.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2019-01-15
14:56
1Gilla
det är samma momskod på 3051 och 3056 så det skall bli rätt vilket som
... Visa mer
2019-01-15
08:27
Är inte klar över ditt problem. När du säljer varor som du har på lagret så går det inte att få kontering från lagret till inköp när du fakturerar (är dock en önskad funktion i eEkonomi) När du köper in varor till lagret konterar du dessa som inköp 4xxx konto eller till lager konto 14xx? Ett sätt att göra är att sätta alla inköp på konto 4xxx (då funkar även inköp från utland (EU/ej EU) På regelbunden basis (1 gång/ månad, kvartal eller halvår) inventera värdet av lagret bokföra skillnaden manuellt 49xx (förändring lager) mot ditt lagerkonto. Samma sak vi årsslut.
... Visa mer
2019-01-09
12:27
Fungerar på faktura MEN inte på Order (med minuskvantitet) se: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/minuskvantitet-eller-belopp-pa-order
... Visa mer
2019-01-09
12:12
Har SHB och är helnöjd, är kassör i en motorklubb som har Swedbank och där fungerar det mesta mycket sämre för att inte tala om Speedlegder som är det "online" bokföringsprogram som är kopplat mot Swedbank som heller inte fungerar så bra
... Visa mer
2018-11-29
17:34
1Gilla
vid bankkoppling så är konto 2440 låst för manuell kontering - och det är en väldigt bra att ha det så, för då slippar man tänka på avstämningen av detta konto
... Visa mer
2018-11-26
14:41
F-n vad krångligt att ta sig tillbaka in när man loggats ut "automatiskt"
... Visa mer
2018-11-23
11:54
på mina kvitton är det ingen moms på Öresundsbron*, däremot dansk moms på Storabelt bron, vilket jag inte får dra av. * nu var det ett halvår sedan jag åkte över
... Visa mer
2018-11-23
09:43
tjänsteresa; konto 5800 resekostnader
... Visa mer
2018-11-16
07:22
En upplysning och fundering; ett EU-VAT nummer gäller bara för elektroniska tjänster till privatpersoner, och här har alltså betalts AU$ 3.- som blir en kostnad
... Visa mer
2018-11-12
10:39
Vi bankkoppling så avstäms en del in och utbetalningar automatiskt Det gäller när det inte är frågetecken om vad det är, t.ex. diff i datum, belopp, oklart angivet fakturanummer eller två lika belopp samma dag
... Visa mer
2018-11-01
14:53
visste inte det gick att "splitta" en bankhändelse.
... Visa mer
2018-10-31
15:12
du måste ange betalt belopp (fakturabeloppet) på den första fakturan du registrerar, sedan registrerar du ytterligare betalning av kundfaktura och plockar då upp den andra fakturan
... Visa mer
2018-10-19
05:52
Har samma problem och använder IE 11. Detta för jag vill ha koll på vart sparade filer från eEkonomi hamnar på datorn
... Visa mer
2018-10-05
12:40
efter 3-5 dagar ringer banken (det lokala kontoret) och påminner om att man har en fil man inte godkänt
... Visa mer
2018-10-05
07:05
1Gilla
Vid bankkoppling med Handelsbanken måste man ca 10 min efter att fakturor registrerats gå in på banken och godkänna filerna
... Visa mer
2018-09-05
12:58
1Gilla
Du skall normalt mot-kontera importmomsen på konto 2645 Och här du har ju betalt moms till Postnord med 4,47+15.- konto 2615 och 2645 används vi import när du får specifikation från Tullverket
... Visa mer
2018-08-23
11:20
2 Gillar
2614 Kredit 2645 Debet med 6 % av inköpsbeloppet
... Visa mer
2018-08-15
15:10
2 Gillar
Hos mig finns det kontot; konto Namn 4058 - Inköp av varor från annat EG-land 6%
... Visa mer
2018-08-09
08:22
Utan moms - det förutsätter att du kan bevisa att varan har exporterats ut ur Sverige (om varan levereras i Sverige så skall det vara moms på fakturan, fixas med ett kryss i en ruta på "kundkortet")
... Visa mer
2018-08-06
13:28
2 Gillar
Du kan sälja den till företaget men beloppet du får måste kostnads föras i sin helhet, d.v.s. ingen momskontering
... Visa mer
2018-07-25
11:16
Cecilia - levereras varorna i Sverige så är det som försäljning Sverige (med svensk moms)
... Visa mer
2018-06-28
06:26
ett sett är att stämma av vid bokslut eller enklare ta allt vid första köpet, det är ju inte så stora belopp
... Visa mer
2018-06-27
17:58
1Gilla
jag föreslår att du bokar hela beloppet mot 1791 och när du "får" dina grejor så bokar du från konto 1791 av denna summa mot kostnadskontot, fördelningen på avgiften fixar du säkert på ett bra sätt. Jag ser det som en avgift tillhörande varan/tjänsten (som emballage, frakt ....)
... Visa mer
2018-06-27
17:03
bankkostnad skulle nog jag ha den på (utan momskod) om den är banken/betalningsförmedlaren Men är det så att det är en kostnad som din leverantör tar ut så skulle jag "baka" in den i inköpskostnaden
... Visa mer
2018-06-27
06:05
förskottet anser jag inte skall bokföras med fiktiv moms transaktionskostnaden kan ev. bokföras på samma konto som inköpet (med fiktiv moms)
... Visa mer
2018-06-21
07:43
1Gilla
ingen
... Visa mer
2018-06-19
08:36
2 Gillar
konto 4950 Förändring av lager av färdiga varor förslagsvis men konto 4900 går också bra, bara att den inte har någon momskod Så omvänt som när du "lade in det på lagret"
... Visa mer
2018-06-13
05:55
alternativ till konto 4010 är 1459 Lagerförändring, ifall inköpet är import (så att inte momsredovisningen blir fel)
... Visa mer
2018-06-11
12:44
Jag har sedan tidigare påpekat att det vore bättre att ordernummer ligger kvar då orderbekräftelsen från början har detta nummer (och som för mig att jag trycker ordernummer på produkten) allt för spårbarheten och för kunden att följa
... Visa mer
2018-06-11
05:38
Det enda sätt att göra detta (tyvärr) är att skriva i det antal som levereras och 0 (noll) på dom andra artiklarna och sedan Leverera svara sedan ja när programmet vill skapa en restorder Då får du en ny order med nytt ordernummer med dom varor som fanns i ordern och som inte är levererade.
... Visa mer
2018-05-24
06:04
se även: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/levererat_antal_och_leveransdatum
... Visa mer
2018-05-21
12:50
skulle det vara inköp från EU så skall kontot ha momskod men inte om det är ett Svenskt företag (med momsnummer)
... Visa mer
2018-05-04
18:40
du matchar den mot betalningen som gjordes
... Visa mer
2018-05-04
04:37
2 Gillar
Har du aktiv bankkoppling? Då får du gå in i I-netbanken och ta bort den betalningen (om det går)
... Visa mer
2018-04-13
08:38
2 Gillar
bättre förklaring; På kunden (kundregistret) skall det anges Primärt företagskonto DÅ anges bankgironumret på fakturan
... Visa mer
2018-04-12
13:55
3 Gillar
och använd inte filöverföring utan läs fil för moms (*.eskd) respektive arbetsgivaravgift (eSKD*.xml) https://www.skatteverket.se/4.1f604301062bf0c47e8000497.html
... Visa mer
2018-04-11
13:14
Du ändrar betalningsdatum genom att öppna fakturan i Inköp-leverantörsfakturor och ändrar förfallodatum där Och; har du aktiv bankkoppling så att en fil med betalningen automatiskt går över till banken efter att du registrerat fakturan så måste du gå in på din bank (I-net bank) och ändra på betalningen
... Visa mer
2018-04-09
08:36
1Gilla
På kunden (kundregistret) skall det anges Primärt företagskonto Om man anger bank- check... konto (aktiv bankkoppling) så kommer kontonumret att skrivas ut på fakturorna
... Visa mer
2018-03-23
09:07
jag sätter detta som bankkostnader 6570, men som mikael skriver så funkar även det. Notera att momsen på denna kostnad är avdragsgill till 100%
... Visa mer
2018-03-20
12:24
1Gilla
Tack, det blir perfekt att byta kund vid faktureringen. Jag ville inte laborera utan tänkte ni kunde göra det...
... Visa mer
2018-03-13
16:02
1Gilla
Jag har en order som jag skulle byta kund på, men det gick inte att ändra på ordern
Är det så att jag kan köra denna order till ända och leverera den för att i läget när den skall faktureras ändra kund?
Det är moderföretaget som skall ha fakturan på denna order
... Visa mer
2018-03-13
06:44
3 Gillar
Ett förslag är att ha ett försäljningskonto 3X10 för kläderna och ett 3X11 för bidraget och ett inköpskonto 4XXX för detta, om det är intressant att se beloppen för detta
... Visa mer
2018-03-05
21:17
3 Gillar
Ingenting påverkas Och lagervärdet måste man kontera separat, lämpligen vid inventering eller om det är stora belopp och rörelse oftare (t.ex. varje månad)
... Visa mer
2018-03-05
14:29
2 Gillar
man kan se detta som en framtida funktion som (kanske) kommer. Man kan manuellt ändra saldot på artiklarna. Men detta får man göra en och en eller så exportera till Excell och sedan ändra för att sedan importera igen
... Visa mer
2018-02-26
07:24
2 Gillar
Tänk på att ombokningen från ett kostnadskonto 4xxx måste vara från ett konto som INTE har någon momskod (det blir annars fel i momsredovisningen)
... Visa mer
2018-02-13
10:12
den rutan har jag missat (är den ny?)
... Visa mer
2018-02-08
12:46
då skall fakturan bli med moms! Men det kanske ligger inne på landet Norge att det skall vara utan moms. Detta får supporten på Visma svara på. (Jag ser att även företag utan VAT nummer blir utan moms till Norge vilket inte är rätt) Men snabbast är nog att ange land som Sverige på kunden, detta kommer ju inte med i adressen
... Visa mer
2018-02-05
16:59
om du tar bort VAT/moms-numret så skall fakturan bli med moms (du kan ju spara numret i anmärkningsfältet på kunden)
... Visa mer
2018-01-29
10:17
1Gilla
som jag ser det så har du bokfört den fiktiva momsen 2 ggr. Varningsrutan kommer väl upp för att du bokför konto 1930 manuellt - detta konto bör ju bokföras via Kassa och bankhändelse
... Visa mer
2018-01-20
10:22
1Gilla
något lämpligt kostnadskonto, förslagsvis: 4XXX inköp tjänster 6000 övriga försäljningskostnader 6500 övriga externa kostnader
... Visa mer
2018-01-14
20:43
1Gilla
under Bank- och kassahändelser så leta upp händelsen du bokade manuellt - där kan du ångra den händelsen. Sedan kan du boka av den mot kundbetalningen
... Visa mer
2017-12-28
12:46
2 Gillar
man kan boka "bort" inköpet från ett konto utan momskod, t.ex. konto 4900 mot inventarier konto 1220. Alternativet är att i den verifikation där du gjorde bokningen från konto 4056 tar bort momskoden på just den verifikationen
... Visa mer
2017-11-29
10:01
2 Gillar
Inköp mot kvitto = då kommer det inte med i statistiken på leverantören
... Visa mer
2017-11-09
09:59
1Gilla
enklast är kanske att göra ett inköp mot ett 4xxx konto (inköp EU) och sedan manuellt boka från konto 4900 till 1220 Då blir momsredovisningen rätt
... Visa mer
2017-10-31
12:05
är kunden en "beskattningsbar person" enligt Skatteverket så kan man fakturera utan moms
... Visa mer
2017-10-31
11:40
1Gilla
Om man inte har org nummer på kunden så blir det moms på fakturan i eEkonomi Om nu kunden är momsbefriad i Österrike hör egentligen inte hit. Men enligt Skatteverket skall den man fakturerar utan moms vara en rörelse. Skatteverket: " Först måste du avgöra om den du säljer till är en beskattningsbar person eller inte. Med beskattningsbar person menas i de flesta fall ett företag. Som beskattningsbar person anses här inte bara företagare som bedriver momspliktig verksamhet utan alla som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett om denna är momspliktig eller inte. En tandläkare, vars verksamhet inte är momspliktig, anses därför vara en beskattningsbar person. Även företag som inte är skyldiga att betala moms på grund av det egna landets regler om undantag från momsplikt för småföretagare är beskattningsbara personer. Alla juridiska personer (till exempel aktiebolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner) som är registrerade för moms är också beskattningsbara personer, oavsett om de bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. Ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) ska i normalfallet vara tillräckligt för att du som säljare ska kunna utgå från att köparen är en beskattningsbar person "
... Visa mer
2017-10-31
07:13
1Gilla
I kundregistret hanteras kunden (svensk, EU, ej EU) I artikelregistret hanteras det som faktureras (vara, tjänst) Om fakturering sker i eEkonomi så blir momsdeklarationen och periodiska sammanställningen rätt. Men redovisning av försäljningen till EU (i SEK) ska ske i ruta 39 i momsdeklarationen I periodiska sammanställningen skall det sammanlagda värdet redovisas (för aktuell period) för varje VAT-nummer (kund)
... Visa mer
2017-10-30
16:01
1Gilla
Är det gods som lämnat Sverige så är det "momsfri" försäljning om köparen kan ange ett giltigt VAT nummer. Rätt ifyllt "momsnummer" på kunden ger rätt kontering på fakturan.
... Visa mer
2017-10-30
12:51
3 Gillar
Ja, det ser rätt ut. OM nu One.com är ett danskt företag...
... Visa mer
2017-10-17
11:53
1Gilla
Se en på en av mina fakturor vart det kommer:
... Visa mer
2017-10-17
09:27
1Gilla
det blir rätt, "momsrapporten" gör ingen koll vad som köpts in "netto" då det inte är samma moms på alla inköp
... Visa mer
2017-10-16
09:32
1Gilla
Ja, enligt det jag kan läsa fram hos Skatteverket så skall kostnader för vara och andra bikostnader för att få den till Sverige med, transport, försäkring och expeditionskostnader. Men inte betalningskostnader
... Visa mer
2017-10-16
05:50
1Gilla
om det import, dvs från annat land än EU, så bestäms moms av importvärdet = vara +frakt Betalningskostnader (Paypal i detta fall) får väl betraktas som bankavgift
... Visa mer
2017-10-14
08:23
2 Gillar
Tjänster 25% låter rätt för mig Er referens - namnet på den som gett dig uppdraget? eller projektets namn Vår ref - ditt namn förslagsvis "Designkonsulttjänster" är väl ett lämpligt artikelnamn (artikelnummer kan ju vara 100)
... Visa mer
2017-10-14
08:18
Det är så att kortläsaren kan ställas in på en viss momssats, och det är den som kommer på "kort-fakturan". Men sedan kan kvittot ha andra momssatser. T.ex. en restaurang med hämtmat...
... Visa mer
2017-10-13
09:14
1Gilla
alternativt; sätt momskod 20 på konto 6230 på den visade verifikationen
... Visa mer
2017-09-28
15:22
2 Gillar
Frakt som ingår i produkt man säljer har jag på ett 4XXX konto (ett utan momskod för svenska företag och ett för EU företag) medan prover och frakt på kontorsprodukter el. liknande hamnar på 57XX konto Och ingående moms (svensk !) är på konto 2641
... Visa mer
2017-09-06
07:13
2 Gillar
Det låter som om det skall vara en "normal" faktura med svensk moms Är det en privatperson så är saken klar att det skall vara svenska moms
... Visa mer
2017-08-25
08:21
1Gilla
Nej, momsen behöver inte räknas om. Den kvittas ju ut. (Det är ju bara en administrativ grej för att bestämma vad avgiften blir som Sverige skall betala till EU)
... Visa mer
2017-08-17
10:55
1Gilla
jag brukar ibland använda kopia på "original"-fakturan men ange ett K eller C före numret och registrerar den som kreditfaktura, men innan jag registrerar fakturan så ändrar jag på leverantören till Autogiro (glöm inte att ändra tillbaka autogiro efteråt)
... Visa mer
2017-08-09
10:06
1Gilla
alternativt konto 5621 (drivmedel lastbil)
... Visa mer
2017-07-20
11:53
Om du registrerar fakturan via leverantörer - ny leverantörsfaktura, då kommer automatiskt uträkningen och konteringen på konto 2614 och 2645
... Visa mer
2017-07-15
15:30
2 Gillar
4xxx D inköp EU (momskod 20 eller 21) 2614 K 25% 2645 D 25% räcker den förklaringen?
... Visa mer
2017-07-10
08:26
ändra momskod på konto 6230 på dom verifikationer som detta gäller Men är det inköp av domäner som du säljer vidare så skulle ett 4xxx konto passa bättre
... Visa mer
2017-06-26
09:15
idag tar det tydligen låång tid för filerna att komma över till banken ! ??
... Visa mer
2017-06-20
07:57
1Gilla
Du skall betala moms på inköpet, men inte debitera moms ut till kund om det är det du menar. Momsredovisningen blir rätt om du angett på kunden att den har en adress i utlandet (land annat än Sverige)
... Visa mer
2017-06-19
06:11
1Gilla
Om du kan leva med att ha kostnadsfört avgiften på ett intäktskonto så kan du ändra momskod till "Ingen momskod" på dom verifikationer det gäller Håll koll på datum och gör så en ny momsredovisning
... Visa mer
2017-05-25
11:40
1Gilla
Är det en lastbil med helt avdragbar moms på? Det har ju betydelse för hur momsen redovisas. (Men nedan antar jag att så är fallet) Sedan gör du en Egen kontering under Kassa och bankhändelser när beloppet är draget från ditt konto konto 19XX K bankkontot 44 000.- 1210 D belopp utan moms (35 200.-) 2641 D ingående moms (8 800.-)
... Visa mer
2017-05-24
08:49
1Gilla
På kunden måste det stå "Primärt företagskonto" för att Bg skall skrivas ut annars kommer bankkonto
... Visa mer
2017-05-16
07:11
Om man på fakturan skriver något i kommenarsfältet så kommer bara den noteringen med till mottagaren INTE fakturanumret. Så det fungerar inte heller att använda
... Visa mer
2017-05-01
08:56
det skall system fixa automatiskt, det kommer upp en ruta som talar om att det finns en kreditfaktura som kommer dras ifrån den senare inlagda fakturan. Använder du "Inköp - Leverantörsfaktura" när du registrerar?
... Visa mer
2017-04-29
11:18
Man lägger in leverantörsfakturorna i eEkonomi och efter 10 min så går betalningen över till banken. Du måste sedan logga in på internetbanken och godkänna filen Idag funkar det också att godkänna fil i Handelsbankens app
... Visa mer
2017-04-29
07:35
registrera först kreditfakturan i eEkonomi (kryss i rutan kreditfaktura) sedan så dras den av automatiskt nästa gång du får en faktura från samme leverantör och har du automatisk bankkoppling går en betalning på mellanskillnaden till banken. Om krediten är större än fakturan så går ju inget iväg utan då får du invänta ytterligare en faktura från samme leverantör.
... Visa mer
2017-04-27
07:10
1Gilla
en textrad med en punkt (.) har jag använt tidigare (för fyra år sedan så det kanske har ändrats)
... Visa mer
2017-04-24
07:17
1Gilla
Varför blir det fel värde på en levererad order? För det skall ju vara 115 724,07 kr Och eftersom jag uppdaterar order med korrekt antal levererat när fakturan kommer, vilket sker ca 3-5 dagar innan leverans till kund så anger jag leveransdatum 3-5 dagar framåt men på ordern står då det datum jag registrerar levererad kvantitet.
... Visa mer
2017-04-21
07:53
1Gilla
Man kan exportera artikelregistret till Excell, ändra där och sedan importera det
... Visa mer
2017-04-07
07:21
3 Gillar
OBSERVERA datum på kreditfakturan så den kommer på samma datum som "originalfakturan"
... Visa mer
2017-04-03
05:56
Avstämning av leverantörsfakturorna "skevar" också; belopp och förslag står där och knappen är grön men i stället för att stämmas av så kommer man till rutan där man måste tala om att det är en leverantörsfaktura som betalt och sedan får man leta upp rätt faktura att stämma av emot
... Visa mer
2017-03-31
05:33
KenArd svarade nog på fel tråd ovan... Men en tråd om att fakturera framåt i tiden finns här: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bzza3u5faul1g Och nej det går inte (ännu)
... Visa mer
2017-03-20
15:06
1Gilla
frakten och tull på sammanlagt 871,87 kr borde då vara på samma momskod 22
... Visa mer
2017-03-20
09:41
1Gilla
fakturan från fraktbolaget (tot 654.-) bokför du som en vanlig leverantörsfaktura med ingående moms 30.- (den momsen är för deras svenska kostnader) sedan får du använda "lappens" värden till att boka upp importmomsen. 7971,77 är det inköpsbeloppet och momsen på det är ju 25% så den är rätt (1917.-), beloppet på importen skall innehålla kostnaden för frakt till Sverige Notera också att ändra momskoden på verifikationen på inköpet (5400) till momskod 22
... Visa mer
2017-03-04
11:10
Momsen blir ju konto 2641 kredit (20% av bruttobeloppet) om du bokför genom egen insättning, för jag antar att du inte fick en kreditfaktura?
... Visa mer
2017-03-04
06:31
1Gilla
alternativet är att ange betalning av första fakturan och ändra betaltbelopp till "100.-" och ange den betald sedan ny bokföringshändelse och där kan du välja krediterad leverantörsfaktura och därefter plocka upp kreditfakturan
... Visa mer
2017-03-01
07:08
2 Gillar
Lena - om detta är återkommande så kan du skapa ett konto 4010 t.ex. Anders - Är denna tjänst något du sedan säljer vidare så föreslår jag ett 4xxx konto Annars funkar 6590
... Visa mer
2017-02-28
09:20
1Gilla
Du kan använda konto 5990 men då måste det kontot ha momskod 20 (varor) 21 (tjänst) på denna transaktion Man kan ändra momskod i verifikationen i efterskott (troligen enklast)
... Visa mer
2017-02-27
13:36
1Gilla
ingen momskod
... Visa mer
