Hej @Josefine Johansson  Jag valde att fortsätter här i stället för att skapa en ny fråga, hoppas det är OK.   Vi har fått återbetalning från Skatteverket för Industri el för 2019, 2020 samt 2021. Hur ska jag bokföra detta? Det känns fel att minska kostnadskonto för el för löpande året, då för man lite missvisande elkostnaderna under året.   Har hittat denna på nätet "Återbetalning av energiskatter från Skatteverket ska enligt Bokföringsnämnden bokföras som en övrig inkomst och inte som en negativ utgift." Detta känns mer rätt eller?. Vi är ett AB.    Har någon annan här ansökt om återbetalning av punktskatter och fått pengarna insatta på Skattekonto? Hur bokförde ni återbetalning?   Tack på förhand!/Safija ... Visa mer

Tack Anna Svensson ! ... Visa mer

Tack ändå! Hoppas någon från Visma support hör av sig 🙂 ... Visa mer

Han behöver inte vänta på permanenta personnummer för att öppna ett konto på banken, det går bra med samordningsnummer. Vi hade en kille från Spanien, han fick sin samoordningsnummer från Skatteverket ganska snabbt och öppnade ett bankkonto så vi kunde betala ut hans lön och använde den procentsats för skatt som han fick från Skatteverket då. Sen när hans uppehållstillstånd/personnummer var klar så ändrade jag bara hans samordningsnummer till personnummer och procent skatt till den vanliga skatten (enligt skattetabeller) ... Visa mer

Tack för ditt svar Annapanna! " Vad är 2014 för löneart? " Oj, det är jag som skrev fel. Använder inte 2014 utan 2104, samma som du Ja, det är så som du säger men för att komplicera ville "de" att man betalar även för den förmån via nettolöneavdraget samma som man gör med bilförmån ... därför detta inlägget 😞   Undrar om det är någon överhuvudtaget som gör så med drivmedelsförmåner, betala den via nettolöneavdraget i stället för att betala bara skatt på förmånen. ... Visa mer

Tack för snabbt återkoppling!!! Har gjort detta innan men nu hjärnan står bara stilla på en fredag eftermiddag ... på fredagar slutar kl 13.00 vill bara hem ;))) Ha en trevlig helg! ... Visa mer

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Olika värden på lönearterna 3215 - 3205 - Lön 300/600. När jag registrerar semester på en anställd, då för jag olika värden på arter 3215 och 3205, fast dem borde vara samma. Det går inte att ändra det manuellt. Behöver snabbt svar! Sitter bara idag med augusti lönerna som måste skickas till banken - går på en längre semester ... Visa mer

Hej Bibi, Undrar om du har skickat förfrågan till anställda angående lönebeskeden via mail eller? i så fall vad skrev du, hur? Någon speciell formulering, någon mall eller bara ställde du frågan? Jag vill gärna kolla detta med anställda också om det är OK med GDPR om anställda vill ha via mail även i fortsättningen ... eller får inte man göra så ändå ??? ... Visa mer

Hej, Gå under Arkiv/Inställningar/Företagsinställningar och sen Försäljning/Bortskrivningar och där lägg till en ny bortskrivning med kod, text och konto Lycka till! ... Visa mer

Du kan ändra beloppet i SEK i stället att ändra på betalningskurs om det underlättar för dig. På vänster sida finns det en ruta "Belopp i kr:" skriver du där exakt belopp i SEK exkl. bankavgifter - då systemet ändrar och anpassar direkt valuta kurs och det kommer inte bli någon differens på fakturan eller i reskontran. Bankavgifter skriver du in i ruta för Avgift: och allt borde vara rätt bokfört. ... Visa mer

I kortläge på varje utbetalning ändrar du kurs till den rätta (som gällde vid betalningen). Ruta Bokfkurs/enh = kurs faktura datum men det finns även Betalningskurs direkt under, och där skriver du bet.kurs som du fått från banken och eventuellt avgift skriver du i ruta för Avgift längst upp, sen när du kör utbetalningsjournal allt är bokat rätt: avgifter, valutadifferens, betalningskonto ...  Betalar dagligen på samma sätt och aldrig haft behöv att manuellt korrigera mina verifikationer. Vet inte om jag kan bifoga PrintScrn eller liten bild ... Lycka till! ... Visa mer

Gå in på verifikation med fel bokning, förmodligen med nummer U--- och markera rad med konto 1930 och välj Ta bort rad, skriv signatur och förflytta dig längst ner till en ny rad och skriv 1920 och tryck enter så att beloppet hamnar in eller skriv in manuellt beloppet och  signatur och sen registrerar verifikationen (längst ner) ... Visa mer

Ja precis, utöver den administrativa enkelheten vet man att VD-n skulle inte uppskatta förmånsbeskattningen, han tar aldrig traktamentet oavsett om det är inrikes eller utrikes resa, därför försöker jag "klura ut" någonting annat 😉 😉 😉 ... Visa mer

Tack Tomas och MarieN för era svar! Tomas - innan gjorde man just på det sättet som du skriver, men jag är inte 100% på att detta är OK. MerieN - då innebär det att jag kan försätta bokföra hans resekostnaderna på kto 58xx OCH förmånsbeskatta honom i samband med lönekörningen. Finns det flera åsikter eller? 🙂 /Safija ... Visa mer