Gjorde ett litet räknetest: Om man räknar med att antal arbetade timmar på ett år är 1880. Detta varierar så klart mellan åren, men skillnaden brukar vara marginell. Nu vet inte jag hur mycket det brukar vara i rörliga lönedelar, men jag gjorde en beräkning med 50 000 kr och 1880 tim. 50 000 / 1880 x 8 x 1,042 x 1,22 = 270,48 kr/dag 50 000 x 13,53 % / 25 = 270,60 kr/dag - Tar man 13,52 % så blir det 270,40 kr/dag Som jag ser det så bör du kunna räkna fram en %-sats att lägga i rutan. ... Visa mer

Hej, Kommer inte åt länken då det krävs inloggning. Kan du lägga med beskrivningen som finns under sista meningen i bilden du lagt ut? ... Visa mer

Jag skulle nog behöva se avtalstexten innan jag kan ge dig ett svar. Som du har inställt nu så beräknas ingen semesterlön på rörliga delar eftersom det är tomt i det fältet på inställningarna. Gränsvärden för semesterdaglön gäller endast de med timlön eftersom de med månadslön får sin månadslön + ett tillägg på 0,8 % per semesterdag.    Enligt originalinställningen på semestervillkoret 40 - Teknikavtalet så ska det stå 13 % i fältet för semesterlön rörligt och då beräknas det på samma sätt som för timanställda eftersom man använder samma %-sats för timanställda, men att man för dessa även måste se till att de inte hamnar under lägsta semesterdaglön, vilket systemet brukar fixa om bara beloppet finns. ... Visa mer

Hej, Har lite svårt att se på vilket sätt systemet inte klarar av att plocka fram rätt semesterlön/-tillägg + rörliga lönedelar. På vilket sätt ska semesterersättningen beräknas? Gäller det månadslön eller timlön? Vilket kollektivavtal använder ni? ... Visa mer

Toppen @Tinna Gunnarsson då har man ett program att ladda ner ikväll 🙂 ... Visa mer

Om du har konto 4600 i kontoplanen kan du använda det, annars lägger du upp ett nytt konto med namn Legoarbeten, underentreprenader. Det ska inte vara någon momskod då det är ett kostnadskonto.   På www.bas.se kan du ladda ner kontoplan i pdf- eller excelformat. ... Visa mer

Kredit 2440 med fakturans totalbelopp  Debet 2641 med fakturans momsbelopp  Debet 4610 med fakturans nettobelopp, dvs belopp exkl moms.   Den läggs alltså in som en vanlig leverantörsfaktura och du bokför kostnaden på konto 4610. ... Visa mer

Hej, Det blir en underentreprenör och bokas på ett konto som börjar på 46, t ex 4610 //Carina ... Visa mer

När det gäller hyreskostnader så har du rätt att dra av momsen antingen när hyresperioden startar eller när hyra betalas, dvs det som kommer först. I det här fallet så kan du alltså göra avdraget på fakturadatumet eftersom perioden då har börjat.   ... Visa mer

Hej, Du kan lägga dubbelbetalningen i kredit på 2420 (debet 1930), när du sen återbetalar så använder du samma konton igen, men tvärtom. //Carina ... Visa mer

Hej,   Jag kollade på lönearterna för fri kost, det finns bara ruta 132 att välja på. Det verkar som Visma har missat att kostförmån ska redovisas i egen ruta på individuppgifterna fr o m 2025.   @Tinna Gunnarsson kan du be något kika på detta?   Trevlig helg!   //Carina ... Visa mer

Hej Vilket löneprogram har du? På lönespecifikationerna från Visma Lön 600 står det "Prel kvarv semesterdagar" på lönebeskeden för april innan man gjort semesterårsavslutet, dvs inte definitivt antal dagar.   ... Visa mer

@Per_son  Intressant reflektion. Jag hoppas verkligen att det fungerar när jag drar igång med deklarationsarbetet nästa vecka. Måste köra samtliga kunder via Advisor Connect då det saknas bra verktyg i den webbaserade versionen för "mina" lantbrukare och skogsägare... ... Visa mer

Hej, Du ska skriva hela det momsbeloppet som står på fakturan som moms på konto 2641. Programmet varnar för att göra dig uppmärksam på att det är en onormalt hög moms för totalen på fakturan, men det är bara att godkänna när du har säkerställt beloppet mot underlaget. Bedriver man en momspliktig verksamhet så tar försäkringsbolaget aldrig momsen på en reparation utan den faktureras ägaren till bilen. //Carina ... Visa mer

Det ser ut som din anställde har timlön, då finns det ju ingen lön att göra avdrag.  Frånvaron registreras och sjuklönen + karensavdrag.  Har den anställde månadslön så har du en rad med månadslön som sen korrigeras med avdrag för sjukfrånvaro och tillägg för sjuklön. ... Visa mer

Hej, Det normala är att månadslönen avser innevarande månad och justeringar föregående månad. Om hen fortfarande jobbar kvar på 20 % så ska månadslönen ligga kvar. //Carina ... Visa mer

Hej, Som Joachim skriver så ska sjukpenningen inte bokföras i verksamheten, men när man deklarerar så ska den anges i ruta R44 på sidan 2 i NE-bilagan. Dvs sjukpenningen ska räknas in i den enskilda näringens resultat när man deklarerar. //Carina ... Visa mer

Hej, Du kanske redan har googlat, men om inte så hittade jag den här https://www.sverigesallmannytta.se/trycksaker/fastbas-2017-kontoplan-med-anvisningar/  Under Länkar och filer finns en kontotabell till FastBAS 2017 att ladda ner i excelformat.   Lycka till!   //Carina ... Visa mer

Hej,   Det finns branschkontoplaner för bl a fastighetsbranschen. Jag har inte tillgång till någon, men du kanske kan googla eller kolla med en branschorganisation.  I branschkontoplanen så ligger huvudintäkterna som t ex hyra på ett 30-konto och kostnader för underhåll av fastigheten, sophantering, el o vatten mm ligger i kontogrupp 40.   //Carina ... Visa mer

Tack @Tinna Gunnarsson 😀 ... Visa mer