Tack! ... Visa mer

Hej Joachim, Tack! Jag gjorde som du skrev och den varningen försvann.   Den andra varningen är:   Och jag har följande värden: Medan balansräkningen visar:   Mvh     ... Visa mer

Hej, jag har en fråga som rör 1351 och 8221. Jag har AB och sålde alla mina fonder under föregående räkenskapsår (2022). Summan vid försäljning blev 11942,64 kr mindre än anskaffningssumman, men jag missade att bokföra denna förlust enligt K1351, D8221. Så i bokslutet för 2022 hade konto 1351 saldot 11942,64.   Nu när jag upptäckte missen så gjorde jag K1351, D8221 i manuell verifikation i i början av påföljande år (2023), men då blir det fel i balans- och resultaträkningen. Dels orsakar uppåt-avrundningen (till 11943) en kronas diff mellan utgående belopp längst ner under Förändringar eget kapital, och dels så står 11943 som utgående belopp även i slutet av 2023 under Andra långfristiga värdepappersinnehav:   Så frågan är om det finns något sätt att få med denna förlust under 2023 så att det blir rätt till slut, eller om jag måste gå tillbaka och uppdatera 2022 års bokslut.   ... Visa mer

Tack igen för utförligt svar. Vad jag inte har berättat (för jag tänkte först inte att det var viktigt och ville dessutom förenkla problemframställningen för att minska risken för missförstånd) är att även år2 har varit avslutat med låst bokslut och allt. Och numera är det stillastående i företaget och det finns inga nya pensionsskatter, löneskatter, intäkter eller löner. Det skulle alltså inte bli god sed med ändring i år2 heller. Så frågan är om den nya balansräkningen i slutet av år2 är korrekt nu efter min ändring. Ja jag har kontaktat en redovisningsbyrå.   Och för all del, jag tar tacksamt emot dina förklaringar, som gärna för min del får vara utförliga så att jag kan börja förstå resonemanget bakom vad jag bör och inte bör göra.   Vad jag har kunnat se hittills är att rättning av min felaktiga bokföring inte haft någon inverkan på beskattningen, vilket känns extra viktigt just nu. Mvh Och det ... Visa mer

Jag valde i stället att korrigera så att det blev 2510 i stället för 2514 i år1. Då blir båda åren likadana och jag behöver inte heller ändra i befintliga bokföringen av slutskatten för år1.   Men hur gör jag för att kunna ta fram ny årsredovisning att skicka till Bolagsverket tillsammans med följebrev? Eller är det så att det inte går, och att jag bara kan skicka följebrev där jag beskriver ändringen? Mvh ... Visa mer

Hej Josefine, och stort tack för ditt tydliga och väl klargörande svar.   När jag tittar så har den slutliga skatten för år 2 hanterats rätt i och med att både vinstskatt och pensionsskatt låg på 2510 som jag sedan har debiterat med totalsumman när skatteverket dragit pengarna. Och jag inser att jag måste låsa upp år 2 för att kunna dela upp debiteringen när totalskatten för 1 dragits. Men jag har ett orosmoment kvar: i samband med dragning av år1-totalskatten har jag ju debiterat 2510 med hela beloppet. Och om jag nu ändrar så att 2514 debiteras med 18195 av dessa (och resten kvar på 2510) så lär det leda till att utsaldot på 2510 ökar med 18195 kr, vilket i sin tur låter som att jag nånstans på vägen missat att bokföra något på 2510 eftersom den hittills har verkat vara i balans. Eller tänker jag fel nu? ... Visa mer

Jag ska också tillägga att underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader är med i båda årens INK2: 75000 för år 1, och 100000 för år 2. Jag misstänker att felet ligger i år1 där jag missat att kontera så att konto 2514 debiteras mot den totala skatten för året. ... Visa mer

Hej, God fortsättning!   Om man inte har haft intäkter sedan senaste bokslutet (brutet räkenskapsår) och ändå har löpande utgifter så är det väl läge att återinföra delar av befintlig periodiseringsfond. Hur bokför man det? Och kan jag göra det när som helst eller bara i samband med årsredovisning?   Mvh /Sto_abab ... Visa mer

Hej, Tack. Det löste sig. Ignorera min senaste fråga till Lovisa där jag var helt lost. När jag tittade igen så stämde kontoanalysen för 2710, 2731 också. Mvh     ... Visa mer

Tack för förtydligandet. Att ange 12x11000 innebär i och för sig att man frångår vad som hunnit ske under själva räkenskapsåret eftersom den sista dragningen på 11000 hamnar utanför när man tar fram skattekontot.   Men då undrar jag, om man nu ska vara konsekvent, om det inte ska vara samma tänk när det gäller avdragen skatt och arbetsgivaravgift för just den sista månaden i räkenskapsåret. Dessa två transaktioner borde väl i likhet med Debiterad preliminärskatt vara med, och i så fall frångår man återigen skattekontot (eftersom dessa två belopp dras från skattekontot först under första månaden i nästkommande räkenskapsår). Så jag är fortfarande lite lost. Jag hade faktiskt angett datum för just sista månadens arbetsagivardeklaration för att få med sista 2710 och 2731 i räkenskapsåret men sedan fick jag lägga in en motverifikation.   Mvh Sto_abab   ... Visa mer

Ok, jag vill vara säker på att vi pratar om samma sak. Mitt skattekonto för räkenskapsåret 2019 säger:   Månad 1:    -130000 (Debiterad prel.skatt, för 2018) Månad 2:      -11000 (Debiterad prel.skatt, för månad 1) ... Månad 12:   -11000 (Debiterad prel.skatt, för månad 11)   Och du menar att jag ska ange summan 12 x 11000 ? Jag ska bifoga skärmklipp från deklaration hos skatteverket. ... Visa mer

Observera att fråga B inkuderar även den 12 månadens debiterade preliminärskatt trots att den betalats till SKV först efter räkensapsåret. ... Visa mer

Hej Lovisa, Det jag menade var följande: i deklarationen ska jag ange debiterad preliminärskatt. På skattekontot har jag 11 sådana, för månad 1-11 under räkenskapsåret. Den 12e transaktionen hamnade ju på första månaden i nästkommande (nuvarande) räkenskapsår och jag tänkte att den inte ska vara med i den summa som jag skriver in i deklarationen, helt enkel för att den inte framgår av skattekontot. Anyway, min fråga gäller en större femsiffrig transaktion som är debiterad preliminärskatt för föregående år och som alltså sys precis i början av skattekontot. Ska denna stora transaktion vara med i den summa som jag anger i deklarationen, trots att den är föregående års debiterade preliminärskatt?   Så, ska jag i deklarationen A) slaviskt ange de belopp som faktiskt betalats ut som Debiterad preliminärskatt såsom skattekontot anger, dvs det månadsvisa beloppet för månad 1-11 samt det stora beloppet som råkar vara föregående års skatt? B) räkna Debiterad preliminärskatt för månad 1-12 eftersom endast dessa belopp tillhör räkenskapsåret, och skippa det stora beloppet som ju tillhör föregående år?   Mvh   ... Visa mer

Hej igen Lovisa, En följdfråga: när det gäller debiterad preliminärskatt enligt skattekontot så undrar jag om man ska ange totalsumman inkl föregående års slutliga skatt? Jag menar, det slutliga beloppet för föregående räkenskapsår har dragits från skattekontot under det senaste räkenspasåret (för vilket jag sitter nu och deklarerar). Jag tänker att jag borde skippa just den dragningen när jag fyller i deklarationen och ska ange Debiterad preliminärskatt. Men man vet aldrig. Är det kanske så att jag borde ange allt, inkl detta belopp helt enkelt för att transaktionen gjordes under det RäkÅr som nu ska redovisas?   Mvh   ... Visa mer

Jag ringde Bolagsverket. Jag får helt enkelt skicka in förra årsredovisningen på nytt och förklara varför. ... Visa mer

Att det blev dubbelbokning berodde på att arbetsgivardeklarationen hade både 2710 och 2731 i samma verfikation medan de dök upp som två separata när jag laddat in SKV-filen (och ja, ibland med annat datum). Så jag skulle kryssat bort men missade det och gick göra motverifikationer i efterhand.   Så nu när jag upptäckt att insaldo på skattekontot inte stämmer , måste det betyda att jag bör kontakta Bolagsverket? ... Visa mer

Hej Lovisa, Det gick bra. Det blev en del dubbelbokningar av just arbetsgivaravgifter och personalskatter för att jag brukar bokföra dem i samma verifikation medan de är separata hos SKV. Men jag tog bort dem med motverifikationer.   Nu har jag två frågor. En skillnad mot SKV är att just arbetgivarvg och personalskatt för sista månaden (innan bokslut) saknas då de skulle dra pengarna månaden efter, medan de finns med i visma. Är det korrekt ändå?   Och fråga 2: vad gör man om man upptäcker missmatch mellan SKV och visma (kontoanalys-1630) för nästa senaste räkenskapsåret, så att ingående saldo för det aktuella året blivit fel?    Mvh ... Visa mer