Mina produkter
Om KenArd
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
KenArd
CHAMPION
sedan
2012-06-05
2023-03-30
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2015-11-24
07:41
Hej Johannes, Det låter bra. Kenneth
... Visa mer
2015-11-23
19:13
1Gilla
Hej Johannes, Fakturera med samma momsprocentsats som du använder på dina fakturor normalt sätt, förmodligen 25%. Att du köpt resorna till annan procentsats saknar betydelse när du fakturerar din kund. Skapa en artikel som heter "Resekostnader" och koppla den till "tjänster 25% moms". Du kan använda den här artilen till både case 1 & 2 som du beskriver ovan. Då har jag utgått ifrån att du normalt sett debiterar 25% moms. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-23
08:30
1Gilla
Hej Sara, Jag använder själv ditt mittenförslag för detta. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-20
13:58
2 Gillar
Hej Veronica, Det är inte meningen att du ska sakna saker;) Under företagsinställningar/bokföring kan du aktivera en krystruta "Transaktionsinfo" så får du upp enligt bilden nedan. Tänk på att bokföringskontona också måste markeras för användning av "Transaktionsinformation" MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-18
11:48
1Gilla
Hej billion99, Vi kan hjälpa dig. www.ekonomiakuten.nu Kenneth Ardkäll 0707-726727 MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-13
16:16
1Gilla
Hej Ingalill, Ska man följa bokföringslagen med "kronologisk ordning" så är det bästa att ta det i datumordning även om det blir lite merjobb. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-12
14:32
Hej Helene, Det brukar räcka med att skicka en kopia på sista lönebeskedet. Där finns ju både månadslön och ackumulerad lön för året. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-05
11:09
Hej, Om du vill kan du dela upp det månadsvis men inget som behövs är det samma räkenskapsår kan du boka om det i klump. Kenneth
... Visa mer
2015-11-05
10:46
Hej Yogi, Du behöver inte rätta verifikation för verifikation. Om du vet att hela beloppet är fel som finns på 1930 så kan du boka om det i en klumpsumma. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-05
10:36
Hej Yogi, När du skapar en ny verifikation och skriver in kontot 1930 så ser du saldot längst ner på kontot. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-05
10:09
1Gilla
Hej Yogi, Det enklaste är att du gör en manuell bokföringsorder (verifikation) där du bokar om 1930 till 2330. Har du ett plussaldo på 1930 nu så bokar du: 1930 K 2330 D MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-03
20:23
1Gilla
Hej pd, Den enkla vägen är att baka in avgiften i hela köpet. Inget krav på att särredovisa den. Mvh Kenneth
... Visa mer
2015-11-03
16:03
1Gilla
Hej Atina, Med samma konto som du betalade. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-03
12:38
3 Gillar
Hej Max, Det är inte superviktigt eftersom det är samma momskod på båda. Det är mer din interna uppföljning på resultatrapporten som kan bli lite missvisande. Känns det jobbigt kan du ju göra en manuell verifikation och boka om kontona 3041/3051? Tänk isf på månadsbrytet, kanske får gör två verifikationer så datumen stämmer? Men som sagt det är ett fel av kosmetiskt slag inget Maxfel;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-03
05:24
1Gilla
Hej Johannes, Låter som en bankkostnad? 1930 K 6570 D MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-02
17:32
2 Gillar
Hej Annelie, Det finns en utskrift för obetalda fakturor med valuta enligt bild nedan men tror inte det finns för dom fakturor som är betalda redan. Jag återkommer om jag hittar en sådan. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-02
13:58
Hej Jenny, I dom fall jag känner till är det likvärdigt med lön och därmed skatt och arbetsgivaravgifter. Du skulle förslagsvis kunna använd lönearten "arvode" och sedan lägga till en textrad med något förtydligande. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-30
13:33
5410 förbrukningsinventarier Kenneth
... Visa mer
2015-10-30
12:26
Hej Caitlin, Kostnad? Kenneth
... Visa mer
2015-10-26
11:21
1Gilla
Hej hej hejhopp, Det sista alternativet MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-25
19:56
1Gilla
Hej Anna P, Lite nyfiken, vad menar du med fel datum? Kenneth
... Visa mer
2015-10-25
19:44
1Gilla
Hej Anna P, Det har ingen betydelse var ursprungsfakturan finns, det är ju beloppet du ska kreditera kunden. Gör en kredit faktura precis som vanligt på kunden det avser och välj artikel/ar med rätt belopp sen är det klart. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-24
15:24
Hej Pia, Som du skriver det här är en flaskhals och det finns nog ingen universallösning tyvärr. Jag brukar dela upp prislistorna i flera filer, lite mer förarbete men det går fortare i själva importprocessen sedan. Helt klart något som behöver åtgärdas på något sätt. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-24
15:17
1Gilla
Hej Jonny, Det är väldigt avdragsgillt efter som det är direkt relaterat till företaget att man har koll på den ekonomiska redovisningen. Dra av så det ryker! MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-24
15:13
2 Gillar
Hej hejhopp, Vi måste försöka lösa din förvirring;) 1. Tågbiljetterna vidarefaktureras som en kostnad du haft och det blir då "din moms" 25% som läggs på. 2. Det går inte att kvitta det här, det är något som sker i din skattedeklaration. Kunden ska betala 10,000 kr + 2,000 kr + moms på 14,000 kr. 3a, Ja. lämpligt konto 2018 3b, 5800 passar för tågbiljetterna 3c, 1930 D 1510 K 3d, 1930 D 2018 K MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-21
17:59
2 Gillar
Hej RinorM, Alldeles lugnofin! Så här gör du: Sätt månaden till Augusti 2015 sen är det klart. Ta en liten chokladpralin sen som belöning;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-20
18:39
1Gilla
Hej Jimmy, Gör en verifikation där du vänder på kontona du använde första gången. 1910/1930 D 2641 K xxxx K (kontot för inköp) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-18
19:48
Hej JGH, Boka tillbaka den mot samma konto som du först bokförde avgiften (6570?) 1930 D 6570 K MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-16
14:02
1Gilla
Hej Helena, Med inte allt för mycket möda så går det faktiskt och sortera på "säljare". Jag glömde den magiska knappen "sök" när jag svarade tidigare. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-16
05:50
2 Gillar
Hej Sydan, Abonnemanget kan du bokföra på 6212 - Mobiltelefon. När det gäller ditt privata användande ska du med största sannolikhet förmånsbeskattas för den delen om du tittar i den här inte alltför läsvänliga vägledningen.. http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323416.html?date=2014-07-09&q=mobiltelefon MVH Kenneth
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-09-18
... Visa mer
2015-10-14
17:55
1Gilla
Glöm inte Ekonomiöversikt om du vill addera lite "Jurassic Park" till utskrifterna;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-08
13:25
1Gilla
Hej Karin, Du kan lugnt göra en kredit faktura som du kvittar mot den felaktiga trots skillnader i datum/månad. Eftersom din kredit faktura hamnar på nästas momsrapport så blir allt korrigerat då och du behöver inte göra om din skattedeklaration. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-08
13:19
1Gilla
Hej Agnes, Byt ut frågetecknen mot 5613 så blir det utropstecken;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-08
10:09
1Gilla
Hej Carina, konto 6540 passar bra för detta. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-07
15:20
1Gilla
Hej Christoffer, Då förstår jag. Gör en kopia på uttaget på ditt kontoutdrag och använd som "kvitto" MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-07
14:59
Hej Christoffer, Skriv en kommentar på kortfakturan och bokför som vanligt. Vill du gå den långa vägen kan du be kortföretaget ta fram ett underlag på köpet åt dig. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-01
21:07
Hej Ebba, Om du köpt busskortet kontant är konto 5800 bra. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-29
18:20
1Gilla
Hej KajsaSoder, Eftersom ni ska sälja det ni köpt in vidare till era fika gäster så blir 4000 ett bra konto. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-23
19:01
Hej Margareta, vmWare Fusion fungerar fint vilket även Parallels gör, som jag själv använt i 8 år. www.parallels.com Det är som vanligt... Ska du ha kaffe med komjölk, majsmjölk, buffelmjölk eller spetsad getmjölk;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-23
13:46
1Gilla
Hmm.. Kan det vara så att du har ett kostnadskonto där du inte tillåter resultatenhet? Titta på inställningar i kontoplanen.. Kenneth
... Visa mer
2015-09-23
13:22
Hej Therese, Du måste journalföra fakturorna innan du ser dom i resultatet. Utskrift/ leverantörsfakturajournal MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-22
17:43
4 Gillar
Hej, Vad är det som händer?! Samtliga min kundinbetalningar från och med september som betalas i tid kommer in och markeras som gröna = hittade i "Ej bokförda bankhändelser". Men jag måste manuellt "bokföra" inbetalning för inbetalning. Vad har hänt med den automatiska avstämningen? Bank: Handelsbanken Wolksvagens chef får avgå efter skandalen med bilarna i USA och böterna kan bli 150 miljarder. Börsvärdet har halverats på 2 dagar och dom tycker det är jobbigt. Då känner dom inte till dom här problemen som uppstått i eEkonomi;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-20
11:46
1Gilla
Hej förvirrad katten, 5500 borde fungera alldeles utmärkt. Vilket konto är ju mer för er egen interna uppföljning, så friheten är ganska stor;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-18
07:22
Hej Pelle, Du kan söka med * eller vad du vill helt magiskt;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-18
07:14
Hej Det är ju en vanlig resultatrapport fast med 4010 på projektnivå?? Kenneth
... Visa mer
2015-09-17
15:33
HejTina Här kommer lite barnmat;) Bokföring/Projekt/skrivarknappen MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-17
15:02
Hej Tina, Samma här hjärnan har stängt butiken;) Kan du inte vända på det? Ta ut en projektresultat rapport under "Bokföring/projekt/utskrifter Välj "alla" projekt Du får en siffra på 4010 som är uppbokad på olika projekt Yes box... mellanskillnaden mot HB borde vara det som inte är bokat mot projekt MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-15
14:13
1Gilla
Och då kan du ju tänka på allt annat som du inte upptäckt ännu;) Kenneth
... Visa mer
2015-09-15
13:57
2 Gillar
Nästa nummer som ska komma. Kenneth
... Visa mer
2015-09-15
12:46
5 Gillar
Hej Mackan, Klart det gör;) Företagsinställningar/nummerserier Längst ner till vänster tror jag det är... MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-14
09:30
1Gilla
Hej Catarina, Om du köper och säljer vidare är 4000 ett bra konto. Är det för eget bruk passa 6970 - "Tidskrifter och facklitteratur" MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-13
15:13
Hej Gabriella, Lugnofin, lugnofin... Här är sista pusselbiten;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-12
09:50
2 Gillar
Hej Sofie, Alternativ 1 Kopiera 2893 och ha ett konto för respektive ägare. Kan döpa dom till skuld xxxxxxx (namn) Alternativ 2 Fortsätt att använda 2893 för samtliga ägare men lägg tal en resultatenhet för respektive, kan också döpas med namn för enkel uppföljning. (Se bokföring/resultatenheter i programmet) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-07
10:43
Hej De Wina, Ett bra önskemål men den funktionen finns inte. Om ni har mycket leverantörsfakturor kanske det är idé att titta på skanning? Då kan ni sätta behörigheter per ansvarig med belopp och mycket mer. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-06
10:48
1Gilla
Hej n/a n/a Du menar kanske avdrag? I så fall är ett förslag: 5900 - Reklam & PR MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-04
16:12
2 Gillar
Hej Karin, Han råkade vända på siffrorna. Boka 6530 och låt dig sugas in i en härlig helg nu. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-04
08:13
1Gilla
6530 kenneth
... Visa mer
2015-09-03
14:03
1Gilla
Hej Qwerty, Jag antar att du fått ett mindre belopp då kreditbolaget tagit sin beskära del? Boka mellanskillnaden på konto 6000 - övriga försäljningskostnader. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-02
17:35
periodiskas betyder periodiseras utan den inbyggda felstavningen;) Kenneth
... Visa mer
2015-09-02
16:45
1Gilla
Hej Max Momsen periodiskas aldrig. Det är fakturadatumet som gäller. Kenneth
... Visa mer
2015-09-02
16:40
1Gilla
Hej Max, Helt lugnofin, inga styrelsebeslut behövs för detta. Se periodiseringen som ett macro objektiv till kameran. Det kan ju vara kul och se näsborrarna på en trollslända men inget måste den är vacker med ett vanligt standard objektiv också;) Har ni en redovisningsbyrå/revisor kan det hända att dom föreslår periodisering men som sagt det är ett förslag. Kenneth
... Visa mer
2015-09-02
16:09
1Gilla
Hej Max, Den måste inte periodiseras. Periodisering är ju till för att få en mer rättvis bild av resultatet per månad men något ni beslutar internt i er förening. I slutet på året är ju allt i kapp och det kanske räcker för er. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-02
09:20
1Gilla
Hej De Wina, Jag är inte 100:a på att jag förstår dig rätt men det går ju att välja vid registrering av lev.faktura vem som attesterar enligt nedan: MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-30
13:32
1Gilla
Hej samma6639, När jag använder konteringsmall "70"så konterar programmet allting rätt enligt bilden nedan. Är det den mallen du använder? Jag utgår från Annas kommentar att det är halva momsen du får dra av. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-27
14:02
Härligt Tina, Då är det plan A som håller;) Kenneth
... Visa mer
2015-08-27
09:55
Hej Tina H, Kan det här vara lösningen som gör att du tar ett ett glädjeskutt och tycker att dagen är underbar... När du väljer fil se till att det blir öppnat i "excel-format". Om inte formatet fungerar på utskriften (flera rader) så har jag en plan B;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-24
14:33
1Gilla
Hej igen, Missade del 2 i din fråga. Man kan inte hantera olika barn, där får vårt kära excel hjälpa till;) Kenneth
... Visa mer
2015-08-24
14:31
1Gilla
Hej tt78, Nej man får bevaka det själv. Ett sätt är att använda "spårning"/ lönearter per anställd. När du se att dom närmar sig 120/180 kaldgr. Kan du lägga in en anteckning på den anställde med automatisk påminnelse. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-20
22:07
1Gilla
Hej wimanp, Kolla för säkerhetsskull att ni tömt semesterkontot så det inte ligger något och "slaskar" där. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-18
18:14
2 Gillar
Hej HermanssonPhoto, 1930 D xxxx K (samma konto som du använde när du bokförde inköpet, 5410?) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-17
12:16
Hej Susanne, Ursäkta att jag inte var tydlig där. 120 kaldgr. är semestergrundande för par. (Skrivna på samma adress) 180 kaldgr. är semestergrundande för ensamstående. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-13
13:37
2 Gillar
Hej nitsrek, Om du använder kalendariet är det den "grisrosa" knappen till höger som heter "övrig frånvaro" Där har du 4 olika frånvaroalternativ varav en är "föräldraledighet" vilket jag tror du tänker på. Kom i håg att efter 120/180 kalenderdagar så måste du x:a ur "semestergrundande frånvaro" annars blir du gråhårig och rynkig när du ska göra semesterårsavslutet längre fram;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-07
13:31
1Gilla
Hej kamrater, Koppla på Ekonomiöversikt för 49 kr/mån obegränsat antal användare så kan ni skriva ut rapporter på engelska samt får ett helt stim av andra funktioner som ger er gåshud glädjetårar. Demo finns på startsidan längst ned under internettjänster. Gå dit.nu! MVH Kenneth
... Visa mer
2015-08-03
21:54
1Gilla
Hej Lord, Jag skulle satsa på 5220 Hyra inventarier moms 2641 MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-31
06:36
Hej Jenny, Under försäljning Mvh Kenneth
... Visa mer
2015-07-30
07:53
1Gilla
Hej Christoffer, Du verkar ha hela historiken bakom köpen och tänker rätt. Boka! Mvh Kenneth
... Visa mer
2015-07-28
19:21
1Gilla
Hej Marco18, Den här avgiften är normalt inte avdragsgill och kan bokföras på 6992. MVH kenneth
... Visa mer
2015-07-28
18:01
1Gilla
Hej Msjoberg, Köper ni materialet i Sverige funkar 4000 utmärkt eftersom ni köper och säljer vidare. Bromsarna måste inte finnas på fakturan om ni inte använder lagerhantering. Du kan baka in hela mellevippen i ett paket som du kallar "Kör så det ryker" xxxx kr eller vad du vill att det ska stå på fakturan;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-27
20:00
2 Gillar
Hej Adam, Det här är i bland en förvirrande värld..;) I slutändan har det ingen jättestor betydelse då slutresultatet på sista raden kommer att bli det samma vare sig vi använder ett 40-50 eller 60 konto.Kontoindelningen är ju mer till för att hjälpa oss i uppföljningen av företaget intäkter och utgifter. Jag vet redovisningsbyråer som bara navänder 2 konton för kostnader oavsett vad det är, Övriga avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla kostnader. Det funkar ju hur bra som helst om inte uppföljningen på kontonivå är jätte intressant. Generellt är 40xx konton till för produkter/artiklar som säljs vidare och sedan inte finns kvar i företaget. Har man lagerhantering blir det lite annorlunda men det är fortfarande 40xx konton som är med i bilden. I ert fall har ni köpt in utrustning som återanvänds vid flera tillfällen och således finns kvar i ert företag även efter upprepade faktureringar. Jag skulle satsa mina pengar på ett 50xx konto, men som sagt det blir samma resultat på sista raden. Titta på den här rapporten så förstår du hur jag tänker: (Bruttovinst efter sålda varor/produkter) Konton är bra för stora företag som vill ha stenkoll på millimeternivå men för oss vanliga dödliga har det blivit överdrivet fokus på alla dessa konton. Nu har jag svävat ut ordentligt;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-26
18:46
1Gilla
Hej Forte, Om det inte är material som ni säljer vidare utan återanvänder i företaget skulle jag satsa på 5410 (förbrukningsinventarier) 40xx-konton är oftast till för vidareförsäljning i någon form. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-26
18:41
Hej Tigran, Just nu finns inte den möjligheten i eEkonomi. Tänk på att det finns inga problem bara möjligheter. Tänk ut en alternativ lösning t.v.;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-22
16:37
2 Gillar
Hej lars b, Nu får vi muntra upp oss lite;) Skapa en ny artikel som du ger ett passande namn. Nu kommer det magiska .. välj momskod 42 och så var det klart Fakturera så mycket du orkar, du blir glad och även skatteverket eftersom du har momskod 42. Mvh Kenneth .
... Visa mer
2015-07-18
11:50
Hej Sparkle, Gör korrigeringarna på två nya verifikationer per 14-12-31 med hänvisning till vilka verifikationer det gäller. Är det större belopp som påverkar momsen så ska du enligt "boken" begära rättelse av dina tidigare momsdeklarationer hos skatteverket men det där har säker din revisor stenkoll på;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-17
09:46
3 Gillar
Hej Evelina, Du skulle kunna slå ihop hela mellevippen till en totalförsäljning då det är samma moms. Jag skulle iaf dela upp tjänster och produkter då du kommer att få en mycket bättre uppföljning. Du kanske vill förhandla ditt inköpspris av produkter beroende på på dina inköp eller liknande. Du kommer också få en mer intressant uppföljning om du använder ekonomiöversikt. (Det borde vara ett måste och inte ett val;)) Du behöver iaf inte fler än två artiklar (konton) Art 1 Frisör (3041) Art 2 Produkter (3051) Om något år kommer du tänka på mig och tycka det var bra att du satsade på detta upplägg;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-13
11:14
Hej Mats, Ur flera aspekter bl.a statistik och bokföringsmässigt går det inte att rensa dokument för innevarande år: Antingen kan du tömma dokumenten om dom inte är journalförda och recyckla dom till nya leverantörsfakturor. (Ta bort beloppen och leverantören). Alternativt får du makulera dom. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-10
15:41
1Gilla
Hej Micke, Jag ser inte vilket program du arbetar i men antar att det är eEkonmi.. Om det är så kan du börja le igen;) Skriv minus i antal inte i belopp. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-08
10:25
Hej anki, Kan det vara så att du har samma benämning i fältet "annan benämning" på artikelkortet och att ni valt att visa det fältet på fakturorna? MVH kenneth
... Visa mer
2015-07-02
13:28
1Gilla
Hej Tealovers, Du kan även använda 6970 har ingen jättestor betydelse, huvudsaken att ni lär er något från boken;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-07-01
17:50
3 Gillar
Hej Anette, Det är klart du ska ha en sådan lista! Det finns ingen standard utskrift som innehåller allt det du vill ha men gör så här: Gå till: Arkiv/Mallar/rapportgenerator Välj "Läs in rapport" på höger sida Klicka ok i rutan som dyker upp (programmet e smart och hittar själv rätt mapp) Markera rapporten som heter "Leverantörsexport till eEkonomi och importera Starta om ditt Admin Nu tar vi en frukt eller klappar katten så vi orkar vidare.. Välj utskrifter på menyn och sedan "Inlästa/skapade" Här ligger din nya fina rapport Som du ser i beskrivningen så kan du öppna den i Excel och sortera den baklänges, framlänges i sidled eller precis hur du vill. Bra va?;) Bra jobbat nu får du ta ren liten godis oxå;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-06-29
16:10
2 Gillar
Hej BIM Självklart kan du städa och röja i kontoplanen så den blir strömlinjeformad för er verksamhet. X:à till vänster i listan dom du vill gömma och välj masuppdatera. Välj "inaktiv" tror jag det heter. Klart! Behövs dom framtiden kan du väcka dom till liv igen. Kenneth
... Visa mer
2015-06-27
11:03
1Gilla
Hej dalaband Ett bättre alternativ är inställningar/export till excel;) Kenneth
... Visa mer
2015-06-27
06:42
1Gilla
Hej bjerkeform, Eftersom du inte har en faktura har du ju inte alla uppgifter som krävs för att registrera den. Du får månadsvis matcha beloppet via kassa/bankhändelser som en manuell utbetalning. Kenneth
... Visa mer
2015-06-26
11:28
1Gilla
Hej Lotta Jag kan inte testa nu men det fungerar ju som du vill utan konteringsmallen. Har du provat och "entra" när du kommer till beloppsraden? Kenneth
... Visa mer
2015-06-26
05:01
1Gilla
Hej Anna Det finns nog tyvärr inte en färdig rapport för detta med all inclusive. Du kan läsa in en rapport under Arkiv/Mallar,rapporter /Läs in rapport. Den du ska läsa in heter Artikelstatestik Du får starta om Admin och hittar den under Utskrifter/inlästa rapporter. När det gäller vilka fakturor artiklarna finns på får du nog titta på artikel/spårning. Mvh Kenneth
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
2058
Inlägg
2129
Gillar
6
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
Fd medlem
| 4 |
| 2 | |
| 1 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
