Jag vill har EN knapp där jag får ut allt. Export funktione är för mågna steg. En knapp på första sidan där allt exporteras till en förvald plats som jag kan precisera. ... Visa mer

Hej!   Precis som du säger så har det smugit sig in ett fel här där vi har vänt på dessa kontons benämning och momskod. Det här har vi rapporterat som ett fel i programmet. I dagsläget är det inte ett prioriterat fel att rätta till och det är inga problem att fortsätta använda kontona så som de ser ut i Visma eEkonomi just nu.    Ha det fint! /Jenny ... Visa mer

Hej Anledningen til att systemets förinställda bokföringsförslag är låst till 2510 är för att preliminärksatten skall bokföras om mot 2510 i bokslutet. Så det är helt enkelt för att förenkla för de användare som inte är så insatta i själva bokslutsarbetat men ändå vill göra så mycket som möjligt på egen hand.  Att fördela skatten mellan olika konton under åtet skapar ju en bättre överblick över vad man betalt in för skatter. Det är dock inte ett krav att göra denna fördelning.  Lösningen du kom på själv är den lösning jag själv brukar rekommendera för de som vill ha ett bokföringsförslag för preliminärskatt som bokförs mot ett annat konto som 2518 t ex. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Finns väl inget som är mer rätt än något annat i detta . Så varför inte prova med flera bankkonton och hantera det som du och Mikael nämner ovan. Min fundering är väl mest om hur skalbar det är, hur många konsulter kan ni hantera på det sättet och jag TROR (men VET inte) att ni kanske kan hamna i en situation där ni arbetar MOT ert ekonomisystem istället för MED det. Men åt andra sidan, det går ju alltid att lägga om i så fall (gärna vid nytt räkenskapsår). Det viktigaste är att ni under löpande bokföring håller vi en princip som går att följa i sig och som gör att bokföringen går att följa (och att upplägget är dokumenterat). Vore lite kul om du skriver här om något år igen och berättar hur det blev och era erfarenheter. Har alltid lust att lära mig nytt. ... Visa mer

@Patrik_vk: Avseende de två typer av vidaredebitering till slutkund som finns: utlägg och vidarefakturering så är väl fallet med utlägg normalt rätt ovanlig (tex. i konsultbolag som har kostnader för resor etc. i tjänsten som slutkund ska stå för)? Som @annasvensson skriver ovan i PS så får man i det fallet inte dra av eller fakturera moms då det inte är en kostnad för egna företaget. Enligt skatteverket ska dessutom regeln gälla att "[slut]-kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören", vilket förefaller vara ovanligt vid dessa typer av "utlägg". Jag tror att vad de flesta avser att göra i de flesta situationer är det som kallas vidarefakturering (då leverantörsfakturan/kvittot är riktat till egna företaget, och som då också har betalningsansvaret). https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/utlaggochvidarefakture... ... Visa mer

Det går inte alls att ändra datum trots att det gäller en preliminär verifikation i en olåst period. Vad beror det på? ... Visa mer