Hej Varor som köpts in innan bolaget startade skall inte bokföra som aktieägartillskott utan på konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del. mer fördelaktigt att lägga inköp av mindre värde på 2893 och sedan ta ut dessa pengar först innan man börjar ta ut lön. Det artikeln menar med sakegenomdom gäller som regel dyrare saker (Bilar, fastighter för att nämna några) som överlåts till företaget genom att man tar upp det som ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott.  /Joachim ... Visa mer

Hej Momsen redovisas enbart i samband med den manuellt bokförda verifikationen. Så jag är inte helt med på hur du menar med hur momsen tar ut varandra? Har du möjlighet att utveckla den tanken något? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer att momsflytten är helt avdragsgill. Det är enbart momsen på själva bilhyran som man enbart får dra av halva momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

När det gäller skattedeklarationen är det viktigt att du följer de svenska skattereglerna för att deklarera dina inkomster korrekt. I Sverige finns specifika regler som styr uthyrning av bostäder till företag, och det kan vara klokt att konsultera Skatteverket eller en revisor för att säkerställa att du uppfyller alla krav och följer rätt procedurer. För övrigt är det också viktigt att vara uppmärksam på uthyrningen av lokaler https://bostadslistan.se/blog/allt-du-beh-ver-veta-om-depositionsavgift-i-sverige eftersom en hel del problem kan uppstå. De kan ge dig råd om hur du deklarerar dina hyresinkomster och vilka eventuella skatteregler som gäller i ditt specifika fall. ... Visa mer

Hej,   Såg detta gamla inlägget, min fundering är fölet som ska säljas vidare ska man lägga som lager, vad ska lagervärdet bestå av, är det allting som fölet kostat, bokningsavgift, levande föl, veterinärkostnader eller hur ska jag beräkna för lagervärde på den?   Då ska den ligga mot 1410 i debet ocn mot lagerförändring konto 4990, och när den säljs då ska lagret krediterars men hur gör man sedan vilka konton används vid försäljning?   Vänligen Tina ... Visa mer

Hej Det finns inte något krav på detta eftersom det dels är bokfört och informationen går att få fram genom att titta på respektive kapitalförsäkring där pengar finns placerade. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Du bokför fakturan när du fått den. Betalningen bokför du sedan när den gjorts.  ... Visa mer

ok.  Stor tack för hjälpen, @Joachim E.   mvh, Bree ... Visa mer

Hej En inventering och en värdering måste alltid göras av vad man har kvar vid året slut t ex. Sedan beror det på vilken bolagsform och regelverk (K1, K2 eller K3 t ex) man följer om det behöver bokföras eller ej. Ett riktvärde är att om varulagret understiger 5 000 kr och man bokför enligt K1 regelverket så behöver det inte boköras/tas upp i bokslutet. Överstiger det 5 000 kr så skall det bokföras. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Anledningen til att systemets förinställda bokföringsförslag är låst till 2510 är för att preliminärksatten skall bokföras om mot 2510 i bokslutet. Så det är helt enkelt för att förenkla för de användare som inte är så insatta i själva bokslutsarbetat men ändå vill göra så mycket som möjligt på egen hand.  Att fördela skatten mellan olika konton under åtet skapar ju en bättre överblick över vad man betalt in för skatter. Det är dock inte ett krav att göra denna fördelning.  Lösningen du kom på själv är den lösning jag själv brukar rekommendera för de som vill ha ett bokföringsförslag för preliminärskatt som bokförs mot ett annat konto som 2518 t ex. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej och tack för svaret.   jag tolkar svaret som att det eventuellt skulle gå att få detta godkänt från Skatteverket om jag bifogar annonsen, polisanmälan och swishbetalningen. Men frågan är hur långt man ska gå före man accepterar och bara tar förlusten, istället fokuserar på att undvika detta i framtiden.   Tack så mycket och ha en fin dag vidare. ... Visa mer

Hej Härligt och tack för att du återkopplade med att ärendet löstes. Ha en fortsatt fin kväll Joachim ... Visa mer

Tack! Verkar vara som jag gjort. Bra att få det tydligt och översiktligt.   ... Visa mer

Tack 🙂 ... Visa mer

Hej Toppen att det hjälpte dig och tack för att du återkopplade. Önskar dig en fortsatt fin kväll. Joachim ... Visa mer

Hej Du har helt korrekt i att det räcker med att göra en manuell verifiaktion där beloppen flyttas från 3054 till 3020. Viktigt att du gör denna omföring månadsvis. Du kan summera ihop varje månad för sig och sedan lägga in en manuell kontering per månad.   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Tack Josefine! Jag vill bara tillägga att jag hade lagt in Registreringsdatumet efter att jag började jobba med min deklaration, men fick felmeddelandet ändå. Hade jag lagt in datumet tidigare så hade det nog inte dykt upp, men då kan jag vara lugn att jag har gjort rätt! 🙂 ... Visa mer

Hej igen!   Tyvärr kan supporten endast hjälpa till med progamrelaterade frågor och inte om det gäller hur du skall hantera själva bokföringen av detta. Så om du behöver hjälp med hur det funkar rent programmässigt går det utmärkt att kontakta supporten och de kan koppla upp sig vid behov. Det kan också vara värt att tänka på en omstart av programmet om det blivit för mycket fel, vilket du kan få hjälp av supporten kring hur du gör det.   Om du behöver hjälp med hur du skall göra det rent bokföringsmässigt så rekommenderar jag dig att ta hjälp av en redovisningskonsult som kan se din bokföring och hjälpa dig med hur du korrigerar på bästa sätt. På vår hemsida hittar du information om konsulter som använder sig av våra program.    Ha det fint. Josefine ... Visa mer

Hej!   Du kommer behöva korrigera de verifikationer som innehåller dessa momskoder och ändra till de rätta momskoderna istället, så att de hamnar rätt i din momsrapport. Hur du korrigerar verifikationer kan du läsa om här. Det låter som att du kanske behöver även kontrollera momskoden för försäljningen och inte bara momskoden på dina momskonton. Om försäljningen skall hamna i ruta 05 så skall intäktskontot som använts på verifikationerna som orsakar avvikelsen ha momskod 05 med momssatsen som passar försäljningen. Om du menar att du använt 05 (25%) och 05 (12%) på 26XX konton så blir detta felaktigt, eftersom momskoden 05 är till för försäljningen så att den hamnar i rutan för momspliktig försäljning. Motsvarande momskod för utgående moms 25% är 10 och utgående moms 12% är 11, så du bör nog kontrollera de 42 verifikationerna som du säger orsakar avvikelsen i momsrapporten.   Ha det fint. Josefine ... Visa mer