Hej, God fortsättning!   Om man inte har haft intäkter sedan senaste bokslutet (brutet räkenskapsår) och ändå har löpande utgifter så är det väl läge att återinföra delar av befintlig periodiseringsfond. Hur bokför man det? Och kan jag göra det när som helst eller bara i samband med årsredovisning?   Mvh /Sto_abab ... Visa mer

Hej, Tack. Det löste sig. Ignorera min senaste fråga till Lovisa där jag var helt lost. När jag tittade igen så stämde kontoanalysen för 2710, 2731 också. Mvh     ... Visa mer

Tack för förtydligandet. Att ange 12x11000 innebär i och för sig att man frångår vad som hunnit ske under själva räkenskapsåret eftersom den sista dragningen på 11000 hamnar utanför när man tar fram skattekontot.   Men då undrar jag, om man nu ska vara konsekvent, om det inte ska vara samma tänk när det gäller avdragen skatt och arbetsgivaravgift för just den sista månaden i räkenskapsåret. Dessa två transaktioner borde väl i likhet med Debiterad preliminärskatt vara med, och i så fall frångår man återigen skattekontot (eftersom dessa två belopp dras från skattekontot först under första månaden i nästkommande räkenskapsår). Så jag är fortfarande lite lost. Jag hade faktiskt angett datum för just sista månadens arbetsagivardeklaration för att få med sista 2710 och 2731 i räkenskapsåret men sedan fick jag lägga in en motverifikation.   Mvh Sto_abab   ... Visa mer

Ok, jag vill vara säker på att vi pratar om samma sak. Mitt skattekonto för räkenskapsåret 2019 säger:   Månad 1:    -130000 (Debiterad prel.skatt, för 2018) Månad 2:      -11000 (Debiterad prel.skatt, för månad 1) ... Månad 12:   -11000 (Debiterad prel.skatt, för månad 11)   Och du menar att jag ska ange summan 12 x 11000 ? Jag ska bifoga skärmklipp från deklaration hos skatteverket. ... Visa mer

Observera att fråga B inkuderar även den 12 månadens debiterade preliminärskatt trots att den betalats till SKV först efter räkensapsåret. ... Visa mer

Hej Lovisa, Det jag menade var följande: i deklarationen ska jag ange debiterad preliminärskatt. På skattekontot har jag 11 sådana, för månad 1-11 under räkenskapsåret. Den 12e transaktionen hamnade ju på första månaden i nästkommande (nuvarande) räkenskapsår och jag tänkte att den inte ska vara med i den summa som jag skriver in i deklarationen, helt enkel för att den inte framgår av skattekontot. Anyway, min fråga gäller en större femsiffrig transaktion som är debiterad preliminärskatt för föregående år och som alltså sys precis i början av skattekontot. Ska denna stora transaktion vara med i den summa som jag anger i deklarationen, trots att den är föregående års debiterade preliminärskatt?   Så, ska jag i deklarationen A) slaviskt ange de belopp som faktiskt betalats ut som Debiterad preliminärskatt såsom skattekontot anger, dvs det månadsvisa beloppet för månad 1-11 samt det stora beloppet som råkar vara föregående års skatt? B) räkna Debiterad preliminärskatt för månad 1-12 eftersom endast dessa belopp tillhör räkenskapsåret, och skippa det stora beloppet som ju tillhör föregående år?   Mvh   ... Visa mer

Hej igen Lovisa, En följdfråga: när det gäller debiterad preliminärskatt enligt skattekontot så undrar jag om man ska ange totalsumman inkl föregående års slutliga skatt? Jag menar, det slutliga beloppet för föregående räkenskapsår har dragits från skattekontot under det senaste räkenspasåret (för vilket jag sitter nu och deklarerar). Jag tänker att jag borde skippa just den dragningen när jag fyller i deklarationen och ska ange Debiterad preliminärskatt. Men man vet aldrig. Är det kanske så att jag borde ange allt, inkl detta belopp helt enkelt för att transaktionen gjordes under det RäkÅr som nu ska redovisas?   Mvh   ... Visa mer

Jag ringde Bolagsverket. Jag får helt enkelt skicka in förra årsredovisningen på nytt och förklara varför. ... Visa mer

Att det blev dubbelbokning berodde på att arbetsgivardeklarationen hade både 2710 och 2731 i samma verfikation medan de dök upp som två separata när jag laddat in SKV-filen (och ja, ibland med annat datum). Så jag skulle kryssat bort men missade det och gick göra motverifikationer i efterhand.   Så nu när jag upptäckt att insaldo på skattekontot inte stämmer , måste det betyda att jag bör kontakta Bolagsverket? ... Visa mer

Hej Lovisa, Det gick bra. Det blev en del dubbelbokningar av just arbetsgivaravgifter och personalskatter för att jag brukar bokföra dem i samma verifikation medan de är separata hos SKV. Men jag tog bort dem med motverifikationer.   Nu har jag två frågor. En skillnad mot SKV är att just arbetgivarvg och personalskatt för sista månaden (innan bokslut) saknas då de skulle dra pengarna månaden efter, medan de finns med i visma. Är det korrekt ändå?   Och fråga 2: vad gör man om man upptäcker missmatch mellan SKV och visma (kontoanalys-1630) för nästa senaste räkenskapsåret, så att ingående saldo för det aktuella året blivit fel?    Mvh ... Visa mer

Hej Lovisa, Stort tack för utförligt svar. Det är bara vissa transaktioner som saknas (dock varje månad) när jag listar Kontoanalys-1630. Jag jämför med excel för hela räkenskapsåret som jag laddat ner från skatteverket. Visst kan jag lägga till det som saknas (oftast utbetalningar, dvs när SKV dragit pengar) antingen genom manuell verifikation eller som Kassa-Bank-händelse? Just det sistnämnda är svårt då jag inte har nåt att matcha.   Jag ska prova som du skrev och återkomma till dig. Mvh ... Visa mer

Båda fakturorna är daterade december, och räkenskapsåret är långt bort. Är det då ok att bokföra bara faktura 2? Eller går det fortfarande att bokföra båda fakturorna såsom AnnicaL skrev (med 300 på varje) och sedan matcha båda mot utbetalningen på 600? ... Visa mer

Hej AnnicaL, och tack för ditt svar. Grejen är att jag hade bråttom att betala så att jag betalade faktura 2 med beloppet 600, och med OCR-nr. Dock har jag ännu inte bokfört fakturorna. Kan jag fortfarande göra som du skrev, dvs bokföra båda fakturorna med 300 vardera? Eller är det bättre att helt och hållet skippa faktura 1 och bara bokföra faktura 2 med 600 kr? Får man ens låta bli att bokföra en faktura ?   Mvh ... Visa mer

Hej och tack för svaret senast. Nu har jag ett närmast spegelvänt problem. Hade missat både att betala och att bokföra en leverantörsfaktura #1 för månatlig prenumeration (för januari). Nu har leverantören skickat ny faktura #2 innehållande beloppet för februari plus skuld för januari. Hur ska jag nu bokföra faktura #1 och #2? Observera: beloppet i det missade faktura #1 är 300, så att beloppet i faktura #2 är 300+300=600.   Mvh ... Visa mer

Nu har jag lagt in manuella verifikationer för den verlistan: D 1940 K 2082 D 2082 K 2081 K 1940 D 1682 Hittills har alla ver registreringsdatumet, dvs innanjag köpte lagerbolaget. Sedan finns följande ver med datumet dagen efter mitt köp av bolaget: K 1682 D 1940 Problemet nu är att jag redan hade bokfört följande ver: D 1930 K 2081 Så nu har jag fått -100000 i stället för -50000 i kontoanalysen för 2081. ... Visa mer

Tack Mikael! ... Visa mer

Men om jag skriver över det automatiskt ifyllda beloppet 102 med hela fakturans belopp på 374 så försvinner valmöjligheten. ... Visa mer

Och här ändrade jag till Övrigt uttag: ... Visa mer

Här valde jag Övrig insättning. ... Visa mer

Jag har en obetald leverantörsfaktura och en betalning med lägre belopp än fakturans. Utbetalning 102 kr, fakturans belopp är 374, så diff på 272 måste åtgärdas. Det blev suddigt, men det är alltså fönstret där jag vill matcha händelsen och valt Betalning av leverantörsfaktura. Rutan längst ner till vänster: Betalt belopp, markerad med röd stjärna. Om jag låter beloppet 102 ligga kvar oförändrat så kan jag välja antingen Övrig insättning eller Övrigt uttag. Det finns ingen självklarhet i att man måste skriva över beloppet i den nämnda rutan med hela fakturabeloppet. Så det är visst som jag säger. ... Visa mer

Nu har jag en ny faktura som och en utbetalning som jag inte hunnit matcha, så jag låtsas nu som att utbetalningen är delbetalning av fakturan. Men det går inte att klistra in från Snippet. ... Visa mer

Hej Cecilia, För att klistra in skärmbild skulle jag behöva nollställa verifikationen och ha fakturan återigen obetald. Som jag skrev i min senaste kommentar så behövde jag skriva in hela fakturabeloppet (i rutan där beloppet 7500kr dyker upp ifyllt), och först då försvinner möjligheten att välja mellan Övrigt uttag och Övrig insättning. Mvh ... Visa mer

Hej Lena, Jag tror jag löste det, med er hjälp (tack Lena och Mikael) och tack vare följande: Det ringde en klocka ... Förra året hade jag liknande problem, fast omvänt; en dubbel inbetalning av kundfaktura, som fick hanteras som förskott ... Och då fick jag rådet att aldrig köra manuell bokning på konton som tillhör reskontran, dvs 1510+2440 ... https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-aterbetalning-del-av-transaktion Och Lovisa ( Lovisa - Revidera i Bohuslän AB) svarade den gången att jag skulle fylla i hela fakturabeloppet, att det går att trycka in siffran. Och nu förstår jag varför vi (inkl Mikael) pratat förbi varandra. Jag har hela tiden låtit 7500 kr kvarstå i rutan när jag kommit till följande steg: Matcha bankhändelse (dvs utbetalningav resten, 7500kr) -->Betalning av leveratörsfaktura (Betalt belopp: 7500) Här bör jag nog ändra beloppet från 7500 till 17500. Då har jag fortfarande 10000 att stämma av, men nu har jag bara 'övrig insättning' att välja (förut, när jag låtit 7500 stå kvar som betalt belopp så var både uttag och insättning valbara). Så nu kunde jag gå vidare och köra D1930 och K1480 på 10000 kr och fakturan anses vara betald. Har också kollat att saldot på 1480 är noll. Tack! ... Visa mer