Ibland ska beloppen för de anställda räknas fram på samma sätt, men med olika grundbelopp. Till exempel övertidsersättning.   För att slippa göra manuella beräkningar vid varje lönekörning eller göra flera olika kopior på lönearterna kan du använda dig av personvariabler. Då kan du använda samma löneart som tar hänsyn till vilken variabel just den anställde har. I detta exemplet har vi två anställda, båda arbetare men deras övertid 2 ska beräknas olika. Den ena ska beräknas GrundtimlönMånadsavlönad * 0,8 och den andra GrundtimlönMånadsavlönad *0,85. Skapa personvariabeln Skapa personvariabeln under Personal - Anställda - fliken 3 Lön Klicka på pennan vid Personvariabel och Visa/ Skapa ny personvariabel Ange vad den ska heta och en beskrivning av variabeln och Spara Välj den variabel du skapat på den anställde Ange värdet, detta värdet gäller bara för den specifika anställda. I mitt exempel ska just denna anställde ha 0,8 i sin variabel och beräkningsformel för övertid.    Gör sedan punkt 4 och 5 på de andra anställda som ska ha övertidsersättning. Du väljer alltså samma variabel men kan ange ett annat värde. I mitt exempel ska anställd 2 ha 0,85 i sin variabel och beräkningsformel för övertid.  Lägg in personvariabel i lönearterna Nu ska du använda denna personvariabel på lönearten det gäller. Gå till Lönearbete - Lönearter - leta upp lönearten och dubbelklicka på den. I beräkningsformeln för det aktuella året klickar du på pennan till höger. Leta fram personvariabeln i listan över Variabler och ackumulatorer. Jag gör inställningen på löneart 1115 - Övertid 2, månadsavlönad, 75%. Som standard har lönearten beräkningsformel GrundtimlönMånadsavlönad * 0,75, nu vill jag att beräkningsformel ska vara GrundtimlönMånadsavlönad * P2.    När du sedan registrerar Övertid 2 på den anställde blir beräkningsformeln GrundtimlönMånadsavlönad * P2. Programmet kollar då vad variabeln P2 har för värde i den anställdes personalregister.   Beräkningsformeln för uträkningen blir GrundtimlönMånadsavlönad * 0,8 för anställd 1 och GrundtimlönMånadsavlönad * 0,85 för anställd 2.  I hjälpavsnittet Skapa Personvariabel har vi beskrivit hur du går tillväga mer programmässigt. Lycka till!      ... Visa mer

Om du har anställda som vill löneväxla för att sätta av lite extra till pensionen går det att göra i Visma Lön 300/600. Börja med att läsa på om löneväxling. Skatteverket har bra information på sin sida Förmåner » Såhär gör du i Visma Lön 300/600 Aktivera Löneväxling: Aktivera löneväxling under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Inställningar genom att markera rutan Löneväxling (t ex pension) ska påverka löne- och semesterberäkningar. Löneart för avsättningen: Själva avsättningen varje månad hanterar du via löneart 1189. Inställning på den anställde: Gå till Personal - Anställda och in på den anställde, fliken 3 Lön. Klicka på pennan bredvid Månadslön.  I fältet Månadslön anger du samma månadslön som tidigare. I  Månadslön efter löneväxling anger du det lägre beloppet (*Månadslön - belopp för löneväxling*). Det lägre beloppet kommer ligga till grund för beräkning av lönetillägg, löneavdrag, semester m m. Klicka på Ok. Längre ner på fliken 3 Lön i Standardlönebeskedet plockar du också upp lönearten för avsättningen. Läs mer om löneväxling » ... Visa mer

Här har vi lite tips på hur bilförmån ska hanteras i olika situationer. Mer detaljerad information hittar du på Skatteverkets sida Bilförmån » Tänk på att även extrautrustning påverkar förmånsvärdet.   Bilförmån - ledighet (endast förmån på lönebeskedet) Vid bilförmån i samband med ledighet, exempelvis tjänstledighet ska du låta bilförmånen ligga kvar på lönebeskedet varje månad. Ingen skatt kommer att dras men däremot arbetsgivaravgifter. Skatten regleras sedan i den anställdes deklaration då den anställde eventuellt kommer att få restskatt.   Beräkna bilförmånsvärde del av månad Den kortaste tiden ett biförmånsvärde kan beräknas är en hel kalendermånad. Därför ska beskattning ske på hela förmånsvärdet trots att den anställde bara haft bilen till exempel en dag under månaden. Detta kan inträffa både när den anställde får tillgång till bilen men även när den anställde slutar mitt i månaden.   Anställd har två förmånsbilar samtidigt Om en anställd har två förmånsbilar samtidigt ska den anställde förmånsbeskattas för det sammanlagda förmånsvärdet. I löneprogrammet kan du bara välja en förmånsbil på den anställde i anställningsregistret. Lättast är att ha en av bilarna i bilförmånsberäknaren i anställningsregistret. Kopiera sen löneart 2101 och använd den lönearten för den andra bilen. Förmånsbeloppet måste läggas in direkt på den kopierade löneartens beräkningsformel.    Anställd bytt förmånsbil under en månad Om en anställd har bytt förmånsbil en månad ska förmånsvärdet beräknas efter den bil som den anställde disponerat längst. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad ska förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden.   Byte av arbetsgivare mitt i månad Vid byte av arbetsgivare mitt i en månad ska värdet av bilförmånen beräknas för en hel månad i både den gamla och den nya anställningen. De båda arbetsgivarna måste därför betala fulla arbetsgivaravgifter. Den anställde kan "efter yrkande i inkomstdeklarationen" få värdet jämkat till sammanlagt endast 12 månadsvärden.   Glömt lägga in bilförmån Om du har glömt att lägga in bilförmånen några månader ska du ändra arbetsgivardeklarationen manuellt beträffande arbetsgivaravgifterna för dessa månader. Stäm också av med den anställde om hon vill att du drar extra skatt på kommande lönekörningar eller om hon vill att det justeras i den privata deklarationen.   Tjänstekörningen är minst 3000 mil per år Om ni beräknar att den anställde kör mer än 3000 mil per år i tjänsten har du möjlighet att göra en reducering av förmånsvärdet. Förmånsvärdet blir 75% av det ursprungliga värdet.  Om den anställde inte kommer upp i de här milen behöver du rätta tidigare arbetsgivardeklarationer. Om den anställde kommer upp i 3000 mil per år men reduceringen inte har gjorts kan den anställde göra reduktionen för skatten i sin inkomstdeklaration.   Markerar du rutan Bilen körs minst 3000 mil i tjänsten per år i inställningarna för bilförmån i Visma Lön görs reduceringen automatiskt.   Modellkod För varje bil finns en modellkod som hjälper till att ta fram förmånsvärdet. På Skatteverket.se finns Listor över nybilspriser ».  Om din bilmodell saknas i listan så kan du få uppgift om marknadspris genom att kontakta återförsäljare eller generalagent för respektive bilmärke.   Bra länkar: Skatteverket.se: Bilförmån » Visma Lön Smart: Hämta bilförmånsvärde från Skatteverket » Visma Lön Smart: Rättelser av arbetsgivardeklaration hos Skatteverket » Visma Lön 600: Beräkna bilförmån » Visma Lön 600: Rättelser av felaktigt registrerad förmån vid arbetsgivardeklaration hos Skatteverket » Gratiswebbinarium: Bilförmån i Visma Lön 300/600 »         ... Visa mer

När du aktiverar/avaktiverar en anställd för en tjänst som exempelvis Visma Lön Anställd, Min Lön/Kivra och Utlägg, så är det viktigt att du gör det i rätt ordning enligt följande punkter:   Aktivera 1.  Lägg in den anställdes mejladress under E-post /användarnamn på vismaspcs.se på fliken 1 under Personal - Anställda. Viktigt att använda den anställdes egna mejladress eftersom detta kommer att bli hans/hennes inloggning till tjänsten. Markera tjänsten som den anställde ska ha och f o m vilket datum om det gäller Visma Lön Anställd.   Ska du aktivera tjänsten för flera anställda kan du göra det direkt under Personal - Anställda via knappen Aktivera anställda.   2. Synkronisera under Arkiv - Synkronisera internettjänster eller gör det direkt på symbolen som finns uppe till höger i programmet, vid sökrutan. Det är när du gör synkroniseringen som det går ut ett aktiveringsmejl till den anställde som han/hon sedan går vidare på och skapar lösenord för sin inloggning.   När detta är gjort finns den anställde på vismaspcs.se som användare av tjänsten.  Avaktivera 1. Ta bort markeringen för tjänsten på den anställde under Personal - Anställda - Personuppgifter.   2. Gör en synkronisering under Arkiv - Synkronisera internettjänster eller gör det direkt på symbolen uppe till höger i programmet.   3. Nu är tjänsten bortsynkad och du kan om du vill göra den anställde inaktiv på vismaspcs.se.   Obs! Gör aldrig ovan punkter i omvänd ordning.   Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med Kom igång med Visma Lön Anställd », Kom igång med Min Lön/Kivra » och Kom igång med Visma Utlägg »  Säg upp och avaktivera internettjänst »   ... Visa mer

Om du som anställd har semester när tidrapporten från Visma Lön Anställd ska lämnas in kan det vara en idé att se till att tidrapporten blir klarmarkerad innan du går på semester.   Du registrerar din frånvaro för månaden och kan därefter klarmarkera. Så länge som det finns registreringar för hela perioden så går det bra att klarmarkera i förväg. Alltså lägg in semester för de dagar du ska vara ledig och klarmarkera innan du tar semester eller annan ledighet.   Kalender i Visma Lön Anställd   Om du har ett schema av typen Ej schemalagd arbetstid eller inställning för Förtroendetid kan du klarmarkera dina tidrapporter när du har fyllt i dina tider för perioden.   Tips! I appen Visma Lön Anställd kan du både registrera din tid och frånvaro, se dina lönebesked och klarmarkera dina perioder.   Om det blev fel La du in semester och du tyvärr blev sjuk? Kontakta din löneadministratör och se till att hon ändrar direkt i löneprogrammet. ... Visa mer

Om ert företag har förkortad arbetstid för till exempel midsommarafton, julafton, röda dagar eller dag före afton kan du lägga in det i Visma Lön 300/600.   Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Helgdagar mm fyller du i den ordinarie arbetstiden för respektive dag.      För att ändringen ska påverka de anställdas arbetsschema behöver schemat ha markering i att arbetsschemat ska ta hänsyn till inställningarna för helgdagar.   Uppgifterna påverkar därefter arbetstiden i arbetsschemat i både kalendariet och i Visma Lön Anställd för den anställde.   Vill du ändra en enstaka anställd är det såklart möjligt att ändra arbetstiden för just den dagen och den anställde direkt i kalendern.   Läs mer: Helgdagar mm, Företagsinställningar »   Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-11-22 ... Visa mer

I Visma Lön 600 finns möjlighet att få automatisk beräkning av Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto under Personal - Arbetstidsförkortning/-konto. Programmets funktion för detta bygger på de vanligaste kollektivavtalen för att det ska passa så många avtal som möjligt. Viktigt är att du själv kontrollerar att de formler som programmet använder sig av stämmer överens med hur just ditt kollektivavtal fungerar när det gäller beräkningen för detta.   Inställningarna för Arbetstidsförkortning Programmets funktion fungerar när ditt avtal säger att det ska avsättas ett antal minuter/vecka som i exemplet här nedan 60 min/vecka. Är det ok med det kollektivavtal ni följer så kan du också av en summa timmar/år räkna fram hur många minuter/vecka det blir och lägga in det i rutan såvida programmets beräkningar är ok när det gäller ert kollektivavtal.   Skulle det vara så att ditt avtal i stället avsätter ett antal timmar/år oavsett hur man har arbetat så ska du i stället använda dig av löneart 4200 för att boka upp de timmarna i Tidbanken och sen kan du använda 4230 när timmar ska tas ut från Tidbanken.   Lägger du in antal minuter/vecka så kan du också välja om det ska göras avsättning automatiskt vid varje lönekörning, vilket kan rekommenderas eftersom du då slipper göra beräkning varje år, te x vid det nya semesterårets början.   Väljer du en automatisk avsättning vid lönekörning så räknar programmet fram avsättningen enligt de formler som finns i bakgrunden och enbart på det lönebesked som är för den månaden. Grundande för avsättningen är de lönearter som använts och som har en markering för Arbetstidsförkortning.  Du kan också göra en inställning för vilken avsättningsprocent som ska användas om någon av de anställda i stället vill ha en uppräkning av pensionspremie.   Här nedan kan du se en bild på inställningsrutan och hur formlerna för beräkningen ser ut kan du läsa mer om i avsnittet Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension i vår skrivna hjälp.      Inställningar för Arbetstidskonto  Vid Avsättning för Arbetstidskonto kan den anställde välja att ha avsättning i pengar eller i tid och det finns möjlighet att då lägga in avsättningsprocent respektive timmar/år eller avsatt belopp/ordinarie timlön.      Gemensamt för Arbetstidsförkortning/Arbetstidsförkortning Välja avsättningsprincip och gör inställningar för detta Skapa valblankett där de anställda ska välja vilket uttagsval de vill ha Registrera de uttagsval de anställda gjort Gör beräkning av avsättningen om ni inte valt att ha automatisk avsättning på varje lönekörning.   När en anställd slutar och du inte har automatisk avsättning på lönekörningarna så måste du manuellt betala ut det innestående som eventuellt finns på den anställde för det sker inte med automatik i slutlönen. Det gör du genom att välja den period som du hittills inte gjort avsättning på för den personen.   För att programmet ska kunna beräkna avsättning för Tid så måste det finnas ett schema på den anställde. Kan även vara ett Ej schemalagd arbetstid men det som måste finnas med är veckoarbetstiden vid heltid. I övrigt så hämtas informationen från lönearternas kvantitet när det gäller arbetad tid.   Tips: Förhandsgranska Valblanketten och titta på sammanställningen där det tydligt syns vilken avsättning det blir på respektive anställd vid de olika valen av avsättning, t ex tid, pengar eller pension.   Här finns mer att läsa om Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning »         ... Visa mer

Vill du veta hur många timmar dina anställda arbetat under en viss period eller hur många timmars frånvaro som finns? Jag vill då tipsa om utskriften Ackumulatorlista. Den hittar du bland dina andra Rapporter/Utskrifter i ditt löneprogram.    Du kan välja vilken period, anställd som ska visas och välja vilken ackumulator du vill se genom att välja pilen på raden Ackumulator. Till exempel Arbetad tid i timmar, Forabelopp eller Semestergrundande lön.    Utskriften visar sen hur ackumulatorn blivit påverkad under perioden och kan användas till mycket!    ... Visa mer

Tillämpar ni på företaget regeln för att semestern tjänas in året före uttagsåret så finns möjlighet att ge Förskottssemester. Detta innebär att en nyanställd får betald semesterledighet redan första anställningsåret trots att intjänandeåret av semesterdagar är året före semesteråret.   Det finns inga regler i semesterlagen som anger att förskottssemester ska tillämpas eller hur många förskottsdagar en anställd har rätt till utan det är något som du som arbetsgivare bestämmer.   Tänk på att denna överenskommelse i så fall bör göras skriftligt eftersom det underlättar den dag då skulden eventuellt ska dras av från en slutlön. Om anställningen skulle upphöra inom fem år så är den anställde enligt praxis återbetalningsskyldig men om anställningen fortsätter längre än fem år så ska skulden skrivas av.   Så här gör du i Visma Lön 300/600: Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester och markera Företaget tillämpar förskottsemester för nyanställda.  Gå därefter till Personal - Anställda och dubbelklicka på den nyanställde. På fliken Semester skriver du in hur många förskottsdagar den anställde ska ha rätt till i rutan Förskott.      Hur många förskottsdagar som ska beviljas är upp till företaget. Som fingervisning kan du tänka att om hon/han börjat anställningen någon gång mellan 1/4 och 31/8 så har personen rätt till 25 obetalda dagar och om anställningen börjar efter den 1 september så är rätten till obetalda semesterdagar endast 5 st. Lägger du in en del av dessa som förskottsdagar så ska resten ligga i rutan för obetalda dagar.    När den anställde sedan tar ut semester så är det viktigt att du som vanligt använder dig av snabbvalet Semester uttag eftersom programmet då räknar ner dagarna och räknar upp en skuld enligt formel ML x 4,6 %.    Semestertillägg betalas aldrig ut när det gäller förskottsdagar.   Förskottsskulden Förskottsskulden syns sedan i rutan Skuld under Semesterförskottsskuld under Personal - Anställda.     Förskottsskulden avräknas automatiskt fem år efter anställningsdatumet. Slutar den anställde innan fem år har passerat, dras förskottsskulden på slutlönen som du betalar ut via snabbvalet Semester, ersättning. Du kan också välja att manuellt skriva av förskottsskulden på fliken Semester i anställningsregistret genom att skriva in avskrivningsbeloppet i rutan för Avskrivning.   Om semesterersättningen inte räcker till för att kvitta förskottssemestern kan kvittning även göras mot den anställdes lön. Det gäller dock endast om den anställde har medgivit detta eller om sådan kvittning framgår av ett tillämpligt kollektivavtal.   Exempel på när Avräkning ska göras enligt praxis *  Förskottssemestern var äldre än fem år när anställningen upphörde *  Om den anställde sägs upp på grund av arbetsbrist, dock inte vid konkurs *  Om den anställde slutar på grund av egen sjukdom *  Om arbetstagaren slutar p g a att arbetsgivaren i väsentlig grad hade åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet.   Viktigt: Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal om det finns några egna regler för förskottsdagar.   Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-03-21 ... Visa mer

Glöm utskrifter, mejl som strider mot GDPR eller klibbiga frimärken och skicka istället lönebeskeden digitalt direkt till den anställde, till webbläsare eller mobilen i tjänsten Visma Min Lön eller Kivra. Du kan skicka lönebeskeden digitalt från Visma Lön Smart, Visma Lön Direkt, Visma Lön 300 och Visma Lön 600 och det fungerar också utmärkt om det är en redovisningsbyrå som sköter lönerna.     Väljer du också att aktivera integrationen för att skicka lönebeskeden vidare till Kivra kan den anställde se lönebeskeden där tillsammans med annan viktig post från till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Dessutom kan den anställde hitta fakturor och sitt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten. Läs mer: Kivra - för säkra lönespecifikationer »   Så funkar det  1: Skicka lönebeskeden Du skickar lönebeskeden precis som vanligt från Visma Lön Smart, Visma Lön Direkt, Visma Lön 300 eller Visma Lön 600. Tänk på! För att skicka lönebeskeden vidare till Kivra behöver du första gången acceptera avtalet med Kivra inne i Visma Lön Anställd.   2: Den anställde får sina lönebesked Den anställde kan se sina lönebesked i tjänsten Visma Min Lön på webben eller i appen Lön Anställd. Har den anställde ett konto hos Kivra skickas lönebeskeden vidare dit och samlas tillsammans med andra viktiga dokument på webben eller appen.     Kom igång med digitala lönebesked i Visma Min Lön/Kivra För de anställda Film: Digitala lönebesked i Min Lön, appen Lön Anställd och Kivra »   För administratören Visma Lön Smart: Kom igång med Visma Min Lön/Kivra för företaget i Visma Lön Smart » Visma Lön 300/600: Kom igång med Visma Min Lön/Kivra » Film Visma Lön 300/600: Skicka lönebesked till Min Lön eller Kivra »   Om du jobbar på redovisningsbyrå För enklast hantering rekommenderar vi att du bjuder in din kund till samarbete via Visma Advisor. Då kan du enkelt skicka lönebeskeden på det sätt som din kund önskar. Arbetar du inte i någon klienthanterare idag rekommenderar jag att du ringer våra rådgivare på 0470-706160. Läs mer: Aktivera samarbete i Visma Lön Smart från Visma Advisor » Läs mer: Aktivera samarbete i Visma Min Lön/Visma Lön Anställd från Visma Advisor » Läs mer: Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd (från Visma Byråstöd) »   För dig som vill skicka digitala lönebesked i flera företag från samma programlicens Om du inte är redovisningskonsult men ändå sköter lönerna för flera bolag behöver du registrera de bolagen hos oss för att kunna skicka digitala lönebesked. Kontakta vår support på telefonnummer 0470-706200 så hjälper vi dig. Läs mer om Kivra kivra.se » vismaspcs.se: Kivra - för säkra lönespecifikationer » Skicka fakturor till Kivra från Visma eEkonomi: Skicka e-faktura » Skicka kvitton till Kivra från Visma Administration: Digitala fakturor och dokument, fliken Till privatpersoner, företagsinställningar » ... Visa mer

Jämför du bokföringsunderlaget på konto 2731 mot den redovisade arbetsgivaravgiften? Du får inte summorna till att stämma med varandra? Du känner att det är hopplöst att börja felsöka? Det vanligaste är att det skiljer sig några kronor åt och detta är på grund av olika öresavrundning mellan lönekörningen och arbetsgivardeklarationen. Så det behöver inte vara något som är fel på grund av detta.   Här kan du läsa hur Visma Lön 300/600 bokför löner och arbetsgivardeklaration:  Beräkning av arbetsgivaravgift på lönebeskedet och lönekörningens bokföringsunderlag » Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration » Är det en större differens har jag några förslag på vad du kan kontrollera: 1: Har du använt dig av någon egenskapad löneart som inte har fått någon fältkod upplagd? Har du kopierat en av standardlönearterna så har den nya lönearten fått fem siffror. Du kan även titta under Lönearbete - Lönearter där de egna lönearterna har texten Nej i fältet Standardlöneart. 2: Fortfarande inte hittat differensen? Säkerställ att ni inte använt konto 2731 som bokföringskonto på någon annan löneart. Detta gör du enklast genom att ta ut en Ackumulatorlista under Utskrifter och spårning - Utskrifter och väljer ackumulatorn Arbetsgivaravgifter. Saldot som du får på utskriften är det ackumulerade värdet för arbetsgivaravgifter. Har du ett högre belopp på bokföringsunderlaget så har bokföringskontot använts på någon annan löneart.  3: Har du anställda som går under arbetsgivaravgifter för Växastöd? Då redovisas den reducerade arbetsgivaravgiften direkt på lönekörningens bokföringsunderlag   4: Har du anställda med reducering för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd? Då bokförs full arbetsgivaravgift på lönekörningens bokföringsunderlag. När du sen skapar arbetsgivardeklarationen justeras arbetsgivaravgiften och bokföringskontona justeras iom det bokföringsunderlaget som kommer då.   5: Ändrat Nedre gräns för arbetsgivaravgifter från 1000-kronorsregeln eller Idrottsutövare till Normal? Ändrar man inställningarna för Nedre gräns på en anställd som inte har nått upp till gränsvärdet, så har programmet inte räknat arbetsgivaravgifter på en summa som skulle ha varit det enligt de nya inställningarna som man har angivit.  På nästa lönekörning för den anställda beräknas då arbetsgivaravgifter från första intjänad krona medans rapporteringen till arbetsgivardeklarationen enbart tar med arbetsgivaravgifter på summan för den aktuella perioden. Och här kan då uppstå en differens mellan det bokförda värdet från lönekörningen och det redovisade värdet till Skatteverket.  Kolla i Personalhistoriken för den anställda och ändra i så fall till Nedre gräns som den anställda har haft tidigare.   Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-11-22 ... Visa mer

I Visma Lön 300/600 finns som standard ackumulatorer som samlar värden från dina lönespecifikationer. Jag tänkte tipsa om Egna ackumulatorer som du kan använda för en del rapporter men också för att underlätta ditt arbete genom att varna vid visst belopp eller kvantitet.   Alla ackumulatorer hittar du under Lönearbete - Ackumulatorer och genom att klicka dig in på en ackumulator får du en beskrivning när ackumulatorn används.   Skapa egen ackumulator Genom att klicka på Ny kan du lägga upp egna ackumulatorer. Du fyller i namn, benämning, om ackumulatorn ska räkna på Belopp eller Kvantitet, om den ska nollställas och om den ska varna om värdet överstiger eller understiger ett visst värde. Ackumulatorn plockar du därefter upp på lönearten som ska påverka ackumulatorn.   Exempel: Friskvård upp till ett visst belopp En del företag ersätter friskvård i belopp löpande under året och om du vill ha koll på när du överstiger ett visst belopp (i mitt exempel 5000kr) kan du göra inställning för det.  Gör såhär: Skapa en ny ackumulator under Lönearbete - Ackumulatorer. Klicka på Ny och fyll i Ackumulator och Benämning - exempelvis Friskvårdsersättning. I Ackumulatortyp väljer du Belopp. Markera Nollställning sker Vid årsskifte om beloppet ska räknas per år.  Vid Gränsvärde fyller du i Överstiger 5000 Spara. Därefter ska vi koppla ackumulatorn till lönearten för friskvård.  Hur du skapar den kan du läsa i Egna lönearter » Gå till Lönearbete - Lönearter. Klicka in på lönearterna 12271 (har du fler lönearter som används gör du samma inställning på dem). På fliken 3. Egna inställningar plockar du upp ackumulatorn i fältet Egen statistik. När du registrerar friskvårdsersättning på en anställd kommer den här ackumulatorn räknas upp och när du överstiger 5000 och ska klarmarkera lönebeskedet får du varning om att du överskridit gränsen.      Du kan läsa mer om ackumulatorer här »   Vill du kika på värdena på dina ackumulatorer rekommenderar jag ackumulatorlistan som du hittar under  Utskrifter och Spårning - Utskrifter eller spårningen som du kan göra under Utskrifter och Spårning - Spårning.     Har du använt egna ackumulatorer eller har förslag på andra användningsområden blir jag jätteglad om du delar med dig av dem!       ... Visa mer

Aktiebolag med fler än 3 anställda, mer än 3 MSEK i omsättning och minst 1,5 MSEK i balansomslutning måste ha revisor. Uppnår bolaget två av dessa krav de senaste två räkenskapsåren är bolaget revisionspliktigt, dvs då måste man ha revisor. Ligger företaget däremot under dessa gränsvärden så är det upp till bolaget att själv välja om man ska ha revisor eller ej. Bolag inom vissa branscher omfattas ändå av revisionsplikten tex Advokataktiebolag Kommunalt ägda bolag Bolag inom bank- och finansieringsbranschen Aktiebolag med särskilt begränsning om vinstutdelning Publika bolag Är ditt företag revisionspliktigt kan du skapa en revisorsinloggning till ditt Visma eEkonomi.   Skapa revisorsinlogg   Bjud in din revisor till revisorsinloggning genom att gå till Appar och tillval, välj Bjud in redovisningskonsult eller revisor, gå till fliken Bjud in revisor, klicka på den gröna knappen Bjud in revisor och fyll i uppgifterna.  Revisorn får ett mejl för att aktivera sitt konto med en inloggning till företaget och du kan se revisorn under Användare på företagets konto. Läs mer om att registrera revisor som användare. Revisorn kan:  Se allt innehåll i programmet Skriva ut rapporter Exportera SIE-fil Exportera register   Den här artikelns innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs.   ... Visa mer