Hej  Angående löneavdraget  vid semester, då jag har använt mig av "32152 - Justering minskad semesterlön 4% permittering" och alltså gjort extra tillägg för uttagna semesterdagar så blir det väl ändå dubbelt om jag även skulle ha gjort avdrag på löneart 1501 !  eller? Vid avdrag i samband med sjukdagar förstår jag att jag ska ändra detta löneavdrag. Har jag uppfattat detta korrekt?   ... Visa mer

Jag håller med om att det är konstigt att denna förbättring inte åtgärdats, då det finns en annan tråd i om detta och den är 7 år gammal med nya förfrågningar om åtgärder under senare år.... Att kopiera en verifikation skulle vara ett enkelt och snabbt sätt att gå tillväga utan att behöva lägga upp konteringsmallar för vanligt återkommande verifikationer ... Visa mer

Hej   Kan bara hålla med att det verkligen skulle underlätta att kunna kopiera en verifikation, även om konteringsmallarna fungerar ok ibland. Men då man ju kan kopiera en kund eller leverantörsfaktura borde det ju inte vara allt för svårt att få till det i bokföringen också och som sagt ett önskemål sedan 7 år sedan - finns det någon plan för detta?? ... Visa mer

Hej LW jo du måste skriva in ocr nr i båda fälten, jag kör copy/paste men det tar ju ändå extra tid. Detta har vi bett om förenkling om i 7 års tid, själv skrev jag önskemål om det för 5 år sedan, en liten ruta man bockar i och så kopieras faktura nr till ocr nr fältet kan inte vara jättesvårt att få till det. men vi kan väl hoppas på förbättring!! då inte alla känner behov av inskannings program, dvs ytterligare ett program som ska kopplas ihop med bokföringen och vid uppdateringar i de olika programmen man har så är det alltid något som inte klaffar när ena programmet gjort uppdateringar. / Pia   ... Visa mer

Bokför utbetalningen på ett obs konto tex 2999 (i debet)och sen bokförs även återbetalningen på samma konto men då i kredit så ta de ut varandra. ... Visa mer

det är som Visma svarat att ni måste kvitta dessa för att få bort dem men dubbelkolla hur ni har inställningarna för räntan, så inte kunden får något nytt att bli irriterad på. ... Visa mer

Hej En komentar och förbättringsförslag(se nedan) till detta är också att tala om för kunden att se detta som ett kontoutdrag då kunden även ser kommande fakturor, för det står ju 0(noll) framför den sista fakturan så det är ju inte den som påminnelsen eg. gäller. MEN problemet i detta fall blir RÄNTAN!! för på den gamla fakturan räknar programmet ränta på tills den blir kvittad och då räknar den ränta till detta datum Och om man har lagt in att "ränta faktureras på kommande faktura" så kan det komma följdfel som kunden kan irritera sig på!! Jag tycket att detta är ganska segt att man som jag förstår det måste in i räntefaktureringen och rensa bort dessa. Även jobbigt med att det läggs kostnad för påminnelse avgiften på kommande fakturan. Jag kanske gör fel men upplever att jag först måste ändra i påminnelsen så det står 0 st påminnelser och detta måste göras innan fakturan och krediten kvittas !? När man gjort en kvittning av faktura och kredit borde räntan och ev. påminnelse avg. automatiskt tas bort. Med vänlig hälsning Pia ... Visa mer

Jag föreslår att du går in i inställningarna och tar bort bocken för att automatisk bokföring av verifikationer. Kör ut journalen med de gamla fakturorna utan att bokföra den förstårs och glöm inte bort att ändra tillbaka i inställningarna. Hoppas det löser problemet. ... Visa mer

Hej Helene Med tanke på övriga komentarer i detta ämne så är det något ni verkligen borde prioritera upp. Jag kan även säga att detta nog är 3.e gången jag påtalar detta önskemål till Er. /Pia ... Visa mer

This reply was created from a merged topic originally titled Förbättrings förslag faktura nummer/ocr nummer. Jag har ett litet önskemål om förbättring/ förenkling i programmet vid registrering av leverantörsfakturor. Jag skulle verkligen önska att det samköra fakturanumret och ocr / ref. numret på något vis. Med en liten bock i en ruta på leverantörs uppgifterna så skulle man kanske bara fylla i på ett ställe men uppgiften skulle hamna på 2 fält. Jag har testat att bara fylla i ocr numret men då sökte inte programmet inte av ev. dubbel registrering av faktura numret och det vill jag verkligen att systemet gör. Visst blev det lättare att köra "copy + paste" när faktura o ocr fältet ligger under varandra men det skulle verkligen förenkla det hela om man kunde få in en funktion då man bara behöver fylla i ocr nr /faktura numret enda gång då dessa ocr nummer av någon anledning är så otroligt långa. Med vänlig hälsning Pia S ... Visa mer