Om JacobL

JacobL · ‎2024-05-15

Hej Joachim, tack för ditt svar! Blir lite förvirrad av att jag ska använda kontot 2999 då det har följande beskrivning "Underkonto till konto 2990. Används tillfälligt för affärshändelser som är oklar och behöver utredas för att kunna konteras rätt." Jag bokför normalt årets resultat med kontona 8999/2019, är det inte dem jag bör använda? Mvh /Jacob

JacobL · ‎2024-05-03

Tack för svaret! Hur gör jag en rättelse som håller isär det från årets resultat?

JacobL · ‎2024-05-01

Hej! Sitter och tittar i min balansräkning och inser att det slutliga resultatet i balansräkningen inte blir 0. Istället har jag en summa på 36 160,40 kr. Denna summa har jag lyckats härleda till att det är samma summa som mitt allra första årsresultat, då jag skaffade Visma eEkonomi, dvs 2015. Hur bör jag göra för att åtgärda detta så att dagens balansräkning balanseras? PS. Jag önskar en så lättförståelig förklaring som bara möjligt (om en sådan finns) Tack på förhand!

JacobL · ‎2023-05-01

Stort tack även till dig Joachim! Mvh Jacob

JacobL · ‎2023-04-25

Hej Josefine, Stort tack för detta utförliga svar! Ser ut som att jag äntligen får detta löst nu, efter flera turer med både skatteverket och vismas support. 🙂 Jag är ganska säker på att det är ditt sistnämnda förslag som gäller i mitt fall. Jag förmodar att det är standard att kontot 1510 är låst för manuell bokföring och att det är okej att låsa upp det bara för detta ändamål? Mvh Jacob

JacobL · ‎2023-04-20

Hej! Jag hade en förfallen faktura från 2017 enligt nedan: 3051 - Försäljn varor 25% sv 05 (25%) 35 000,00 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 10 (25%) 8 750,00 1510 - Kundfordringar 43 750,00 Den är sedan länge betald och har även redovisats i både moms och deklaration. Jag hade dock missat att registrera den som inbetald och gjorde detta idag för att få bort den som "obetald". Vad jag har förstått behöver jag nu göra en manuell korrigeringsverifikation på inbetalningen nedan som ju står i dagens datum, så att den inte påverkar bokföringen. 1510 - Kundfordringar 43 750,00 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 43 750,00 Hur ska denna verifikation se ut för att allt ska bli korrekt? Stort tack på förhand.

JacobL · ‎2015-06-29

Hej! Jag hade tänkt skicka en faktura till en kund i Norge och har fått, enligt skatteverket, reda på att jag inte ska betala någon moms i Sverige för detta jobb. (Jag har skrivit musik till ett datorspel i Norge) Så nu undrar jag hur jag skriver en faktura där momsen inte står med? Väljer jag bara "Tjänster 0 %" eller kan det vara så enkelt? Något mer jag bör tänka på angående fakturering till Norge? Tack på förhand! Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-20

Re: Svar: Väldigt gammalt fel upptäckt - balansräk...

Svar: Väldigt gammalt fel upptäckt - balansräkning

Väldigt gammalt fel upptäckt - balansräkning

Re: Manuell korrigeringsverifikation av förfallen ...

Re: Manuell korrigeringsverifikation av förfallen ...

Manuell korrigeringsverifikation av förfallen fakt...

Fakturera till Norge. Ingen moms - eEkonomi

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs