2024-12-06
15:11
Får jag lägga till en fråga här? Om jag nu har summerat årets resandet nu och betalat ut milersättning. Ska jag först bokför det som skuld, eller direkt bokför mot 7331? Jag har AB, kontantmetoden. Naomi
... Visa mer
2024-05-24
13:18
Hej! Idag fick jag en notifikation: "Resultatet för år 2023-01-01 - 2023-12-31 är inte bokfört. Om allt annat för året är avstämt skapar du en manuell verifikation för att göra det." Men jag har en bokföringspost som bokar årets resultat: Är det något som jag har missat? Vad är det som programmet reagera på när den tycker att jag inte har bokfört resultat? Den summan som programmet föreslog var samma som den beräknades skatten på årets resultat om det betyder något! Hälsningar, Noami
... Visa mer
2024-02-18
11:00
1Gilla
Tack Khedron Wilk för ditt svar! Jättebra beskrivning av den enklaste modellen. Det blir bra om någon mer kan bekräfta att modellen är bra också! Ja, jag kopiera och klistra bankhändelser. Jag tänker att största skillnaden med RUT är att det blir 2 inbetalningar på varje faktura istället för ett. Som jag då själv måste ha koll på. Jag får se ett tag hur det går eller om jag själv "längtar" tillbaka till mina reskontra fakturor :-). Tack för din sidonot, jag uppskattar extra tips 😀
... Visa mer
2024-02-16
14:19
Tack för ditt svar och åsikt 👍 Ja, jag har nedgraderat, men som sagt jag trodde att jag inte använde fakturadelen. Jag vill lära mig lite mera först om det är värt för min del de kronorna (visst jag kanske kommer fram till att jag vill betala ändå.) Det gäller kundfakturor, förra året runt 40st (de flesta med rut, alltså 2 inbetalningar per faktura). Kontantmetoden. Ingen bankkoppling. Berätta gärna lite mera!
... Visa mer
2024-02-16
09:27
Jag skapar fakturor vid sidan av eEkonomi och får då betalt. Hur bokför jag dessa inbetalningar och fakturor på ett korrekt sätt? Jag kan koppla bild på fakturorna, gör jag det direkt i kassa och bankhändelser? Jag har AB och kontantmetoden. (Jag hade tills nyligen fakturadelen men tog bort det då jag trodde att jag inte använde det - nu visar det sig att det sättet som jag hanterade fakturor (via reskontra fakturor) visst var beroende av faktura delen. Och nu behöver lära mig göra på annat sätt)
... Visa mer
2024-01-19
08:33
Tack Joachim! Jag skapar inga fakturor i e-ekonomi, utan lägger upp de som reskontra fakturor (direkt i verifikation). Kan man koppla ihop de på något sätt då? Ibland vill man lägga till information eller en kommentar till en verifikation - finns det en funktion i e-ekonomi för att göra det? Hälsningar, Naomi
... Visa mer
2024-01-17
11:11
Jag kommer inte att kräva betalning från kunderna. Om jag förstår rätt så ska jag då : Skapa kreditfakturor som behandla den delen som betalades av Skatteverket (som jag nu har betalat tillbaka). Dessa konterar jag som följande: kredit 1510 kundfordringar debet 3041 försäljning debet 2611 utgående moms (tvärtom mot originalfakturor) Vid återbetalning till Skatteverket konterar jag: Debet 1510 kundfordringar Kredit 1930 företagskonto ( tvärtom jämfört med inbetalning från Skatteverket) Hur kopplar jag kreditfakturorna till originalfakturorna. Finns det ett sätt? Behövs det? Jag skapar alla fakturor som reskontra fakturor.
... Visa mer
2024-01-12
13:27
Hej Joachim! Datum för inskickning av blankett och beslutsdatum står i parentes i original frågan. inskickning av blankett 29/12 per post beslutsdatum 3/1. Hur hanterar jag detta i Visma eekonomi? Naomi
... Visa mer
2024-01-11
13:59
Jag har tre fakturor med rut där det har blivit fel. Det har visat sig sedan Skatteverket har skrivit om sina förklarande texter att dessa kunder är närstående till mig. Jag har skickat in blanketten om återbetalning av rut till Skatteverket (231229) och fått ett beslut (240103) om återbetalning av rutsumman (4375kr) plus ränta 37kr. Fråga 1 Min bokföringsår följer kalenderåret. Kan jag på något sätt bokför detta så att det tas från 2023års vinst? (trots att jag fick beslutet först 3/1) Fråga 2 Hur bokför jag detta? Jag vill inte att det ligger kvar i kundfordringar, inte heller som skuld. Kan jag lägger det som en kostnad på något sätt? Jag vill ogärna kräva betalning från kunden då jag var säker när jag utförde tjänsterna att de och jag var INTE var närstående. Hälsningar.
... Visa mer
2023-11-09
12:09
Hej! Jättekul om du kan svarar min fundering - jag ser att jag har godkänt ditt föregående svar, men jag vill gärna fortfarande veta hur jag ska göra! Hälsningar, Naomi
... Visa mer
2023-11-08
14:35
Hej! Ja, det är själva utbetalningen till mig själv som blev 9kr för mycket. Hälsningar, Naomi
... Visa mer
2023-11-07
12:49
Jag har idag betalat 9kr för mycket till mig själv (som anställd i det egna AB), som friskvårdsbidrag. (Första året med företag, faktureringsmetod) Kvittot var på 990kr, men utbetalningen blev 999kr. Om jag bokför de 990kr enligt: För att bokföra skulden när den anställda gjort ett utlägg: Konto Debet Kredit 2890 - Övriga kortfristiga skulder x 7699 - Övriga personalkostnader x 2641 - Ingående moms x (https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-friskvard-och-friskvardsbidrag/ta-p/207026) Hur bokför jag resterande 9kr vid utbetalningen. Är det enklast att betala tillbaka de 9kr, och hur bokför jag det i så fall?
... Visa mer
2023-08-08
10:44
Hej! Ok, så först ska jag hantera skatten. (punkt 2) Och där är jag inte riktigt med på noterna! Här kommer skatten att "bara dyka upp" på konto 2510, borde det inte finnas en koppling till något annat? Ska det sedan bokas mot 2510 när skatten dras från skattekonto (jag har nu bokat 1930-1630 i kassa och bankhändelser) Jag jämför lite hur moms betalningar går till jag konterar momsen när mina fakturor betalas, detta sedan samlas ihop vid momsredovisningen till konto 2650. Vid betalningen av momsen till skattekontot är det bara 1930-1630 sedan bokas det mot 2650 när summan dras från skattekontot. Sedan ska jag kolla att resultatet inte ändrats - hur gör jag det? Vilka steg ska jag då utföra för att rätta resultatet i så fall? Naomi
... Visa mer
2023-08-07
15:55
Tack! Jag har gjort årsredovisningen manuellt, och följt instruktioner enligt årsavstämning i eekonomi smart. Punkt 1 Är det då resultat för år 2021? Min verksamhet startade år 2022. Punkt 2. Skatten har jag beräknat via skatteverkets hemsida och sedan betalt. Detta finns inte ännu i visma (bara som en inläst bankhändelse). Hur bokför jag detta? Om jag bokför som i ovannämda förslag så får jag då en saldo på -103kr på 2510 och 103kr på 8910. Blir det rätt? Hur konterar jag i kassa och bank händelser när detta dras från Skattekontot? Punkt 3 Detta är redan gjort enligt instruktionerna i Visma eekonomi. Tack igen, jag håller på att lära mig jättemycket!
... Visa mer
2023-08-03
09:35
Hej! Jag har rätt nyligen betalat in skatten på mitt första år (2022) till Skattemydigheten, och har insett att jag har bokfört varken årets resultat eller skatten på något sätt sedan jag gjorde klart årsredovisningen. Jag har AB med kontantmetoden, och liten omsättning förra året, och använder Visma eekonomi. Jag gjorde vinst förra året på 500kr och har just nu saldo -500kr på konto 2099, inget på 2098. Ska det skapas manuella verifikationer för att flytta saldot till 2098, och sedan vidare till 2091 (ska inte betalas ut till aktieägarna). (enligt https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-foregaende-ars-resultat/ta-p/176754) Jag har inte betalt preliminärskatt under året, och fick en slutgiltigt skatt på 103:-. Ska det skapas en manuell verifikation för detta på konto 8910 debet och 2512 kredit? Sedan när jag betalt in slutskatten till Skatteverket, bokför jag detta 2512 debet och 1630 kredit? (enligt https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokforing-av-slutlig-skatt-och-F-skatt/ta-p/175735) Finns det något mer som ska göras när Skatteverket dra summan från Skattekontot? Är det något mer som skulle gjorts efter sammanställning av årsredovisningen? Hälsningar, Naomi
... Visa mer
2023-04-14
08:15
Tack, fixat nu. (Jag fick söka bland "alla konton" annars ville den bara visa 1900 och högre...)
... Visa mer
2023-04-06
12:08
Ok, jag har lyckats aktivera konto 1350. Kan jag kontera mot detta direkt i bankhändelser? Om jag väljer -övriga uttag - egen kontering kredit 1930, men jag kan här inte välja 1350. Ska jag skapa en manuell verifikation? Varför behöver man göra så?
... Visa mer
2023-04-04
11:18
Tack Roffakab. 1350 finns inte för mig i Visma. Men 1357 finns, blir denna ok, eller är det fel? 1357 "Underkonto till konto 1350. Används för andelar i handelsbolag och andra bolag som inte är koncern-, intresse-, gemensamt styrda-, eller övriga företag som det finns ägarintresse i. Bokför du enligt K2-regeln så tas resultatandelen upp till samma belopp som beskattningen. Detta kan du göra i K3 bolag också om det inte är en stor avvikelse från redovisat resultat."
... Visa mer
2023-04-04
10:54
Jag håller på att lägga in bokföring från förra året i Visma eekonomi, som jag nyligen har skaffat. Det är bara några få poster (men allt är lite kämpigt när det är nytt!). Jag har ett nystartad AB med kontant metoden.
Jag skapade moms redovisning med datum 2022-12-31. Spelar det någon roll att den då hamnar i år 2022 istället för 2023? Om jag behöver går om detta hur gör jag då?
... Visa mer
2023-04-03
10:59
Den bank som jag valde för mitt företagskonto kräver att man köper en andel i banken. Jag antar att jag kan ta del av min aktiekapital för detta. Men hur bokförs detta, kontoförslag? AB, kontantmetoden. Tack för hjälpen!
... Visa mer
