Om Tinne Lestrin

kriwic

Vi har exakt samma problem idag när vi skickar betalfiler, där kreditfakturor ingår, vilket skapar mycket merarbete för både oss och leverantörerna, betalninspåminnelser mm. Denna tråden är från 2022 och samma problem finns kvar. Sker det någon utveckling i denna fråga?

Tinna Gunnarsson · ‎2025-05-28

Hej @Sandra1 Tack för din fråga. Så här gör du för ändra inställning och byta till XML-format (ISO20022/pain.001) för Danske Bank i Visma Lön 600: Gå till Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Utbetalning. Där kan du justera formatet på lönefilen till det XML-format. Mer info om hur du arbetar med XML/ISO20022/pain.001 för olika banker i Visma Lön 300/600 finns i tipset XML/ISO20022/pain.001 i Visma Lön 300/600 Lycka till och ha en fin dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-05-27

Hej @Annika36 Då utgår du istället från Försäljningsprislistor, fliken Prisomräkning och gör prisomräkning på Försäljningsprislistan det gäller med urval på vilka artiklar du inte vill ta med i prisomräkningen. Glöm inte ta en säkerhetskopia innan du kör igång.

eragnms1 · ‎2025-05-23

Ja, visst är det lite konstigt 🙂 Och jag tycker också det är lite konstigt att jag skulle vara den enda som försöker betala med USD till USA, Japan och Kina och använder eEkonomi och SEB. Tack för att du tittat på detta och tack för dina förslag 🙂 Mvh, Mats

Naomi1 · ‎2025-05-14

Jag har också gjort fel pga att beräkning av skatt inte fanns med i listan för årsavstämning. Väldigt frustrerande när frågan redan lyfts för längesedan. Jag har lämnat detta förslag enligt ovan.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-04-29

Nej, det får hanteras i appen ☀️ /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-10

Hej @annbaa81 Min kollega Joachim har svarat dig i den andra tråden som du skrev. Klicka här så kommer du till den. Ha en fin dag!

Lugnets Allfix · ‎2025-02-28

Dags att lyfta frågan igen? 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2025-02-19

Hej @MorganPersson Välkommen som ny forummedlem. Jag tolkar dig som om du har problem med e-postleverantören som inte tillåter automatiska vidarebefordringar om mailadressen inte är verifierad. I så fall kanske alternativet att skicka e-faktura skulle kunna passa bättre. E-fakturor är ett säkert och smidigt sätt att hantera fakturor som ofta innebär färre tekniska problem jämfört med e-post. Mer information finns på sidan Så skickar du e-fakturor i Visma eEkonomi och i hjälpavsnittet Skicka e-fakturor Vill du ha ytterligare information eller hjälp att komma igång, tveka inte att kontakta vår supportavdelning. Vi hjälper dig gärna!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-02-18

Hej @Eileen Tack för att du hör av dig. Det är tyvärr inte möjligt att göra de urvalen på en kundreskontralista för att endast få de betalda fakturorna i rapporten. Dock är det ett registrerat önskemål hos vår utvecklingsavdelning. Stort tack för att du upplyste oss om att du fått fel svar från AI-supporten. Vi kommer att se över detta för att förbättra vår service. Trevlig eftermiddag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-02-13

Hej @Angler När du kopierar en gammal order i Visma eEkonomi kommer programmet använda den adress som var angiven när ordern skapades. Detta innebär att eventuella nya adressuppgifter som har uppdaterats i kundregistret inte automatiskt appliceras på den kopierade ordern. Tyvärr fungerar det inte på samma sätt som vid fakturering där en kontroll av kundregistret sker automatiskt för nya uppdateringar. Men du kan lämna ett önskemål om denna funktionalitet genom att gå till Feedback och Förslag, som du hittar längst ner till vänster inne i Visma eEkonomi. Ha en fin eftermiddag!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-02-05

Hej @Mårtpålön För att du ska kunna registrera sjukfrånvaron för den anställda krävs att det finns arbetstid för de datum du vill lägga in sjukfrånvaron på. Registrerar du frånvaron i kalendariet så behöver du först klicka på knappen ändra arbetstid och registrera det antal timmar som den anställda skulle ha arbetat. Efter det kan du lägga in sjuk på korrekt datum så hämtar programmet avvikelsen när du skapar en lönekörning av typen Ordinarie lön. Detta ska inte bli något problem hos Försäkringskassan då de verkliga datumen kommer synas på lönekörningen. Vill du att vi kikar på detta tillsammans så är du välkommen att ringa supporten så förklarar vi mer. Ha det fint!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-01-28

Hej @Rydénsmåleri Välkommen som ny forummedlem. Under Inställningar - Kassa- och bankkonton fyller du i både clearingnummer och bankkontonummer i fältet Kontonummer. Då ska alla uppgifter skrivas ut på fakturan. Har du även testat min kollega Tinnes tips om att lägga in kontonumret utan clearingnummer? Annars vill jag be dig prova även detta och se om det fungerar för dig. Det finns inte så mycket mer vi kan prova utan har du testat ovan lösning utan resultat så behöver du slå en signal till vår support så får vi kika på det tillsammans med dig.

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Du skall inte bokföra något i 2001 ? (är det verkligen rätt år? ) Du skall i 2002 bokföra om vinsten/resultatet i 2001 till 2091 2098 Debet 2091 kredit Sedan vid bolagsstämman så skall en summa bokas upp som beslutad utdelning. 2091 Debet 2898 kredit När det sedan betalas ut så bokförs utbetalningen mot 2898 1930 Kredit 2898 Debet /joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2025-01-14

Hej @JohanA Jag förstår att det blir problem när du behöver ange adresser som innehåller specialtecken och som du vet kräver programmet idag att du har systemspråk svenska. Vi har tidigare registrerat detta som ett internt önskemål till våra produktspecialister men du är självklart också välkommen att lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Administrationsprogrammet via Förbättringsförslag enligt bild nedan. Ha en fin dag och tack för att du hörde av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-12-04

Hej @Eagle_ Om jag tänker rätt så gör du så här: Hantera den första fakturan (Faktura 1 på 2000 kr) 1. Registrera inbetalningen på 4000 kr via Kassa- och bankhändelser - Matcha. 2. Välj först att matcha mot Inbetalning från kundfaktura. Välj fakturan det gäller. 3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 2000 kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp mot den nya fakturan, välj Inbetalning från kundfaktura och välj den nya fakturan. Det blir en delbetalning på denna. Kunden betalar de 2000 kr som är kvar på faktura 2 1. Registrera betalningen på 2000 kr via Kassa- och bankhändelser - Matcha. 2. Välj att matcha mot Inbetalning från kundfaktura. Välj fakturan det gäller, en slutbetalning registreras på denna. Lycka till! /Tinna

Elisabet5 · ‎2024-10-14

Håller definitivt med!! /Elisabet

Rasmus E · ‎2024-10-10

Ingen förbättring skulle jag säga. Däremot gick det att bli av med momsen, men exakt hur jag gjorde minns jag inte nu, kan kolla i programmet och se om jag kommer på nåt, annars får nån från Visma svara på det. Tyvärr är eEkonomi absolut inte gjort för föreningar, vad Visma än säger. Det gamla programmet Visma Förening var det, men tydligen ville man inte underhålla detta och la helt enkelt ner det utan att ersätta det. Riktigt tråkigt.

Johan A · ‎2024-09-16

Kanonbra, stort tack!

Joachim E · ‎2024-09-09

Hej Det var så jag hade tänkt föreslå men behövde mer information om det jag frågade efter men du verkar ha fått det rätt om allt ser ut att stämma nu. /Joachim

Svar: Betala leverantörsfakturor tillsammans med k...

Re: XML-filer Danske Bank

Re: Svar: Prislistor - kunder med specialpris på e...

Svar: Betala leverantörsfakturor till USA med bank...

Svar: Ändra årets resultat

Re: Visma Lön Anställd - enbart behöva registrera ...

Re: Bokföra lön till anställd - så gör du

Svar: Påminnelse Direkt Privat kund (RUT)

Re: Svar: Autoinvoice måste verifieras?

Re: Svar: Önskar funktion Utskrift betalda fakturo...

Re: Svar: Ändra adress på kund i utkast av kundfak...

Re: Svar: Registrera sjuk i efterhand

Re: Svar: Felaktiga kontouppgifter på fakturan

Re: Bokföra aktieutdelning - så bokför du vinstutd...

Re: Svar: ÅÄÖ visas som konstiga tecken

Re: Svar: Kund har betalat in samma faktura två gå...

Svar: Förval resultatenheter & kostnadsställen

Svar: eEkonomi anpassat för förening?

Svar: Hur bokar jag bort två transaktioner från "I...

Re: Bokföra kundförlust

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris