@Tinna Gunnarsson , tack för din återkoppling!  Det var just bekräftelsen om medvetenheten om fel och att Visma har tänkt agera med åtgärd som jag ville få.  Hoppas på en åtgärd inom snar framtid.   Hälsningar Carina ... Visa mer

Hej Jag skulle vilja att du skriver om detta som ett helt nytt ärende och lägger detta i trådarna som berör eEkonomi (Inte i bokföringsområdet) så kan vi eskalera detta ärendet till de som har hand om systemet. /Joachim   ... Visa mer

Perfekt. Tack, Joachim. Man blir ju alltid lite osäker när det inte ser ut som man är van vid. 👍 ... Visa mer

Hej OM detta gäller inköp av byggtjänster så är konto 4599 och 4600 överflödigt. Det hade räckt att bokföra det på detta sätt 1930 Kredit 8 280 4425 Debet 8 280 2647 Debet 2 070 2614 kredit 2 070 /Joachim ... Visa mer

Hej Ok i så fall så skall den andra konteringen av de två du bifogat bara tas bort helt. 1930 skall inte vara med alls innan det faktiskt skett något på företagskontot Så justera A1 enligt min bild och vänd bort/Ta bort den andra helt. /Joachim ... Visa mer

Tillgången var helt avskriven 2021. Men jag utrangerande den inte förrän 2024.  Jag har beloppen "26 396" på både "ingående anskaffningsvärde" och "ingående avskrivningar". Det är dessa jag har kvittat mot varandra när jag gjorde min verifikation för utrangeringen.   Skall jag kanske inte fylla i några värden alls i årsredovisningen under "Inventarier, verktyg och installationer" ?   Som svar på din fråga: Konto 7832 är tomt. Konto 7835 har saldo 1033, vilket är korrekt och gäller avskrivning för något annat. ... Visa mer

Utdelningen bokför du när den betalas ut, efter årsstämman. Så den ska inte bokföras i bokslutet, där görs bara ett förslag till årsstämman att ta beslut om. ... Visa mer

Av vad du skriver misstänker jag att du inte har bokfört själva momsdeklarationen. Det gör du när deklarationen lämnas in till Skatteverket och då förs beloppet från 2650 till 2012. Dvs debet 2650 kredit 2012 om det är moms att betala.  ... Visa mer

Kolla att december månad inte är låst i   inställningarna. Det finns ju 2 separata ställen för låsning.  ... Visa mer

Du får gå in på den artikel du vill fakturera, välja att redigera den och se till att Artikelkonteringen har ett konto i fältet för Momsfri EU. T ex 3048 som är standard för "Försäljning tjänst EG momsfri."  ... Visa mer

Hej AnnicaL,   Tack för snabb respons. Då fick jag klarhet i detta.🙂 ... Visa mer

Har du skapat en faktura i programmet, eller bara använt reskontrabokning av fakturor som du skapat utanför programmet? Har du kanske den variant av eEkonomi som bara innehåller bokföring?  Om det är så är det manuell bokföring av inbetalningarna som gäller, där du debiterar bankkontot och  krediterar konto 1510 Kundfordringar.  ... Visa mer

Tack snälla!  ... Visa mer

Hej!   I dagsläget finns det inga planer på att införa någon förändring kring detta men vi har återigen lyft detta som ett förbättringsförslag för framtiden.    Ha det fint! /Jenny ... Visa mer

Tack Annica! Som sagt så har jag redan gjort själva lönekörningen för Januari och har inte klickat i något specifikt för att rapportera min 50procentiga frånvaro. (annat än att jag nämner det i text på min lönespec). Min fråga blir då, var exakt fyller jag i detta, är det i inställningar för mig som anställd eller när jag gör själva lönekörningen. Och, kan jag nu göra det i efterhand alltså efter lönekörningen men innan jag gör arbetsgivardeklarationen i visma? Tack /Sam ... Visa mer

Aha!! Då är jag med. Jag tog bort momskoden och nu stämmer det. Tack snälla för hjälpen! ... Visa mer

Hej!   Konto 3011 är inte inställd med momskod "05 (25 %)" utan det kommer säkert från nåt tidigare program du haft. Bättre att du använder 3041 för tjänster eller 3051 för varor. Använd gärna faktureringsdelen i Visma så väljs rätt konto med automatik.   Antingen går du in och byter till något av de konton jag föreslog på varje verifikation eller så lägger du till momskoden på varje verifikation.     ... Visa mer

Nej det är bara en avrundning. Bokför detta på konto 3740.  ... Visa mer