Mina produkter
Om BooABja
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
BooABja
MEDLEM
sedan
2015-06-23
2024-04-11
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-04-10
11:26
Den rutan är ikryssad (jag får upp pojekt på tex kundfakturor) men inte kvitton eller leverantörsfakturor. Så här ser tex kvittovyn ut - finns ingen projektlista för leverantörsfakturor heller
... Visa mer
2024-04-09
10:55
Hej Jag hittade listan över "Använd projekt" och "Påminn om projekt" och där står det att man ska kryssa i en ruta. Var finns denna ruta? Jag har och ser projekt på kundfakturor men inte på vyn för leverantörsfakturor eller kvitton. Hur löser jag det?
... Visa mer
2024-02-15
13:06
Tack Joachim Det där kan jag - utmaningen är att jag nu använder Lön Smart. Kan du beskriva steg för steg i Lön Smart eftersom det skapas bokföringsunderöag automatiskt, som matchas mot lön resp matchas mot Betalning till skattekonto. Kvar blir då soc.avg + skatt som ska bokas bort mot 1630. Jag hade önskat en naturlig matchningsprocess för detta också. Om jag har automatisk matchning mot Skattekontot - vad sker efter de två stegen ovan - försvinner de på 1630 eller måste jag deleta dem (har läst om sådana utmaningar på forumet). När jag matchar i systemet på konto 1630 - vad gör jag det mot?
... Visa mer
2024-02-15
08:54
Tack! Så hur ska idealflödet se ut med eller utan koppling till Skatteverket? Per idag skapar jag lön i Visma lön (eller vad det heter), skapar arbetsgivardeklaration med datum 12:e, skickar in till Skatteverket, lägger in betalning. När betalningen är gjord matchar jag mot Uttag, Betalning till skattekonto (eller vad det står) Kvar blir alltså avbokning mot konto fö är arb givaravg + sociala OM jag nu skapar koppling - dyker alla poster upp på 1630 för matchning? Ska jag ändå göra som ovan (vilket ju sker i mitt vanliga kontoflöde) - försvinner posten i 1630 då eller måste jag manuellt ta bort dem?
... Visa mer
2024-02-14
16:57
Hej Jag har tappat hur jag får till ett korrekt flöde på mitt skattekonto i Visma eEkonomi. Per idag använder jag löneprogrammet - då bokförs inget mot skattekontot. När jag sedan betalt arbetsgivaravgift + soc.avgifter bokar jag av den utbetalningen mot skattekonto (1630) På Skatteverket bokas ju dessa av mot varandra där soc.avg + skatt är uppdelat på två poster vid arbetsgivardeklarationen som kvittas mot min inbetalning av en klumpsumma. - Hur och när får jag till de två uppdelade posterna i 1630 (idag finns enbart utbetalningen inte deklarationen)? - Eftersom jag uppenbarligen inte lyckats med detta 2023 - hur kan jag bokföra dessa i efterhand så 1630 ser likadant ut som kontot på Skatteverket? Tack!
... Visa mer
2024-02-07
09:53
Hej Jag har fattat det som att det inte går att periodisera en befintlig kundfaktura i Visma eEkonomi? Om jag ändå vill flytta intäkten - ej momsen - till nästa år, hur gör jag det? Tack!
... Visa mer
2023-05-25
08:10
Och nu har jag löst problemet själv - om jag väljer engelska som språk för kund skrivs SEK ut.
... Visa mer
2023-05-25
08:05
Hej Tinna Nu är det andra gången jag får ett icke-svar. Jag vill veta hur jag löser frågan.
... Visa mer
2023-05-23
21:43
1Gilla
Jag fick precis en fråga från kund jag aldrig fått förut: "bifogad faktura avvisades på grund av saknad valuta. Vänligen korrigera den och skicka in den på nytt" Det är en svensk kund och en skickad vanlig svensk stadardfaktura. Men jag förstår dem! Det står inte SEK ngnstans. Hur kan jag lägg till så att valutan alltid står med på fakturan?
... Visa mer
2022-10-26
20:14
Hej Anna Yes de ska få timersättning som lön där vi betalar skatt och soc.avgifter som vanligt. De har inga företag. Anna
... Visa mer
2022-10-17
12:03
Vi har precis hållit en konferens och ska betala våra konferensvärdinnor för vardera en dags arbete. De är inte anställda och kommer inte att arbeta något mer i år.
Hur lägegr jag bäst upp dessa? Skulle kunna betala ut deras lön utanför systemet men tänker att det underlättar inför inkomstdeklarationer att de ligger i systemet?
De är alltså inte anställda och ska inte har semesterersättning etc utan har ett fast arvode för en dags arbete.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2022-05-19
13:50
I tillägg har jag fått svar från Skatteverket ang Periodisk Sammanställning: När man fakturerar med svensk moms så ska ni inte skicka in en periodisk sammanställning. Ni redovisar försäljningen av tjänsten i ruta 05 samt ruta 10 precis som en vanlig svensk försäljning. Den periodiska sammanställningen skickar man in när man säljer utan moms till företag inom EU. Så - lösningen för att lagenligt fakturera EU-bolag moms vid events i Sverige är i eEkonomi att ta bort VAT från kundens uppgifter i det fältet.. Bättre om det framåt går att kryssa i en ruta liksom för icke EU-bolag eftersom vi säljer blandade tjänster där moms ibland inte ska läggas på!
... Visa mer
2022-05-05
11:12
1Gilla
Hej Tinna Jag kontaktade support och har fått ett mailsvar som är detsamma som ditt - att ta bort VAT från systemet och på så sätt läggs moms på. En utmaning då är dels att jag behöver kunna påvisa vilka företag jag jobbar med, bra att ha VAT i systemet dels behöver alla som arbetar med utländska bolag skicka in periodisk sammanställning varje månad. Jag har skickat en fråga till Skatteverket om hur den ska se ut när moms faktureras etc Jag ska skicka in ett förslag till utveckling men som jag ser det så kan jag idag inte agera helt lagenligt i eEkonomi med mindre än att göra en abrovink
... Visa mer
2022-05-04
15:47
Hej Jag väntar på supportsvar som verkar dröja. Sedan 2019 är det krav från Skatteverket att fakturera moms för utländska bolag inom EU om de besöker eller sponsrar en konferens/workshop etc här i Sverige. Ni verkar sakna en funktion för att lösa detta? Vi har ju inte haft några fysiska aktiviteter sedan 2019 men nu går rimligen proppen ur så det är bråttom! När man deltar i eller sponsrar onlineaktiviteter gäller fortfarande faktura utan moms. Vägledning (före juni 2019 gällde inte moms vid konferens för utländska bolag): https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.3/329381.html Tacksam för snabbt svar och snabb lösning - osäker på hur många som vet att detta ändrats!
... Visa mer
2022-04-22
12:43
Tack Malin Fastnade ändå - jag tänkte att jag skulle importera in en kassahändelse från banken liksom under kassa/bank? Jag får endast upp nedan. Hittar ingen matcha-funktion
... Visa mer
2022-04-22
10:20
Tack Malin! Jag är med på lön, matchning av löneutbetalning samt skapade och inskickade av arb.givaravg + dekalration - det är matchningen av inbetalningen av arb.givaravg/skatt via kassa-bankhändelser jag inte hittar..måste utbetalningen/matchningen klistras in i skattekontot för att systemet ska hitta? Jag klistrar in allt i Bank/företagskonto. För lönematchning får jag upp det alternativet i rulllistan vid matchning - men inget om arb.givaravg/deklaration. Tack!
... Visa mer
2022-04-21
15:02
Hej
Jag använder inte skattekontot utan allt sker från kassa bank dvs lön + arb.givaravgifter etc. Hur matchar jag betalning av soc.avg+skatt mot månadsdeklarationen i Visma Lön Smart?
Och - vår redovisningsbyrå matchar alla transaktioner mot 1630 - gör systemet det också? Om inte hur föreslår ni att jag löser det?
Sist - har jag fattat det ärtt att stegen är:
1. Skapa lönekörning (bokföring sker datumet utbetalningen är satt)
2. Betala ut lönen (i vårt fall manuellt)
3. Matcha utbetalningen mot lönekörning i Kassa & Bankhändelser (matchas mot löneverifikation)
4. Skapa arbetsgivardeklaration
5. Skicka in arb.givardeklaration
6. Lägg in arb.givardekltion för betalning (för oss manuellt)
7. Bokför arbetgivardekl. (HUR i vårt fall?)
Är det allt jag behöver göra? Så läskigt att inte se bokföringen/knappa in själv. Om det är så funkar allt toppen! Bara det där med 1630 också..
Tack
Anna
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2022-03-23
15:17
Hej
Jag har använt konton som nedan - Visma Smart Lön använder dock andra konton.
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto
7220 - Löner till företagsledare
2710 - Personalskatt
7500 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)
2940 - Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
7000 - Löner till anställda (gruppkonto)
De konton systemet använder är:
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
2710 Personalskatt
7210 Löner till tjänstemän
7000 Löner till anställda (gruppkonto)
7510 Lagstadgade sociala avgifter
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
Dvs inte samma som jag använt. Kan jag ändra detta eller bör jag ändra det jag redan bokfört iår ist?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
24
Inlägg
4
Gillar
0
Lösningar
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
