
Hej, Du måste ju fått en diff vid själva utbetalningen också eftersom det är mer draget från banken än vad bokföringsunderlaget på lönen visar. Mitt förslag är att du bokför den första diffen i debet på 1610 och när den anställde betalar tillbaka så krediterar du 1610 och debiterar banken. //Carina
... Visa mer
2024-07-05
10:02
1Gilla
Hej. Jag hade lyckats välja fel datum 🙈 så därav diffen, semesterhjärnan är aktiverad i förtid. Tack för ditt svar.
... Visa mer
2024-07-02
12:55
Nej 1358 Acc. nedskrivningar skall det vara. Ok, tack för info, jag får kolla upp det vidare.
... Visa mer
2024-07-01
09:37
Hej, När det gäller noter så hänvisar jag till ÅRL (årsredovisningslagen) inte säkert att noten om dotterbolag är obligatorisk, men det framgår av ÅRL och det K-regelverk du använder. Själv tycker jag att man ska göra en så tydlig och informativ årsredovisning som möjligt, så äger bolaget dotterbolag så bör man upplysa med en not till posten i balansräkningen. Om du inte upprättar koncernredovisning så måste du upplysa om att det inte görs och vilken regel man grundar det på. Hänvisar även här till ÅRL. Även ABL (aktiebolagslagen) kan säker vara till nytta.
... Visa mer
2024-06-28
13:39
Tusen tack Carina för ett snabbt svar. När jag pratade med visma så sa de att allt på Euro konto ska bokas som Euro. Så när jag gjorde överföringen Från Sek konto så var beloppet 112 601kr. Så på Euro konto så står det 10 000 Eur . Detta är första gången har ett annat valuta konto så man är lite osäker.
... Visa mer
2024-06-28
10:16
30 st är kanske lite många för att hantera manuellt. Får man en hyffsat rättvisande bild genom automatisering i löneprogrammet så är det ju bra. Blir ju bara problem om det ofta är folk som går över taket. Oavsett så måste man ju ändå göra en korrekt beräkning i samband med bokslut.
... Visa mer
2024-06-28
08:17
1Gilla
Hej, När det gäller protokoll och dotterbolag så skriver du enligt följande: Närvarande: Förnamn Efternamn för AB 1 Uppger därefter antal aktier och röster Övriga närvarande: Förnamn Efternamn på den person som inte representerar ägarföretaget men ändå är närvarande. Hoppas du är med på hur jag menar. //Carina
... Visa mer
2024-06-17
08:22
Hej, Omvänd skattskyldighet inom EU ska redovisas i ruta 30, samma ruta som för omvänd skattskyldighet inom Sverige. Det är endast import från land utanför EU som redovisas i ruta 60. //Carina
... Visa mer
2024-06-13
17:16
2 Gillar
Det är vanligt att man inte beräknar semesterlöneskuld till ägarna, men båda alternativen förekommer. Gör man en semesterskuldsberäkning så bör ju ägarna redovisa semesterdagar så att den bokade skulden kan regleras med uttagna dagar. Man bör hålla sig till en princip och inte hatta mellan åren eftersom det blir missvisande vid jämförelse mellan åren. Det blir ju en ändring av redovisningsprincip och ska väl upplysas om i årsredovisningen.
... Visa mer
2024-06-13
11:18
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-06-04
13:27
Hej Joachim, Stort tack för ditt svar, toppen då vet jag hur jag ska göra 🙂 //Siri
... Visa mer
2024-05-22
15:21
2 Gillar
Hej! Det går att göra egna utskrifter i Visma lön 600. Om du går in under Skapa egna utskrifter och väljer register Anställda i rullgardinen så kan du välja vilka fält du vill ha med på utskriften. //Carina
... Visa mer
2024-05-22
14:25
1Gilla
Hej, Ja sätter du upp ett nytt konto så får du ingen varning när du tar ut momsrapporten. Ditt förslag på bokning ser rätt ut. //Carina
... Visa mer