.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2017-02-14
17:52
1Gilla
Strikt så skall företaget stå för abonnemanget om företaget skall betala fakturan, men det går bra att företaget betalar för kostnaden (som ett utlägg)
... Visa mer
2017-02-14
07:06
är ingen hejare på deklarationer med dessa konton är ju som alla andra i resultaträkningen
... Visa mer
2017-02-14
07:02
2 Gillar
vet ej hur "rätt" det är men jag bokför alla kortköp när fakturan från kortföretaget kommer. Jag ser till att sätta datum till sista på månaden innan på den så kommer momsen på rätt månad Men dras pengarna direkt från företagskontot så måste det beloppet stämmas av för varje post.
... Visa mer
2017-02-13
10:19
Du får ta saldot som du hade 31/12 och använda den valutakurs som var det datumet. Diffen får bokas upp som kursförlust/vinst vid försäljning konto 3960 alt 7960
... Visa mer
2017-01-25
09:36
Och för oss som inte jobbar i Crome? (Alla utskrifter måste nämligen sparas på datorn med Crome så man får en massa pdf-filer runt omkring i alla bibliotek som är omöjliga att hitta)
... Visa mer
2017-01-19
11:44
1Gilla
Vad är Artikeletiketter ? Man kan märka upp artiklar med etikett, hur är tanken här?
... Visa mer
2017-01-14
15:55
1Gilla
man kan nolla på varje artikel
... Visa mer
2017-01-13
10:34
1Gilla
värdet på lagret ser du i balansräkningen men har du inte bokfört något på lager kontot 1410-1490 så skall det inte finnas något värde där. Om du vill nolla artiklar du fakturerat så måste det göras på varje artikel eller så får man exportera och massuppdatera och sedan importera till eEkonomi Det finns idag ingen koppling mellan antalet i artiklarna mot lagervärdet
... Visa mer
2017-01-13
07:09
det är ett problem! men detta diskuteras här: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/paypal-konto-kraver-iban-nummer
... Visa mer
2017-01-12
12:15
1Gilla
Inköp - Leverantörer sedan Ny leverantör Fyll namn adress mm När det sedan är ifyllt annan land än Sverige så måste du fylla i bankuppgifter BIC (tidigare SWIFT) och IBAN har du förhoppningsvis, fyll i det sedan är det klart
... Visa mer
2017-01-12
10:39
1Gilla
Jag föreslår 7610 Utbildning MEN ändra momskoden till 21, men bara för detta inköp sedan skall fiktiv "EU moms" redovisas 2614 K (25% av beloppet) 2645 D (25% av beloppet) under förutsättning att fakturan är utan VAT
... Visa mer
2017-01-01
17:25
1Gilla
om kunden är registrerad i utlandet så blir försäljningen det också, dvs land är något annat än Sverige på kunden och att det finns ett giltigt VAT nummer så blir även fakturan utan moms Så på artikeln behöver inget ändras
... Visa mer
2016-12-28
08:58
1Gilla
klicka på den senaste momsredovisningen och där finns en knapp; Åtgärder - ångra
... Visa mer
2016-12-14
20:10
Kom pengarna i på ditt konto eller ditt kort?
... Visa mer
2016-12-09
06:40
1Gilla
På kunden kan du ange Bank-checkräkningskonto under betalning då kommer kontonumret med på fakturan. Primärt företagskonto = Bankgiro
... Visa mer
2016-12-08
13:51
3 Gillar
Alltså VAT nummer med EU123.. får bara användas för elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU
... Visa mer
2016-12-08
11:54
3 Gillar
Svar från Skatteverket: Hej! Jag nästan anade det. När ett företag som har sätet i ett land utanför EU tillhandahåller digitala tjänster till privatpersoner inom EU så kan dom registrera sig för moms i valfritt EU-land och redovisa momsen där men den registreringen gäller endast vid försäljning av digitala tjänster till privatpersoner och inte till företag inom EU. När ett svenskt företag köper en digital tjänst från ett land utanför EU ska säljaren inte ta ut någon moms utan det är köparen som ska redovisa momsen i Sverige som utgående och ingående moms. Därför är det viktigt att tala om att man är ett företag som är köpare. Om säljaren har tagit ut moms för den här försäljningen så är det inte en avdragsgill moms utan den får kostnadsföras och ska ingå i beskattningsunderlaget vid beräkningen av den svenska momsen. Det betyder att köparen får betala moms två gånger. Ni kan vända er till säljaren och be om en ny faktura utan moms. Med vänlig hälsning Skatteverket
... Visa mer
2016-12-08
10:43
1Gilla
det är ok, men sedan är det moms-kod som måste bli rätt
... Visa mer
2016-12-08
09:31
1Gilla
jag har inte hunnit kolla upp men jag har en leverantör som anger ett EU-vat nummer (men beloppet är litet) Har nu ställt en fråga till Skatteverket, återkommer här när jag fått svar.
... Visa mer
2016-12-07
13:38
3 Gillar
kontrollera att det är ett giltigt VAT nummer här: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvidhandelmedeulander/kontrollerakoparensmo...
... Visa mer
2016-12-06
14:28
1Gilla
Ser gärna en lösning med justering av lagervärdet vid fakturering
... Visa mer
2016-12-05
13:15
1Gilla
Skatteverket säger samma som Johan som hänvisar till bokforingstips.se http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340977.html?date=2002-09-13&q=moms+p%C3%A5+faktur...+ och där finns detta avsnitt: Med andra tillägg avses t.ex. fraktkostnader, portokostnader, postförskottsavgifter, faktureringsavgifter m.m., som leverantören debiterar kunden.
... Visa mer
2016-11-22
10:44
1Gilla
Övrig insättning - egen kontering - där kan du kontera som förskott kund
... Visa mer
2016-11-14
12:36
1Gilla
din kontering ser rätt ut under förutsättning att försäljningen inte är konterad tidigare i din bokföring "normalt" (med fakturering från eEkonomi) så konterad det 1930 D, 1510 K. (1510 är kundreskontra)
... Visa mer
2016-11-11
13:12
2 Gillar
2646 är inte rätt 2645 skall det vara
... Visa mer
2016-10-17
09:52
problem 1 har du tolkat rätt problem 2; är det dansk moms på fakturan så får du ta hela kostnaden inklusive den danska momsen som kostnad och ingen fiktiv moms skall redovisas Olika svar på frågan kan härröra sig till att moms skall betalas där tjänsten/varan utnyttjas (en grundprincip) men man kan ansöka om att få tillbaka utländsk moms (inom EU), värt mödan ifall det är stora belopp (t.ex. mässdeltagande)
... Visa mer
2016-10-17
09:37
2 Gillar
marginalen beror lite på hur man skrivet ut den. Om jag väljer "shrinkt to fit" får jag en marginal på 16 mm och jag väljer actual size så blir marginalen 12 mm Men skriver jag ut från min Macbook så blir marginalen 20 mm (alla mått på vänster sida)
... Visa mer
2016-10-17
09:28
Biljetter som går över en gräns har ingen moms/VAT så på resan skall det inte vara någon fiktiv moms
... Visa mer
2016-10-11
08:52
Föreslår en utbetalning och när den sedan skall stämmas av så gör du i Kassa- och bankhändelser en egen kontering/övrigt uttag med motkonto lämpligt för inköpet
... Visa mer
2016-10-09
08:59
2 Gillar
är det specificerat moms på fakturan och det angivna momsnumret är aktuellt så skulle jag betrakta detta som ett vanligt köp http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html (något för eEkonomi teamet att fundera på) Ja, giltigt momsregistreringsnummer Medlemsstat SE Momsregistreringsnummer SE 502065265601 Tidpunkt då förfrågan inkom2016/10/09 10:56:28 Namn WIGGLE LIMITED Adress Suite 310 Third Floor N E Wing, 1000 LAKESIDE, PORTSMOUTH, PO6 3EN STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND
... Visa mer
2016-10-09
08:47
1Gilla
Om dina utländska kunder har en adress i utlandet (land annat än Sverige) så kommer inget om OCR med, däremot står det fakturanummer och att det måste anges...: Due date 2016-06-03 Message 110689 Must be entered on payment. Bank Handelsbanken BIC HANDSESS IBAN SE48 6000 0000 000x xxxx xxxx
... Visa mer
2016-10-09
08:14
1Gilla
dom 19% måste ingå i det du bokför på konto 4000 Att leverantören tar ut sin moms/VAT är för att dom måste det om dom inte fått ditt VAT nummer OCH varan skickats ut ur det landet
... Visa mer
2016-10-08
15:00
1Gilla
Om du betalt VAT från något annat EU land så skall du inte ta med någon fiktiv EU moms så konto 2440 -418.- 4000 +418.- OM det är 418.- du betalat till leverantören
... Visa mer
2016-10-08
11:44
1Gilla
Tyvärr så måste du betala den tyska momsen som en kostnad, se till att ge dina utländska leverantörer ditt VAT nummer så du får faktura utan VAT Så i detta fall blir hela beloppet bokfört på 4xxx konto (inköp utan momskod) och ingen fiktiv moms kontering som skulle blivit fallet ifall du fått faktura utan utländsk VAT (utan VAT inköp på konto 4XXX med momskod 20 och sedan konto 2614 kredit och konto 2645 debet på 25% av värdet)
... Visa mer
2016-09-26
05:36
2 Gillar
föreslår ett lämpligt 4xxx konto
... Visa mer
2016-09-12
12:29
är osäker på hyra, men principiellt så skall man betala moms/VAT där varan förbrukas. Så "förbrukar" du lokalen i Spanien så får du nog betala momsen där och bokföra den som kostnad.
... Visa mer
2016-08-23
14:09
Kan man ta ut en kopia på Årsredovisningen på engelska i efterskott? (På redan gjorda årsredovisningar)
... Visa mer
2016-08-21
10:13
2 Gillar
Du fyller i detta under företagsinställningar och när det är en utländsk kund så kommer detta med
... Visa mer
2016-08-17
05:35
1Gilla
På det som är konterar innan du ändra momskoden på kontot så måste du gå in och ändra momskoden i varje verifikation
... Visa mer
2016-08-16
15:29
1Gilla
klicka i listan på "Ver. nr." så sorteras verifikationerna i nummer ordning
... Visa mer
2016-08-16
15:26
Då skall allt vara OK, kolla upp det momsnummer dom angivit för så det är OK. Sedan är det lite kryptisk om dom lagt på 21% moms (vilket är den moms som är i Holland) Men ange det momsbelopp dom uppger.
... Visa mer
2016-08-16
10:28
den moms som är på fakturan kan du inte dra av som moms, den är ju utländsk. Allt får läggas på lämpligt konto (t.ex. 6100)
... Visa mer
2016-08-16
08:13
du kan inte dra av den momsen, utan du måste kostnadsföra hela beloppet, men behandla det som ett "vanligt" inköp inte EU-handel Dom tar ut moms om du inte anger ditt VAT nummer
... Visa mer
2016-08-10
11:51
1Gilla
på konto 6540 måste du ha momskod 20 eller 21, det ändrar du på befintlig verifikation; "ändra momskod"
... Visa mer
2016-07-15
06:27
1Gilla
Det har jag gjort tidigare, registrerad som leverantörsfaktura totalbelopp 100.- varav moms 100.-
... Visa mer
2016-07-14
16:49
2 Gillar
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-foregaende-ars-resultat
... Visa mer
2016-06-29
06:57
1Gilla
förslagsvis på konto 5800, resekostnader. Jag specificerar inte på underkonton som t.ex. konto 5830,5831,5832 , som kan vara bra ifall man har en större verksamhet
... Visa mer
2016-06-21
07:31
1Gilla
delbetalningen kan du bokföra som 1480 förskott leverantör, men när fakturan kommer så får du "backa den konteringen på leverantörsfakturans registrering. betalning: 1930? kredit 1480 debet leverantörsfaktura: XXXX kostnadskonto debet (hela kostnaden) 2641 ing moms 1480 kredit (det som förskottsbetalats)
... Visa mer
2016-06-08
05:57
1Gilla
det är mycket lämplig att göra så, men konto 1489 är "Förskott leverantör" vilket och är ett bra konto att använda till detta
... Visa mer
2016-06-01
08:54
Gör en egen "mall" för detta, eftersom den kommer 1 gång per månad... -inställningar -bokföringsförslag
... Visa mer
2016-05-30
15:46
1Gilla
Jag skulle ta det som kortfristig skuld, men kommer det att stå på fakturorna från leverantören hur mycket som betalts av? För du bör då boka bort skulden allt eftersom du får fakturorna. Det blir en konteringsrad till på leverantörsfakturan mot den kortfristiga skulden
... Visa mer
2016-05-26
16:55
Kjell, om man levererar och fakturerar en förening varor för 80.- så lägger jag ju på moms med 20.- så fakturan blir 100.- Hur rimmar det med ovan? Det kommer ingen faktura från föreningen utan betalas ut . En kreditfaktura med andra ord, det är så jag gör. Jag är osäker själv på detta
... Visa mer
2016-05-20
13:59
1Gilla
Det haltar ibland, så det blir långt mer än 10 min. Och igen; ordna till att få en överföring av fredagenshändelser till eEkonomi till lördagen så man har något att göra på lördagsmorgonen, innan övriga huset vaknar
... Visa mer
2016-05-19
14:09
använd konto 2614 i stället för 2615
... Visa mer
2016-05-18
11:54
Det konto har redan kod 42, övrig momsfri försäljning
... Visa mer
2016-05-16
08:32
Underbart att detta går att göra
... Visa mer
2016-05-12
18:57
2 Gillar
Är det något som skall faktureras vidare så föreslår jag ett inköpskonto 4xxx Men är det till något eget arrangemang så: 6890 - övrig inköpt personal 5900 - PR reklam (ifall det är ett reklamjippo)
... Visa mer
2016-05-06
06:59
1Gilla
dom skickas som PDF-filer
... Visa mer
2016-05-04
14:02
2 Gillar
konto 6570 - Bankkostnader, förslagsvis
... Visa mer
2016-05-02
11:15
2 Gillar
Är det bokfört som inventarier? Annars så blir ju kostnaden när det måste köpas in nytt, dvs man bokför inköpen på dom nya
... Visa mer
2016-04-29
12:02
3 Gillar
Där lägger man in sina inventarier som skall avskrivas, sedan kan man välja om detta skall ske varje månad, vilket ger en bra översikt på resultatet så att man inte skall dra en stor avskrivning det sista som händer vid bokslutet
... Visa mer
2016-04-29
10:06
2 Gillar
Det finns under "Bokföring" - "Inventarier", där kan du lägga till
... Visa mer
2016-04-29
06:47
2 Gillar
Verkar som on du började fel, dvs registrerade inte det saldo som fanns på Pg när du började med eEkonomi Hur du fixad detta får vi ta hjälp av annan med kolla denna: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/gpapqv5409ogr
... Visa mer
2016-04-26
09:43
Kontrollera så inte Shutterstock har svensk momsnummer, för i så fall är det en vanlig faktura Men enligt deras hemsida så skall du uppge svenskt momsnummer för att slippa moms: http://www.shutterstock.com/sv/support/article/Momsavgifter-på-tidigare-inköp?l=sv&c=CustomerKB%... Så i detta fall så får nog den "25% momsen" bli en del av kostnaden. Och som kan tolka reglerna så skall det inte redovisas någon fiktiv moms - jämför med en hotelfaktura i utlandet
... Visa mer
2016-04-26
06:26
1Gilla
Inköpet bokar du på ett lämpligt 4xxx konto (inköp varor), detta gör du under "Skapa ny leverantörsfaktura" Försäljningen; här får du göra artiklar på varorna som du anger på fakturan, alternativt får du göra en "div"-artikel. På artikeln anger du också konto för försäljningen. Sätt det pris som skall vara på varorna eller leveransen. Skapa sedan en faktura till kunden med artikeln/artiklarna och skicka. När betalning är gjord; till leverantör bokas/bokar du av den, från kund bokas/bokar du av den
... Visa mer
2016-04-25
12:00
2 Gillar
är leverantören utanför EU?
... Visa mer
2016-04-21
18:37
2 Gillar
Jag föreslår att du hanterar detta som ett köp från ett EU land utan moms konterar enligt gängse regler med fiktiv moms, och ett inköp på ursprungsbeloppet minus återbetalningen (Se dom 84.- som en rabatt på inköpet) Notera på fakturan det du skrivit ovan förslag till kontering: 1930 kredit (eller vilket konto kortköpet hanteras) inköpskontot för varan - debit 1124 - 84 = 1040.- 2614 - kredit 260 2645 - debit 260
... Visa mer
2016-04-21
06:28
1Gilla
Hej, det finns inte många trådar i detta ämne. Kan vara så att regler kring detta är lite snårig och ingen vill ge dig några tips - för dom kan ju bli fel. Men du har ju läst på hos Skatteverket så du vet vad som inte är skattepliktigt. Använd kontona efter eget huvud och jag försöker använda så generella konton som möjligt utan att gå ner på detalj nivå
... Visa mer
2016-04-20
16:20
2 Gillar
Det som kan ske är att du ansöker om att få den norska momsen återbetald när maskinen exporteras ut ur Norge. Denna ansökan görs i Norge och jag har ingen aning om hur det är möjligt på en begagnad maskin Men är det stora värden kan du ju vara idé att kolla upp detta Att du måste betala norsk moms är ju att maskinen är i Norge, hade den gått till Sverige direkt hade du kunnat få en faktura utan norsk moms. Något att tänka på nästa gång, dvs ta den till Sverige och sedan köra tillbaka den till Norge på en ATA-carnet
... Visa mer
2016-04-20
05:46
1Gilla
Detta lägger man när man startar, syns ingenstans dock*, utan kommer bara med när man gör en "utländsk" faktura * i inställningar 'kassa och bankkonto' redigera bankkonto så syns det (men går inte att ändra)
... Visa mer
2016-04-01
10:08
3 Gillar
Jag är lite osäker, men hyra är normalt utan moms/VAT. Och eftersom "varan" förbrukas i utlandet så måste säljaren ta ut moms - vilket troligen inte behöver göras här Så det blir att kontera detta som "hyra kontorslokaler" om det är det. Konto 5011 Är det för övernattning är det konto 5832
... Visa mer
2016-03-24
16:39
är du på resa så blir det ingen förmån
... Visa mer
2016-03-18
15:05
detta är lite oklart, ifall beloppet är med moms eller inte kolla med Skatteverket
... Visa mer
2016-03-10
08:12
1Gilla
skall man verkligen bokföra utlägg mot konto 1681? Borde det inte ske mot ett 4XXX konto; https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/sarskildareglerforvissavarortjanster/vidarefa...
... Visa mer
2016-02-29
11:32
1Gilla
är det omkostnader funkar det konto du angivit (5430)
... Visa mer
2016-02-29
10:27
1Gilla
är det något du fakturerar vidare (ingår i faktura) - så passar ett inköpskonto 4xxx
... Visa mer
2016-02-24
20:20
1Gilla
på leverantörsfakturan framgår vad momsen är på leasingen, ta halva den och hela momsen på ev faktureringsavgift. Denna summa anger du i rutan moms när du registrerar ny leverantörsfaktura sedan kan du ange 'konto 6570 - bankavgift' (ev. fakturaavgift) på en rad och '5615 - leasing' på det resterande beloppet då bör det bli ungefär så här: 2440 - Leverantörsskulder K 3 501,00 2641 - Debiterad ingående moms D 353,00 6570 - Bankkostnader D 25,00 5615 - Leasing av personbilar D 3 123,00
... Visa mer
2016-02-10
10:34
Schweiz är inte med i EU och företaget har troligen inte svenskt momsregistreringsnummer så ingen moms skall redovisas Skall du sälja detta vidare så använd 4xxx som inköpskonto Är det för den egna verksamheten så förslagsvis: 5420 programvaror 5970 reklam 6200 Tele och Post 6230 Datakommunikation
... Visa mer
2016-02-05
13:51
1Gilla
det jag fakturerar skriver jag inte ut och sätter in som verifikation, Inte heller varje inbetalning på dessa fakturor
... Visa mer
2016-02-05
09:45
1Gilla
Jag tror man rör sig i en gråzon. Men är fakturan utan svenskt momsregistreringsnummer så får du kontera som EU-inköp.
... Visa mer
2016-02-05
07:59
1Gilla
Kolla så det inte är Klarna som är säljare och då med svensk moms, jag har fått så från annat (utländskt)företag
... Visa mer
2016-02-01
10:14
1Gilla
då föreslår jag fastighetskostnader, t.ex 5100 eller 5170 (rep o underhåll fastighet)
... Visa mer
2016-02-01
08:59
är det timmer ni sedan skall sälja vidare eller använda till eget "kontor/verkstad"?
... Visa mer
2016-01-25
07:43
1Gilla
Lastbil med separat flak har annan regel för moms, den är helt avdragsgill vilka modeller detta gäller finns på Skatteverket
... Visa mer
2016-01-19
19:33
1Gilla
4000 kontot påverkar resultatet och inte tillgångarna som t.ex. konto 1450 konto 1000-2999 är balanskonton (tillgång/skulder) konto 3000-9999 är resultat (intäkter/kostnader)
... Visa mer
2016-01-18
18:48
Jag är intresserad i svar från Visma på hur du skall registrera kunden.... Din andra fråga är väl att detta skall betraktas som varor som förbrukas i Sverige med svensk moms så ingen periodisk sammanställning
... Visa mer
2016-01-15
11:57
I går tog det 4 timmar, det såg jag idag då jag godkände dagens filer och då också gårdagens
... Visa mer
2016-01-14
10:12
Kan bara instämma Registrerar man 6-10 fakturor samtidigt och någon är autogiro så är det svårt att hålla koll på vad många uppdrag som skall godkännas. Man godkänner ett gäng men sedan kommer en fil långt efter
... Visa mer
2016-01-07
11:28
1Gilla
lite beroende på vad mässan är till för, se konkurrenter eller finna leverantörer. Men har inte så stor betydelse/skillnad förslag; 5800 resekostnader 5900 reklam/PR 6000 försäljningskostnader
... Visa mer
2015-12-09
13:23
1Gilla
under fakturaöversikten, klicka på fakturan så står det när den är skapad och utskriven/skickad
... Visa mer
2015-11-30
13:19
1Gilla
Är det inte så att om man klickar på kunden när man börjat skapa en faktura och där "redigerar kund" så ändras bra detta för den faktura man håller på med
... Visa mer
2015-11-13
10:23
1Gilla
Kolla gärna detta: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/ungaforetagare/ungforetagsamhet.4.5c13cb...
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
