Hej Jag betalade ut fel lön och missade en summa. Ett antal dagar senare betalade jag ut dn felande summan så nu har jag en större lönesumma och en mindre som tillsammans matchar mot den månadens lön.   Hur matchar jag den rätta lönen med de två utbetalningarna?   Tack! ... Visa mer

Hej Jag hittade listan över "Använd projekt" och "Påminn om projekt" och där står det att man ska kryssa i en ruta. Var finns denna ruta? Jag har och ser projekt på kundfakturor men inte på vyn för leverantörsfakturor eller kvitton.   Hur löser jag det? ... Visa mer

Hej   Jag har tappat hur jag får till ett korrekt flöde på mitt skattekonto i Visma eEkonomi. Per idag använder jag löneprogrammet - då bokförs inget mot skattekontot. När jag sedan betalt arbetsgivaravgift + soc.avgifter bokar jag av den utbetalningen mot skattekonto (1630)   På Skatteverket bokas ju dessa av mot varandra där soc.avg + skatt är uppdelat på två poster vid arbetsgivardeklarationen som kvittas mot min inbetalning av en klumpsumma.   - Hur och när får jag till de två uppdelade posterna i 1630 (idag finns enbart utbetalningen inte deklarationen)? - Eftersom jag uppenbarligen inte lyckats med detta 2023 - hur kan jag bokföra dessa i efterhand så 1630 ser likadant ut som kontot på Skatteverket?   Tack! ... Visa mer

Hej   Jag har fattat det som att det inte går att periodisera en befintlig kundfaktura i Visma eEkonomi? Om jag ändå vill flytta intäkten - ej momsen - till nästa år, hur gör jag det?   Tack! ... Visa mer

Jag fick precis en fråga från kund jag aldrig fått förut: "bifogad faktura avvisades på grund av saknad valuta. Vänligen korrigera den och skicka in den på nytt"   Det är en svensk kund och en skickad vanlig svensk stadardfaktura. Men jag förstår dem! Det står inte SEK ngnstans.   Hur kan jag lägg till så att valutan alltid står med på fakturan? ... Visa mer

Vi har precis hållit en konferens och ska betala våra konferensvärdinnor för vardera en dags arbete. De är inte anställda och kommer inte att arbeta något mer i år.   Hur lägegr jag bäst upp dessa? Skulle kunna betala ut deras lön utanför systemet men tänker att det underlättar inför inkomstdeklarationer att de ligger i systemet?   De är alltså inte anställda och ska inte har semesterersättning etc utan har ett fast arvode för en dags arbete. ... Visa mer

Hej   Jag använder inte skattekontot utan allt sker från kassa bank dvs lön + arb.givaravgifter etc. Hur matchar jag betalning av soc.avg+skatt mot månadsdeklarationen i Visma Lön Smart?   Och - vår redovisningsbyrå matchar alla transaktioner mot 1630 - gör systemet det också? Om inte hur föreslår ni att jag löser det?   Sist - har jag fattat det ärtt att stegen är: 1. Skapa lönekörning (bokföring sker datumet utbetalningen är satt) 2. Betala ut lönen (i vårt fall manuellt) 3. Matcha utbetalningen mot lönekörning i Kassa & Bankhändelser (matchas mot löneverifikation) 4. Skapa arbetsgivardeklaration 5. Skicka in arb.givardeklaration 6. Lägg in arb.givardekltion för betalning (för oss manuellt) 7. Bokför arbetgivardekl. (HUR i vårt fall?)   Är det allt jag behöver göra? Så läskigt att inte se bokföringen/knappa in själv. Om det är så funkar allt toppen! Bara det där med 1630 också..   Tack Anna ... Visa mer

Hej   Jag har använt konton som nedan - Visma Smart Lön använder dock andra konton. 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 7220 - Löner till företagsledare 2710 - Personalskatt 7500 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto) 2940 - Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 7000 - Löner till anställda (gruppkonto)   De konton systemet använder är: 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2710 Personalskatt 7210 Löner till tjänstemän 7000 Löner till anställda (gruppkonto) 7510 Lagstadgade sociala avgifter 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter   Dvs inte samma som jag använt. Kan jag ändra detta eller bör jag ändra det jag redan bokfört iår ist? ... Visa mer