Snyggt! Då håller jag tummarna att det löser sig snabbt.  Tack själv! ... Visa mer

Hej @Pelpet!  Det är helt korrekt att krediten ligger bokförd som en obetald leverantörsfaktura just nu. Ta kontakt med SJ om du inte fått din återbetalning. När de har skickat tillbaka pengarna till ditt företagskort så kommer detta komma in som en bankhändelse via kassa och bank eftersom du har bankkoppling. Denna återbetalning/bankhändelse matchar du mot kreditfakturan i programmet så registreras den som betald. Då blir det också korrekt i din bokföring. Du behöver inte tänka på vilka konton du ska använda utan det kommer programmet hjälpa dig med i detta fallet! 🙂   Hör av dig ifall något känns otydligt så förklarar vi gärna igen.  Ha en fin eftermiddag!  ... Visa mer

Hej @FannyA!  Detta meddelande kommer när man står i det aktiva bokföringsåret man försöker radera. Testa att byta bokföringsår och prova sedan på nytt. Du byter bokföringsår via arkiv - bokföringsår - välj bokföringsår.  Skulle det vara så att du redan testat detta eller att det inte hjälper så vill vi kika närmre på det. Den snabbaste vägen är att du kontaktar vår duktiga support.  Ha en fin eftermiddag!  ... Visa mer

@stebunting It sounds like you have checked the right places. It's important you choose the correct account and date range. You mentioned in your first message that you have checked all your accounts so should be fine though. I can see that you have two customer numbers with eAccounting. In one if them the transactions on your GBP account seems to be from June.  But as you said, you have looked though it all so it sounds more like a display error. Our support are more than happy to help you daytime on weekdays. For exact times, click on the link "support" mentioned earlier in this conversation. I apologize in advance if it is a display error!  Fingers crossed you solve it. Have a nice evening! ... Visa mer

Hi @stebunting!  Hope everything is well!  This is not a general error. In your case there is a few unreconciled transactions. Try and change date and look one more time. You should be able to see them.  If you still experience this problem, I would like you to contact our support for further help. If so, we need to have a deeper look into why they are not showing to you - since I can see that there are some. 🙂   Have a great wednesday!  ... Visa mer

Uppdaterar med lite ny information: I varianten som du har Visma Fakturering så har vi ingen funktion för att fakturera i olika valutor. Det går att komma runt det precis som ni har gjort genom att göra en malländring och lägga till annan valuta direkt i mallen. Vi har ingen annan inställning för detta utan det kommer bli SEK när du skickar dina fakturor som e-faktura. Programmet tittar nämligen på kunduppgifterna när du skickar fakturan som e-faktura. Visma Administration 500-2000 tillhör samma programserie som Visma Fakturering och har större funktionalitet. I dessa varianter finns funktionen du är ute efter.   Jag skulle vilja passa på och tipsa dig om vårt andra faktureringsprogram Visma eEkonomi Fakturering. Där finns funktionen att fakturera i valutor och du gör inställningen på respektive kund. Mina duktiga kollegor på supporten hjälper även till med flytten av din programdata ifall du väljer att byta program hos oss.  Har du fler funderingar är det bara att återkomma.  Önskar dig en trevlig eftermiddag!  ... Visa mer

Hej igen @Petterks!  Oj så tokigt det blev! Jag var inne i en större version av ditt program och undersökte, där vi har den funktionen jag först var ute efter. 🙂   Vi ska undersöka mer internt och återkommer snart med mer information.    ... Visa mer

Hej @Petterks!  Då misstänker jag att ni endast har ändrat direkt i er fakturamall och inte i själva inställningen på respektive kund. Du kan kontrollera detta genom att gå in på en av dina kunder och klicka på fliken fler uppgifter. Här ska valutan vara NOK.  Återkom här i tråden ifall detta inte skulle lösa ditt problem så får vi kika vidare.  Ha en härlig tisdag!  ... Visa mer