.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-03-15
10:17
hej Varför blir det fel när jag läser in betalningsfil och kund delutnyttjar en kreditfaktura? Systemet läser in hela kreditbeloppet 17 000kr fast kund bara betalar fakturor för 11000kr, flera fakturor. Jag får heller ingen "varning" om att beloppen inte stämmer! ingen notis om över/underbetalning. Så nu hann jag ju skicka påminnelse för obetalda fakturor till kund. Ser i efterhand på Insättningsuppgiften att beloppen inte stämmer. Även när en kund betalar 2 fakturor samtidigt, plockar systemet som tidigare upp båda fakturorna och de läggs som betalda MEN jag får även in en rad med totalbeloppet som då gäller båda fakturorna. Så har har det ju inte varit tidigare, så hanteringen med inläsning av filerna är mer tidskrävande idag än det varit tidigare. Mvh Pia
... Visa mer
2017-07-11
14:01
1Gilla
Jag instämmer i att vi brukar få detta problem, samt att det inte går att se vem som är inloggad för att kunna starta om programmet eller "kasta" ut den som är inloggad, kanske jobbat hemifrån och missat att logga ut.
... Visa mer
2017-02-01
15:27
1Gilla
Jag skulle önska ha möjlighet att se Faktura information när jag är inne på betalningspåminnelse, som vid återrapportering inbetalningar. Det är ju innan man ska skicka påminnelse som man måste dubbelkolla ifall det är något "strul" med fakturan.
... Visa mer
2014-06-13
11:12
2 Gillar
Jag skulle önska att det syntes tydligt på en kundfaktura att påminnelse har skickats för denna, samtidigt skulle jag även vilja att man kunde skriva ut en lista/typ kundkontroll för de kunder som man skickat påminnelser till, per tillfälle man skickat dessa.
... Visa mer
2014-05-14
14:05
Bokför utbetalningen på ett obs konto tex 2999 (i debet)och sen bokförs även återbetalningen på samma konto men då i kredit så ta de ut varandra.
... Visa mer
2014-05-12
14:28
det är som Visma svarat att ni måste kvitta dessa för att få bort dem men dubbelkolla hur ni har inställningarna för räntan, så inte kunden får något nytt att bli irriterad på.
... Visa mer
2014-05-12
14:20
Hej En komentar och förbättringsförslag(se nedan) till detta är också att tala om för kunden att se detta som ett kontoutdrag då kunden även ser kommande fakturor, för det står ju 0(noll) framför den sista fakturan så det är ju inte den som påminnelsen eg. gäller. MEN problemet i detta fall blir RÄNTAN!! för på den gamla fakturan räknar programmet ränta på tills den blir kvittad och då räknar den ränta till detta datum Och om man har lagt in att "ränta faktureras på kommande faktura" så kan det komma följdfel som kunden kan irritera sig på!! Jag tycket att detta är ganska segt att man som jag förstår det måste in i räntefaktureringen och rensa bort dessa. Även jobbigt med att det läggs kostnad för påminnelse avgiften på kommande fakturan. Jag kanske gör fel men upplever att jag först måste ändra i påminnelsen så det står 0 st påminnelser och detta måste göras innan fakturan och krediten kvittas !? När man gjort en kvittning av faktura och kredit borde räntan och ev. påminnelse avg. automatiskt tas bort. Med vänlig hälsning Pia
... Visa mer
2014-02-28
09:21
Jag föreslår att du går in i inställningarna och tar bort bocken för att automatisk bokföring av verifikationer. Kör ut journalen med de gamla fakturorna utan att bokföra den förstårs och glöm inte bort att ändra tillbaka i inställningarna. Hoppas det löser problemet.
... Visa mer
