Hej, måste ha er hjälp!   I min deklaration har jag ett minusbelopp på punkt R2. När jag skapat blanketter.sru och laddar upp åker denna summa in på fältet. Dock tillåter Skatteverket inte en summa i minus i detta fält.      Vad göra? Måste jag boka om summan mot något annat konto innan jag exporterar SRU-filen? Inkomstdeklarationen visar så här:     Visar jag berörda konton kommer jag fram till en manuell verifikation där jag sålt en inventarie. Kontona som berörts är dessa:    3973 (Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier, kredit 390,80) 3690 (Övriga sidointäkter, debet 11 200,00)   Kollar jag i bokföringen ser det ut så här:     Hur ska jag lösa detta? 😭 Stort tack!  ... Visa mer

Hej,   Har lagt in en del Maskintillgångar som köpts in 2022 och vill lägga upp så att jag kan skriva av dem. Får dock ett felmeddelande: "Datum för senaste avskrivning kan inte vara senare än utgången av det sist skapade räkenskapsåret i programmet."   Måste jag skapa nya räkenskapsår (alltså för 2023 och framåt)? Jag har inte gjort detta tidigare.   Lämnar jag fältet "Avskriven t.o.m" tomt så skriver programmet av väldigt lite varje år. Vad är det för fel?   Tack!   ... Visa mer

Hej! Har köpt en maskin i utlandet (EU-land) och jag har aldrig bokfört ett köp från annat EU-land än Sverige. Uppgav VAT-nummer så det är omvänd skattskyldighet som gäller. Har läst igenom tråden: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/konton-vid-tjanste-och-varuhandel-inom-och-utanfor-eu ...men förstår fortfarande inte riktigt hur jag ska få in maskinen i konto 1210 - "Maskiner och andra tekniska anläggningar", där jag har alla mina andra maskiner. Är det korrekt att göra såhär: Hur ska jag annars göra så att maskinen hamnar i rätt konto och att alla uppgifter hamnar rätt på momsdeklarationen?  Jättetacksam för svar!!! ... Visa mer

Hej! Behöver er hjälp igen. Har letat efter information i 2-3 timmar men inte riktigt hittat all info jag behöver. Jag har sålt ett av mina inventarier och undrar hur ja ska gå tillväga för att bokföra detta. Inventariet köptes för 10.400 kr+moms och såldes två år senare för 12.000 kr+moms. Inventariet har skrivits av 2 gånger om totalt 4.160 kr. Redovisat värde innan försäljning var sålunda 6.240 kr. Hur ska jag bokföra detta?  Det finns en funktion som heter "Sälj inventarie". Räcker det med att man gör denna? Eller måste man även sedan följa guiden jag klippt in nedan? Överlappar funktionen och guiden nedan varandra? Jag bokför också enligt kontantmetoden. Guiden nedan verkar vara enligt faktureringsmetoden. Finns det några steg jag ska göra annorlunda än nedanstående rutiner? Jag är jättetacksam för ett lättbegripligt och utförligt svar! Stort tack! "Bokföra försäljning av inventarie När du har sålt en inventarie måste du skapa en manuell verifikation för att din försäljning, momsredovisning och ditt resultat ska bli korrekt. Du måste också också skriva ett manuellt kvitto och ge till köparen av inventarien. Läs mer om hur du gör för att registrera en inventarie som såld här: Åtgärder för inventarier. Registrera försäljningen Välj Bokföring - Verifikationer. Välj Ny verifikation. Välj konto 1510 – Kundfordringar och bokför hela försäljningsbeloppet i debet. Välj konto 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige och bokför den utgående momsen i kredit. Välj konto, beroende på om du gjorde en vinst eller förlust vid försäljningen, och bokför vinsten/förlusten i kredit. Välj konto 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella inventarier om du gjorde en vinst vid försäljningen och konto 7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella inventarierom du gjorde en förlust.   Välj Bokför. Korrigera momskoden på försäljningskontot Nu ska du ändra till den rätta momskoden på försäljningskontot. Välj Bokföring - Verifikationer. Välj den verifikation du skapade ovan. Välj Åtgärder - Korrigera momskod. Byt momskod för kontot du valde för att bokföra vinsten eller förlusten på. För både konto 3970 och 7970 byter du till momskod 05 Momspliktig försäljning 25% som ej ingår i annan ruta. Välj Spara. Registrera betalningen När köparen av inventarien betalar till dig antingen via banken eller kontant, måste du matcha transaktionen under Kassa- och bankhändelser. Välj Kassa- och bankhändelser. Välj det konto du vill matcha händelser för. Fyll i datum, referens och belopp och valet Pengar in om du skapar en ny bankhändelse. Välj Matcha för den händelse du vill matcha. Matcha händelsen mot Övrig insättning och välj Egen kontering. Bokför det mottagna beloppet i debet. Välj konto beroende om du fick betalning via banken eller kontant 1930 Företagskonton/checkkonto/affärskonto eller 1910 Kassa. Välj konto för kundfordringar 1510 Kundfordringar som motkonto och bokför i kredit."   Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 23-03-13 ... Visa mer

Hejsan! Har en momsskuld till Skatteverket på 240 kr som ligger på konto 2012 efter årsskiftet, nytt räkenskapsår. För att påbörja året vill jag nollställa all mina 20xx-konton mot 2010, men då kommer konto 2012 upp också.  Ska jag nolla 2012 mot 2010 eller lämna saldot på konto 2012 till verifikationen när jag betalat in momsskulden till Skatteverket från Kassa, konto 1910? Jättetacksam för snabbt och utförligt svar. Tack! ... Visa mer