Hej Lena, Jag tror jag löste det, med er hjälp (tack Lena och Mikael) och tack vare följande: Det ringde en klocka ... Förra året hade jag liknande problem, fast omvänt; en dubbel inbetalning av kundfaktura, som fick hanteras som förskott ... Och då fick jag rådet att aldrig köra manuell bokning på konton som tillhör reskontran, dvs 1510+2440 ... https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-aterbetalning-del-av-transaktion Och Lovisa ( Lovisa - Revidera i Bohuslän AB) svarade den gången att jag skulle fylla i hela fakturabeloppet, att det går att trycka in siffran. Och nu förstår jag varför vi (inkl Mikael) pratat förbi varandra. Jag har hela tiden låtit 7500 kr kvarstå i rutan när jag kommit till följande steg: Matcha bankhändelse (dvs utbetalningav resten, 7500kr) -->Betalning av leveratörsfaktura (Betalt belopp: 7500) Här bör jag nog ändra beloppet från 7500 till 17500. Då har jag fortfarande 10000 att stämma av, men nu har jag bara 'övrig insättning' att välja (förut, när jag låtit 7500 stå kvar som betalt belopp så var både uttag och insättning valbara). Så nu kunde jag gå vidare och köra D1930 och K1480 på 10000 kr och fakturan anses vara betald. Har också kollat att saldot på 1480 är noll. Tack!
... Visa mer