Hej Det mest korrekta och enkla är att fortsätta bokföra det månadsvis. /Joachim ... Visa mer

Hej   Om du får en inbetalning som inte tillhör din verksamhet kan du bokföra den på konto 2420 Förskott från kunder (kredit). Sen behöver din kollega inte fakturera dig utan du gör en utbetalning (inklusive momsbelopp) till honom och konterar den: Debet 2420 Kredit 1930   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... Visa mer

Tusen tack för hjälpen.    ... Visa mer

Hej   Så här skulle jag göra om jag var som du:   1. Låsa upp perioden   2. Gå in på kreditnotan och under åtgärder "Ångra Faktura"   3. Skriv ny Kreditnota. Innan du bokför tar du bort de rader som ska betalas (dvs 650 kr) så att krediteringen slutar på 1 650 kr. Bokför   4. Matcha inbetalningen  på 650 kr som en delbetalning av fakturan.   5. Kvitta krediteringen mot resterande 1 650 kr.   6 Ångra momsredovisning och kör ny plus deklaration (med tanke på det ringa beloppet skulle du kunna hoppa över detta och ta justeringen i nästa momsredovisning.   7 Lås perioden igen. ... Visa mer