Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
3 timmar sedan
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-05-02
13:26
Hej, Du borde kunna lägga in den till det värde som den har i bouppteckningen. Debet på tillgångskontot 12XX och kredit som egen insättning 2018. //Carina
... Visa mer
2024-04-30
10:25
2 Gillar
Hej, I personalregistret under flik 4 Skatt och arbetsgivaravgift så ändrar du i rullgardinen vid rubriken Beräkningsmetod. Jag antar att det i nuläget står Tabellskatt där. Är det en sidoinkomst och den anställde inte bett dig att göra ett större skatteavdrag så väljer du Beräkningsmetod Procentuell skatt 30 %. Vill den anställde att du gör ett högre skatteavdrag så väljer du Beräkningsmetod Jämkning, skatt i procent och fyller i den önskade procentsatsen i rutan under. Observera att du inte får göra ett lägre skatteavdrag än 30 % på sidoinkomsten om det inte finns ett jämkningsbeslut från Skatteverket. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2024-04-23
10:32
1Gilla
Hej, Jag är inte riktigt med på ditt tänk med konteringen ovan. Så här tänker jag att det ska vara: K 1240 - 731 000 kr D 1249 - 365 499 kr D 7973 - 365 501 kr K 3994 - 700 950 kr D 2350 - 476 470 kr D 1930 - 224 480 kr Anledningen till att det inte är en vinst på konto 3973 är ju att du inte har sålt bilen. Den har avyttrats p g a stöld och därmed blir det en förlust på konto 7973. Ersättningen från försäkringsbolaget blir en intäkt på hela beloppet som du erhåller (konto 3994). En del av beloppet används för att betala skulden på konto 2350 och resterande in på företagskontot. //Carina
... Visa mer
2024-04-23
10:23
1Gilla
Hej, Det är helt korrekt. Avdraget för semestern ska vara 50 % eftersom 50 % avdrag redan gjorts med sjukfrånvaron. De intjänade semesterdagarna är fortfarande värda lika mycket oavsett om personen är sjukskriven eller ej. Därför får personen ut mer i semesterlön än vad semesteravdraget är. Du kan ju inte göra avdrag med med 100 % på semesteravdraget för i så fall gör du avdrag med 150 % för de frånvarodagar som omfattar semester. //Carina
... Visa mer
2024-04-22
12:11
1Gilla
Hej, Du ska inte bokföra någon moms. Det är köparen som redovisar moms på skrot. Kreditfakturan som du har fått är en självfaktura som skrothandlaren har upprättat. Intäkten bokar du på konto 3612 och ser till att du har rätt momskod. Intäkten ska hamna i ruta 41 på momsdeklarationen. //Carina
... Visa mer
2024-04-22
11:26
2 Gillar
Tror det ligger som preliminära dagar tills du gjort semesterårsavslutet. Jag brukar alltid göra klart lönen i april så långt att jag klarmarkerar alla löner. Därefter semesterårsavslut innan utskrift av lönespecar mm. Då blir det inga preliminära dagar på lönebeskedet till de anställda.
... Visa mer
2024-04-22
11:11
Ja precis. Det brukar vara enklast att göra så eftersom systemet är inställt på lön innevarande månad och avvikelser fg månad. Är ju mer om man vet att det kommer uppstå en skuld som det är viktigt att reglera allt på en gång
... Visa mer
2024-04-22
10:48
Hej, Jag hade gjort månadslönen nu (dvs månadslön del av månad) och sedan slutlön nästa månad där uttagna semesterdagar regleras och kvarstående semester betalas ut.
... Visa mer
2024-04-09
08:53
Hej, Om du använder 2518 för inbetalning av F-skatt under året så bokar du om det till 2510 i samband med att du gör skatteberäkningen vid bokslut. //Carina
... Visa mer
2024-03-27
10:39
Hej Louice, Tyvärr vet jag inte hur det ser ut i Visma Lön smart, men samma funktion borde finnas där så som det gör i Visma Lön 600. Tryck F1 och se om du får fram hjälptext eller kontakta supporten, de brukar vara mycket hjälpsamma 🙂 Lycka Till! //Carina
... Visa mer
2024-03-27
10:24
Hej Är hon sjukskriven på 50 % så ska avdraget vara per kalenderdag, men endast med halva dagsbeloppet. som det ser ut i registreringen ovan så är det gjort uppehåll vid helgerna, det blir fel, eftersom avdraget är i kalenderdagar så innebär det även avdrag lördag och söndag.. Tror att det är enklast att göra en manuell registrering där du gör sjukavdrag med den lönearten som använts ovan, men för hela månaden i samma registrering och anger 50 % i den ruta där sjukfrånvaron ska anges. //Carina
... Visa mer
2024-03-21
13:28
1Gilla
Hej Henrik, Har samma problem som du med import från Visma tid. Det fungerar inte med kopplade lönearter vid import från ett externt system. Fick kontakt med Alexis Leo på Visma angående detta och han har tittat på problemet. Tyvärr finns det ännu ingen lösning eftersom inläsningen görs mot Utlägg. När det gäller körersättning så fungerar det hos mig (Lön 600). Importen kopplas mot snabbvalet Mil-/restidsersättning (Milersättning, skattefri enl. schablon). Du behöver då säkerställa värdena på löneart 1234 och 1184 så att det blir rätt belopp på skattefri respektive skattepliktig ersättning. Problemet som jag har är att jag har en löneart för ersättning av läkarbesök och receptbelagd medicin. Personalen gör utlägget och får sedan ersättning, men den ersättningen är skattepliktig och därmed så ska lönearten för ersättningen kopplas till en löneart avseende förmån. Det fungerar tyvärr inte i systemet eftersom det inte finns något snabbval att koppla detta till. Önskar dig lycka till 🙂 //Carina
... Visa mer
2024-03-18
16:23
2 Gillar
Hej, Efter att karensdagen ändrades till karensavdrag som ska motsvara 20 % av veckoarbetstiden så ändrades också hur sjuklön och avdrag visas på lönespecifikationen. Först görs det sjukavdrag med den tid som frånvaron gäller, i ditt fall 2 x 4 tim = 8 tim. Därefter läggs det på sjuklön för sjukfrånvaron, vilket då blir 2 x 4 tim = 8 tim. Sen ska det göras ett karensavdrag från den framräknade sjuklönen. Har ni 40 tim arbetsvecka för heltid så blir det därmed 20 tim på 50 %-tjänst vilket är 4 tim karensavdrag. Som jag ser det så är det helt rätt så som det är gjort enligt din beskrivning ovan. //Carina
... Visa mer
2024-02-28
10:33
1Gilla
Hej, Har för mig att det bara är vinterdäck som går som extrautrustning och ska läggas till. //Carina
... Visa mer
2024-02-12
14:31
2 Gillar
När du gör kreditfakturorna är det viktigt att du hänvisar till ursprungsfakturorna, men jag kan tycka att detta går att göra på en och samma faktura. Detsamma gäller sedan när du gör ny faktura. Nu är detta min åsikt, så kan vara så att det finns någon som inte håller med, men jag tycker inte man ska överarbeta för mycket. Det viktiga är att det av kreditfaktura och ny faktura framgår varför man krediterar och att den nya fakturan ersätter tidigare felaktiga. Viktigt att kunna följa upp vad man har gjort om du får frågor senare.
... Visa mer
2024-02-12
14:22
1Gilla
Ja, precis.
... Visa mer
2024-02-12
14:14
Eftersom det inte rör sig om begagnade varor så är min spontana bedömning att ni ska lägga på moms med 25 % på priset till er kund.
... Visa mer
2024-02-12
12:54
Du betalar in momsen enligt det som du har fakturerat 2023. Momsrättelsen kommer i samband med att du gör rättelsefaktura. Det blir alltså ingen rättelse mot Skatteverket förrän nu 2024.
... Visa mer
2024-02-12
10:45
1Gilla
All debiterad moms måste du redovisa till Skatteverket. Du får göra en rättelsefaktura (dvs kreditfaktura) och därefter en som är utställd med korrekt momsinformation.
... Visa mer
2024-02-09
11:40
1Gilla
Tusen tack för hjälpen @Tinna Gunnarsson Då avvaktar jag deras samtal så kan vi säkert få till en bra lösning framöver. Ha det fint och trevlig helg till dig också ❤️
... Visa mer
2024-02-09
09:29
Hej, Nu är det första månaden som jag hämtar uppgifterna från Visma Tid smart till Visma Lön 600. Har en löneart avseende utlägg för läkare, läkemedel mm som jag har kopplat till en löneart som registrerar förmån. Den kopplingen fungerar inte när utlägget kommer från Visma Tid. Är det någon som vet hur man får till detta utan att behöva registrera manuella rader efter importen? //Carina
... Visa mer
2024-02-07
14:19
2 Gillar
Hej, Jag skulle inte lägga mer energi på det om jag var du. Du har fått rätt kostnad men en moms som är lägre än 25 %. Den som gör fel här är leverantören, du löper alltså ingen risk genom att bokföra och betala den fakturan som du har fått så länge som du inte gör avdrag för mer moms än vad som är specificerat på fakturan. Vill leverantören rätta så är det dom som ska göra det genom att skapa en kreditfaktura till dig och sedan skapa en faktura med rätt momsbelopp. Om du får en kreditfaktura från leverantören så bokför du den som en kreditfaktura bland dina inköp, det innebär att den kreditfaktura du fått bokas som ursprungsfakturan, men tvärt om. Det du bokat i debet på den fakturan lägger du i kredit på kreditfakturan. Den nya leverantörsfakturan med rätt momsbelopp bokar du in som vanligt. När du sen ska betala så har du en vanlig faktura och en kreditfaktura. Dessa kvittar du och betalar in mellanskillnaden. Detta under förutsättning att du har betalat den första fakturan. Om du inte har betalat den så kvittas ju den ut mot kreditfakturan och du betalar den nya. //Carina
... Visa mer
2024-02-07
11:09
1Gilla
Är det något på fakturan som det inte ska vara moms på? Det som är mest rätt är att leverantören krediterar den felaktiga fakturan och gör en ny med korrekt moms. Du bokför båda och betalar in mellanskillnaden. Om leverantören inte vill rätta av någon anledning så är det inget som påverkar dig så länge du inte gör avdrag för mer moms än vad som är redovisat på fakturan.
... Visa mer
2024-01-31
08:26
Det nya aggregatet bokar du i debet på lämpligt 12-konto.
... Visa mer
2024-01-30
16:04
Anskaffningsvärdet har du på 1220 och avskrivningar på 1229. Du krediterar 1220 med anskaffningsvärdet och debiterar 1229 med gjorda avskrivningar. Är det helt avskrivet så är restvärde noll kr och därmed får du ingen förlust att bokföra. //Carina
... Visa mer
2024-01-30
16:02
Du utrangerar ventilationsaggregatet genom att kreditera 1220 med anskaffningsvärdet och debiterar 1229 med det belopp som du gjort avskrivningar med. Differensen bokar du som förlust avyttring, konto 7973 (har jag för mig att det är). Försäkringsersättningen bokar du mot banken i debet och krediterar 3994. //Carina
... Visa mer
2024-01-30
09:43
2 Gillar
Hej, Inventarier som har förstörts i branden ska utrangeras, dvs inte bokas som sålda. Ersättningen du fått från försäkringsbolaget ska du boka i kredit på 3994 - Försäkringsersättningar. //Carina
... Visa mer
2024-01-29
08:21
1Gilla
Hej, När aktiekapitalet sätts in så blir bolagets första bokning debet 1930 och kredit 2081. Aktiekapitalet ska inte bokas om på något sätt utan ska ligga i kredit på 2081 hela tiden. Pengarna som utgör aktiekapitalet får man använda i bolaget, det är kapital som ska jobba, så naturligtvis får du använda dessa pengar i bolagets löpande verksamhet. //Carina
... Visa mer
2024-01-29
08:12
1Gilla
Hej, Du bokar rabatten på samma konto som hyran, men i kredit. //Carina
... Visa mer
2024-01-26
10:32
1Gilla
Hej, Om gästerna har ätit på din restaurang så spelar det ingen roll att fakturan ska skickas till Spanien. Det är varor som har konsumerats i Sverige och ska därmed momsas i Sverige. När det gäller moms eller inte mellan två företag i olika EU-länder så är det varans väg som styr. Om varan inte lämnar Sverige så ska den belastas med svensk moms. Om varan tas över gränsen till ett företag i annat EU-land så ska den momsas i mottagande land. //Carina
... Visa mer
2024-01-25
11:20
Hej Monica, Håller med dig, hade varit superbra med en färdig rapport för medlemsuppgifterna till Svenskt Näringsliv. Sen är det ju ofta strul med saker man bara ska göra en gång om året (hur 17 var det nu jag gjorde förra året?) 😉 När det gäller årsarbetare så har jag plockat den uppgiften från sjukfrånvarorapporten till ÅR. Men nu är vi ju bara 10 anställda så det är väldigt enkelt att göra manuella beräkningar (kontrollräkna) på så pass få anställda. Jag ska försöka komma ihåg att lägga ett förbättringsförslag när jag är inne i löneprogrammet nästa gång. Om flera lägger samma förslag så borde ju frågan prioriteras upp 🙂
... Visa mer
2024-01-17
10:33
2 Gillar
Hej, Insättningen från din arbetsgivare blir som en privat insättning. Du bokför i debet mot företagskontot och krediterar privat insättning, konto 2018. Du väljer själv när du vill ta ut pengarna från företaget, vid uttag så bokar du precis som vid andra privata uttag, dvs krediterar företagskontot och debiterar eget uttag, konto 2013. //Carina
... Visa mer
2024-01-08
09:07
1Gilla
Hej, Jag tolkar det som att du har mottagit en deposition från en hyresgäst och svarar utifrån det. När det gäller depositioner ska man ha ett eget bankkonto för dessa. Öppna ett konto om du inte redan har ett. Debet 1940 - Depositionskonto (eller det kontonummer i 19-gruppen som du väljer) Kredit 242X - Erhållna depositioner (är en skuld till kunden) //Carina
... Visa mer
2024-01-05
13:54
1Gilla
Hej, Du kan boka bort det mot öresdifferens (3740) //Carina
... Visa mer
2024-01-05
11:21
Hej, Sitter nu och lägger upp de anställda i nytt företag. Enligt instruktionen ska man skapa en extra lönekörning för att få ingångsvärden till semesterberäkningen. Kan man inte bara lägga in dessa värden under Arkiv / Inställningar / Ingångsvärden? //Carina
... Visa mer
2023-12-20
13:39
1Gilla
Hej, Mitt råd är att du väljer en månad och därefter försöker identifiera vad det är för löneart som hamnat i fält 460. //Carina
... Visa mer
2023-12-15
13:46
Sitter och letar i löneprogrammet nu (har också 600), men hittar inte det nu. Har för mig att jag kopierat anställda tidigare mellan bolag, men det är många år sedan. Jag är i behov av att göra samma sak med våra anställda och har tagit för givet att det skulle fungera att hämta från ett annat företag och bara kopiera de anställdas uppgifter, men att man så klart måste lägga upp ingångsvärden. Men som skrivet, så hittar jag det inte nu. Kanske är något som tagits bort pga GDPR. Jag letar vidare...
... Visa mer
2023-12-15
10:28
1Gilla
Hej, Om du har Visma Lön 300/600 så kan du kopiera anställda från ett bolag till ett annat, men du behöver så klart gå igenom ingångsvärden avseende semester mm ifall det inte rör sig om ett nytt anställningsdatum i samband med flytt till annat bolag.
... Visa mer
2023-12-14
09:05
1Gilla
Nej, du kan inte bokföra moms på det köpet som de anställda gör för presentkortet. Hela beloppet blir en kostnad i företaget.
... Visa mer
2023-12-12
11:10
1Gilla
Hej, Kollade vad som står i vårt kollektivavtal. Där kan man läsa att man ska betala ut dagslön om det sker en förändring under kalendermånaden. Dagslön innebär att man beräknar lönen per kalenderdag. I vårt avtal så beräknas den med månadslönen x 3,3 % men det vanligaste är att den beräknas med månadslön x 12 / 365. Som jag ser det så ska du i så fall beräkna dagslön på månadslönen för 95 %-anställningen och betala ut den för de kalenderdagar i månaden som avser den anställningsgraden. Därefter beräkna på 100 %-anställningen och betala ut för de kalenderdagar som som har heltid. //Carina
... Visa mer
2023-12-11
15:03
2 Gillar
Ett tillgodohavande på banken är bolagets pengar och inget som går att omvandla till ett aktieägartillskott. Ett aktieägartillskott innebär att ägaren sätter in mer pengar i bolaget utöver aktiekapitalet. Är aktiekapitalet förbrukat till mer än 50 % så ska man göra en kontrollbalansräkning med protokoll och hela köret. Utifrån kontrollbalansräkningen så ska man ju ta ställning till fortsatt drift. Mitt förslag är att du kontaktar en kunnig redovisningskonsult eller en revisor och får hjälp med detta. Är viktigt att det blir rätt. Ett aktiebolag som drivs vidare med förbrukat aktiekapital har helt andra regler att förhålla sig till. Du som ägare/styrelseledamot har ett personligt ansvar. Jag kommer inte gå in mer på detta utan hänvisar till revisor/konsult.
... Visa mer
2023-12-11
14:55
Vad menar du med nettoersättning? Om den anställde erhåller mer än det skattemässiga schablonbeloppet så är det en skattepliktig inkomst.
... Visa mer
2023-12-11
14:54
Precis, ingen annan ersättning utan endast förmånsbeskattning på privat körning. Om man inte tar ut körersättning för att man inte vill belasta företaget med den kostnaden så blir det ju en högre kostnad för företaget om man förmånsbeskattas för allt drivmedel oavsett om det är tjänstekörning eller privat.
... Visa mer
2023-12-11
11:34
1Gilla
Har den anställde inga körningar i tjänsten i normalfallet? Det är viktigt att hålla isär privatkörning och tjänstekörning eftersom en företagsbil måste gå ett visst antal mil i tjänsten för att kostnaderna för bilen ska vara avdragsgilla i företaget. När jag har haft kunder där drivmedelsförmån ska registreras så har vi utgått ifrån vad som registrerats i den elektroniska körjournalen eftersom där ska anges om det är en privatkörning eller tjänstekörning. Därefter har vi gjort ett medelvärde på vad bilen drar per mil och sedan förmånsbeskattat den anställde för den delen som avser privat körning. Blir ju lite kaka på kaka om den anställde först ska förmånsbeskattas för hela beloppet och därefter få milersättning för körning i tjänsten, det blir också en onödig kostnad för arbetsgivaren som först ska betala drivmedel och sedan arbetsgivaravgifter på förmånen och därefter ersätta den anställde för körning i tjänsten. Men om man nu vill göra på det sättet så bör det vara schablonbeloppen som gäller Men jag anser att man bör se över hur man hanterar det och försöka hitta en annan lösning så att inte arbetstagaren får förmånsbeskattning på det drivmedel som används för körning i tjänsten.
... Visa mer
2023-12-11
11:24
1Gilla
Jag antar att det gäller återbetalning av premier enligt beslut från Kammarkollegiet. Underlag har Fora skickat ut med posten, men det finns även som ett digitalt dokument när du loggar in på Fora. Tror det ligger under fakturor. Du skapar inte en kreditfaktura utan lägger det som en bankhändelse med underlaget från Fora som verifikation. Konto att använda bör vara 7570 då det gäller kreditering av tidigare betalade avgifter. Under förutsättning att det är det konto som du använder när du konterar fakturorna från Fora.
... Visa mer
2023-12-05
11:08
Hej Birgit, Du borde ha fått en avräkning från bilfirman som visa totalbeloppet för köpet och momsen på det. På konto 1240 ska du ha det totala inköpsvärdet för lastbilen exkl momsen om du har avdragsrätt för moms, vilket du verkar ha. 1240 Debet totalbeloppet exkl moms 2641 Debet momsbeloppet 1930 Kredit handpenningen 2334 Kredit banklånet Hoppas ovan är till hjälp för dig. //Carina
... Visa mer
2023-11-22
08:11
1Gilla
Hej, Om du har låst lönekörningen med uppgift om att vissa anställda ska ha kontantlön så ligger det troligtvis kvar även om du uppdaterar med ett kontonummer. Jag gissar att du måste låsa upp lönekörningen och de berörda personernas lönespecar för att ändringen ska gå igenom, men för att få ett snabbt svar på din fråga är det nog bättre att kontakta supporten. Chattfunktionen till supporten brukar vara en snabb och bra hjälp. //Carina
... Visa mer
2023-11-21
16:10
1Gilla
Superskumt...🤔 Testa med chatt-supporten imorgon. Man brukar kunna dela skärm så de kan kolla.
... Visa mer
2023-11-21
16:02
Hej, Vagnen kan ligga kvar på 1220 och du kan använda 5520 istället. //Carina
... Visa mer
2023-11-21
16:01
Hej, Jag var tvungen att öppna lönesystemet och kolla vad du menade. Fick så som du beskriver om jag minskade fönstret att jobba i och inte har det på hela skärmen. Känns därför som det har med upplösningen på skärmen att göra alternativt att du inte har fönstret maximerat. //Carina
... Visa mer
2023-11-21
09:09
I så fall hade jag vilat på den fakturan och bokfört den med fakturadatum 2023-11-01 I exemplet som du skriver under så kan du ju bokföra fakturan på den 1/9 istället för den 31/8 så blir det ju rätt med momsen och kostnaden hamnar på rätt månad.
... Visa mer
2023-11-21
08:52
Hej, När det gäller fakturor som avser framåt i tiden så har man rätt att lyfta momsen när fakturan betalas eller när perioden som fakturan avser börjar gälla. På såna fakturor så periodiserar jag alltid både kostnadskonto och momskonto så att de lyfts fram när fakturan börjar gälla, men jag har förstått att det inte går att periodisera momsbelopp i Visma, så då måste det bli en manuell hantering. Ett sätt att komma ifrån det är att betala fakturan den sista i månaden som man får fakturan, vilket brukar vara det vanliga när det gäller hyresfakturor då hyran ska vara betald när perioden börjar gälla. Regeln är densamma oavsett om du använder faktureringsmetoden eller kontantmetoden, men eftersom du har rätt att lyfta momsen i samband med att fakturan betalas så blir det på sätt och vis en ickefråga om man bokför enligt kontantmetoden.
... Visa mer
2023-11-21
07:52
Hej, Antar att du har matvagnen som en inventarie i din verksamhet. Jag hade bokat det som reparation och underhåll på konto 5510. //Carina
... Visa mer
2023-11-17
10:12
1Gilla
Hej, De flesta brf:er tillhör ju en större organisation, t ex HSB, Riksbyggen eller liknande. Om ni gör det så är mitt förslag att du kollar med dem när det gäller kontoplan och liknande. Körde en googlesökning på kontoplan brf och hittade då detta https://bobattre.se/Docs/BrfSidor/KontoplanBrf.pdf https://www.hsb.se/globalassets/regionalt-innehall/hsb-sodra-norrland/media/dokument/dokument-per-omrade/tjanster/it-stod/guide-for-anvandning-av-kontoplan-efter-systembyte-7-okt.pdf.pdf Hittade även info från Bokföringsnämnden om det är av intresse https://www.bfn.se/redovisningsregler/vad-galler-for/bostadsrattsforeningar/ Hoppas att detta kan vara till hjälp för dig 🙂 Trevlig helg! //Carina
... Visa mer
2023-11-16
15:56
1Gilla
Hej, Om det är en kostnad som är direkt hänförlig till din intäkt så bör det vara ett inköpskonto i kontogrupp 4. //Carina
... Visa mer
2023-11-07
10:44
1Gilla
Ska du öka eller minska saldot på 1630? Ska du öka så bokar du i debet och ska du minska så bokar du i kredit. Konto 3740 blir då motsatt.
... Visa mer
2023-11-07
10:35
1Gilla
Hej, Depositionen är ett belopp som fastighetsägaren har som säkerhet och innehåller ingen moms. Det är en fordran som du har på fastighetsägaren. Du ska alltså boka den i balansräkningen på tillgångssidan. //Carina
... Visa mer
2023-11-07
10:28
Hej, Om du har rätt saldo på konto 2650/1650 så kan du boka bort differensen på skattekontot mot öresutjämning 3740. //Carina
... Visa mer
2023-11-07
10:24
Hej, Körersättning/milersättning är en del av den tjänst som du sålt och ska debiteras med moms. //Carina
... Visa mer
2023-10-26
10:36
Har du bara sålt skrot så har du ingen ingående moms att redovisa. Många gånger när man säljer skrot och får en självfaktura så innehåller den både intäkt för skrot och kostnader för t ex containerhyra eller hämtning av skrot. I de fall så får du ju även en kostnad och då har du även en ingående moms på den kostnaden som redovisas på fakturan. Ett exempel: Sålt skrot för 3 000 kr - Hyra container 500 kr + moms Då får du en intäkt på 3 000 kr som redovisas i ruta 41, hela beloppet bokförs i kredit på konto 3612 Kostnaden bokförs på t ex 5160 (renhållning egen fastighet) 500 kr (debet) och momsen bokförs i debet på 2641 /125 kr. I de fall du har en självfaktura på enbart skrotintäkter så ska du bara bokföra det i kredit på 3612 och inte blanda in några andra konton. //Carina
... Visa mer
2023-10-26
10:20
Hej Du ska inte blanda in någon moms här utan bara redovisa försäljningsbeloppet i rätt ruta på skattedeklarationen. Den som har köpt in skrotet ska redovisa in- och utgående moms i sin skattedeklaration. //Carina
... Visa mer
2023-10-25
17:15
Hej, Ett litet tillägg: Om ditt eget företag står för dina matkostnader under en tjänsteresa så ska traktamentet reduceras plus att kostförmån ska läggas till. I ditt fall verkar det som kunden står för dina matkostnader, då blir det ingen förmånsbeskattning, men en reduktion av traktamentet. //Carina
... Visa mer
2023-10-20
15:22
@Johan Lärfars Konteringen du har gjort ser helt korrekt ut 🙂 Ser att @Joachim E har svarat på din följdfråga. Önskar er en trevlig helg! //Carina
... Visa mer
2023-10-20
11:14
@Johan Lärfars Ett alternativ är att lägga upp korrektivkonto som du använder när du gör inköp från utlandet, men vi ha det konterat på ett annat kostnadskonto i redovisningen (förslag på konto är 4059 och 4539) Det ska inte vara någon momskod på korrektivkontot Det innebär att du bokar upp inköpet på som vanligt. Sen lägger du till en rad där du tar fakturabeloppet i kredit på korrektivkontot och därefter en rad i debet mot det konto du vill lägga kostnaden mot. På ovan sätt behöver du inte lägga upp flera konton med momskod för EU-inköp. //Carina
... Visa mer
2023-10-20
10:03
1Gilla
Självklart är det arbetsgivarens ansvar, men den som sköter bokföringen har ett ansvar att informera arbetsgivaren om gällande regler (min personliga åsikt).
... Visa mer
2023-10-20
09:56
1Gilla
@StinaWJ helt rätt att det måste specificeras om man gör så, men jag tolkade det ovan som att det var en klump. Sen bör man ju absolut inte betala ut semesterersättningen till anställda som jobbar kontinuerligt i företaget eftersom det då finns en risk att de inte har råd att ta ut sin semester i ledighet. En arbetsgivare är skyldig att se till att semester plockas ut i ledig tid (minst 4 veckor per år)
... Visa mer
2023-10-20
09:53
3 Gillar
Superbra @Tinne Lestrin att du kunde förklara hanteringen i systemet 🙂 Jag har inget att tillägga. Trevlig helg! //Carina
... Visa mer
2023-10-20
09:51
Eftersom det är olagligt att betala ut lön inkl semesterersättning så gissar jag att det anställningsavtalet inte är giltigt.
... Visa mer
2023-10-20
08:39
1Gilla
När man använder snabbvalet så får man en slutsumma klumpad som visas på lönespecen. Mitt förslag är att du tar ut en semesterskuldlista på den anställde per sista anställningsdatum. Kontrollera bara först att samtliga uttagna dagar är reglerade innan. Du kan sedan kontrollräkna manuellt för att säkerställa. På vilket sätt är det fel ersättning på de sparade dagarna? Sparade dagar har samma värde som intjänade dagar om inte den anställde hade en annan tjänstgöringsgrad när de sparade dagarna tjänades in. Vid de tillfällen när jag har kontrollräknat slutlönen mot vad Visma lön har räknat fram så har det alltid stämt.
... Visa mer
2023-10-20
08:34
2 Gillar
Mitt förslag är att du kontaktar er arbetsgivarorganisation för att få hjälp med hanteringen av frånvaron.
... Visa mer
2023-10-19
16:06
Hej, Använder du Visma lön 600? Om ja, så fixar programmet det själv om du använder snabbvalet vid slutlönen. Tror att du kan hitta information i hjälpen för programmet. //Carina
... Visa mer
2023-10-19
11:26
Hej 🙂 När det gäller hantering och matchning i systemet så är jag tyvärr inte rätt person att svara. Kan man inte skapa ett verifikat i samband med att man matchar? Kolla om det finns några hjälp-filmer eller -texter. Har du inte fått något underlag från hotellet på de felaktiga transaktionerna så får det ju bli kontoutdraget som blir underlaget i bokföringen. En tanke... Eftersom transaktionerna har skett samma dag så kan man ju göra en fuling och bara ta bort de två sista raderna i listan över poster som ska matchas. Därmed så struntar man i själva bokföringen på dessa. Ok, det är inte helt korrekt eftersom alla transaktioner ska bokföras, men en möjlig lösning 😉
... Visa mer
2023-10-19
10:10
2 Gillar
Hej, Nu numrerar jag uppifrån och ner 1. Boka enligt kvitto, dvs resekostnader och moms. 2. Felaktig debitering, boka i debet 1680 (eller 1684) 3. Återbetalning av 2 - boka i kredit på samma konto du använt på 2:an När det gäller den felaktiga debiteringen så ska du inte bry dig om någon moms. //Carina
... Visa mer
2023-10-18
08:32
Hej, Om ni inte har tänkt att ta ut pengarna så är min spontana tanke att det omvandlas till ett aktieägartillskott. Villkorat eller ovillkorat? Det vågar jag inte svara på. Här är det nog bäst att kontakta en konsult för att få det rätt. //Carina
... Visa mer
2023-10-17
15:28
Chansar du så måste du vara medveten om att du kan få nedslag från Skatteverket vid en granskning.
... Visa mer
2023-10-17
15:27
Ja, det kan du göra, men du ska vara medveten om att vid en granskning från Skatteverket så har du hanterat momsen fel om du inte lägger upp det med omvänd skattskyldighet på momsen. Om du ska fortsätta att ha Officepaket så kan det vara bättre att meddela Microsoft så att det blir rätt framöver. Det här kan tyckas vara petigt eftersom Microsoft är momsregistrerade i Sverige och betalar in den debiterade momsen, men det gäller bara privatpersoner. Du kan även chansa och boka upp kostnad och moms enligt fakturan/kvittensen. Eftersom du har kontantmetoden så behöver du inte registrera fakturan utan du bokar kvittot i en banktransaktion i samband med att beloppet dras från kontot.
... Visa mer
2023-10-17
15:07
Hej, Du måste kontakta leverantören och meddela ditt VAT-nr och tala om att du handlar som företag. Det är omvänd beskattning som råder vid inköp från annat EU-land. Momsen som har lagts på fakturan/kvittensen är felaktig och därmed inte avdragsgill. Det gör att du måste boka hela beloppet som kostnad och beräkna omvänd moms på bruttobeloppet. Eftersom du handlar som företag så är det troligtvis ett annat officepaket du ska ha då det ser ut som du har köpt ett paket som är för privatpersoner. //Carina
... Visa mer
2023-10-10
12:39
1Gilla
Hej Adde, Såg Annikas förslag nedan, men du kan även använda 4600 Legoarbeten och underentreprenader om inköpet till fullo kan kopplas till din intäkt. Det blir då en kostnad som påverkar bruttovinsten. //Carina
... Visa mer
2023-10-09
14:36
En tanke som slår mig när jag läser ovan info är att ni hänvisar till räntelagen när det gäller uttag av dröjsmålsränta efter förfallodatum. Har man inte avtalat om annat betalningsvillkor i avtal eller offert så får man inte ta ut dröjsmålsränta förrän 30 dagar efter fakturadatum (dvs betalningsvillkor 30 dagar netto om inget annat avtalats i förväg).
... Visa mer
2023-10-09
11:15
Hej, Om säljaren har redovisat det som försäljning av skrot så måste du redovisa det som inköp av skrot. Det innebär omvänd skattskyldighet, dvs du ska redovisa in- och utgående moms på inköpet. Du bokför hela kostnaden i debet på 4415, sedan räknar du fram 25 % av inköpet och bokför i kredit på konto 2614 och samma belopp i debet på konto 2647.
... Visa mer
2023-10-09
09:43
Hej, Om det är reservdelar till en bil som du ska sälja så ska du använda ett konto som börjar på 4 (varuinköp). Konto 5613 använder du bara till de fordon som används i verksamheten. Om det är skrot som du har köpt så ska du troligtvis redovisa moms enligt de regler som gäller för skrot (omvänd skattskyldighet), men om det är inköp av en begagnad bil så är det vinstmarginalsbeskattning som gäller. Det innebär att du köper in bilen utan moms och sedan när du säljer den så betalar du in moms på vinsten. Detta finns troligtvis att läsa om här i forumet, annars hänvisar jag till information på Skatteverkets hemsida. //Carina
... Visa mer
2023-10-09
08:26
Hej, Depositionsbeloppet är en säkerhet som du fått betala. Du kan bokföra beloppet (1 500 kr)i debet på t ex 1684 (Kortfristiga fordringar hos leverantörer). När du sedan får tillbaka beloppet så krediterar du samma konto. Du bör få ett kvitto på det när du får tillbaka beloppet. //Carina
... Visa mer
2023-10-09
08:21
Hej, Har företaget som finns i ett annat EU-land debiterat dig moms så är det en felaktigt debiterad moms och därmed inte avdragsgill. Du måste därför bokföra bruttobeloppet och beräkna moms på det enligt momsreglerna för handel med annat EU-land. Det är viktigt att du informerar leverantören om att du är momsregistrerad och lämnar ditt VAT-nr till dem. Om de inte har den informationen så kommer de att debitera moms enligt de regler som gäller när privatpersoner handlar från ett företag i annat EU-land. //Carina
... Visa mer
2023-10-05
14:48
1Gilla
Inköpet ska inte deklareras på momsrapport i Sverige. Så alltså ingen momskod för det kostnadskonto du använder.
... Visa mer
2023-10-05
14:32
1Gilla
Hej @Hadil Salem Det beror på var tjänsterna nyttjas någonstans. Köps tjänsten in i Norge och nyttjas i Norge så bör leverantören fakturera med norsk moms och då ska ni inte ta upp det i det svenska momsdeklarationen eftersom momsen då redovisas i Norge i den norska momsdeklarationen. Köps tjänsten in i Norge och nyttjas i Sverige så är det fråga om en tjänst från land utanför EU och ska då faktureras från leverantören utan norsk moms. Då ska den tas upp i den svenska momsdeklarationen. Detsamma gäller varor. Lämnar produkten Norge så är det en import. Stannar produkten i Norge och nyttjas där så ska leverantören fakturera med norsk moms. //Carina
... Visa mer
2023-10-04
14:30
1Gilla
I så fall är det bättre att den konsult ni anlitat skickar fakturan direkt till företaget i fråga. Är man en förening som inte är momsregistrerad så finns det inget exklusive moms eftersom momsen är en kostnad i föreningen.
... Visa mer
2023-10-04
14:20
I samband med att pengarna lånades ut så bör ni ha bokat det som en fordran på ett konto som börjar på 16 eller 13. Är det två personer som har lånat pengar så bör de ha ett varsitt 16-/13-konto i redovisningen. Det underlättar för att se hur mycket var och en har kvar att betala. När det nu börjar amorteras så ska motsvarande konto krediteras. Betalar den som lånat även ränta så ska räntan bokas som en intäkt på ett konto som börjar på 83. Betalar de ränta ska du även lämna kontrolluppgift.
... Visa mer
2023-10-03
16:29
Hej, Det är inte moms på begagnade varor (finns säkerligen vissa undantag, men de är nog få). Differentierad beskattning bör vara samma som vinstmarginalsbeskattning. Det innebär att säljaren måste redovisa moms på sin marginal/vinst på den begagnade varan, men det är ingen moms som redovisas till köparen. //Carina
... Visa mer
2023-10-03
16:26
1Gilla
Hej, Vilket löneprogram använder du? Har du Visma lön 600 eller 300 så kan du välja att ta ut en semesterskuldlista med kompsaldo. Det redovisas då per anställd under semesterskulden. //Carina
... Visa mer
2023-10-03
16:25
Hej! 1. Här måste jag tyvärr säga emot din redovisningskonsult. Det som du räknar upp är privata kostnader. Hela köpet blir alltså ett privat uttag på konto 2013. 2. Eftersom du är momsregistrerad och får rabatt så kan jag inte se det på annat sätt än att momsbeloppet också ska minskas. 100 kr i rabatt får då fördelningen 20 kr minskad moms och 80 kr minskad varukostnad. //Carina
... Visa mer
2023-10-03
16:18
1Gilla
Hej, Att personen ifråga har ytterligare en arbetsgivare har ingen betydelse för vilket semestervillkor som ska användas. Har hen en anställning på en viss % och med fast månadslön så är det samma villkor som övriga anställda med månadslön har. //Carina
... Visa mer
2023-10-02
11:28
Jag delar aldrig upp den på ett eget konto. Den får ingå i de inköpskonto som själva fakturan bokförs på.
... Visa mer
2023-09-22
09:44
Hej, Ja, om du sätter ner tjänstgöringsgraden så måste du sätta ner månadslönen med motsvarande. Alternativet är att du gör tjänstledighetsavdrag med 60 % för hela kalendermånaden. Har du Visma lön 600 så gör du det via snabbvalet. Hur du gör med arbetsschemat är jag osäker på, men där har kanske supporten ett bra tips. //Carina
... Visa mer
2023-09-21
10:21
1Gilla
Hej, Om tjänstledigheten på 60 % varar under en längre tid så är det enklast att sätta ner tjänstgöringsgraden till 40 % under den perioden. Annars måste du göra tjänstledighetsavdrag med 60 % på samtliga dagar och inte bry dig om hur den anställde har jobbat. Det kan då strula till annat. Så mitt förslag är att sätta ner till 40 %. Skulle personen jobba mer än de avtalade 40 % så kan det hanteras som mertid eller lägga i tidbank timme för timme för att kunna använda om hen jobbar mindre någon månad. //Carina
... Visa mer
2023-09-20
13:35
1Gilla
Hej, Det är på nettolönen du ska göra avdraget. Fakturan som du fått bokar du i sin helhet på 1610 (dvs den ska inte påverka något kostnadskonto i företaget eller moms). Sen gör du nettolöneavdrag på samma sätt som ett förskott och nollar därmed ut 1610. //Carina
... Visa mer
2023-09-18
15:17
I ruta 4.3 c lägger du in kostnader som finns i bokföringen men som du skattemässigt inte får göra avdrag för. I ruta 4.5 c lägger du in intäkter som finns i bokföringen men som inte är skattepliktiga, t ex intäktsränta på skattekontot.
... Visa mer
2023-09-18
13:46
Jag förstår inte riktigt vad du menar. Med skattedeklaration, menar du inkomstdeklaration?
... Visa mer
1273
Inlägg
1148
Gillar
282
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 66 | |
| 2 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 430 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
