Tack så jätte mycket för svaret! Nu förstår jag i det hela.  ... Visa mer

Hej @Gunilla Green och välkommen som ny forummedlem!   När du importerat siefilen från Visma Lön till Visma eEkonomi och fått en transaktion i Kassa- och Bankhändelser som du vill bokföra gör du så här: Klicka på Matcha - i fältet Bokföringshändelse väljer du Importerade verifikationer - hämta sedan upp den importerade verifikationen från Visma Lön. När du klickar på Bokför så kopplar du ihop den importerade siefilen med verifikationer mot banktransaktionen. Det sker därmed ingen dubbelbokföring. Om du vill att vi är med dig och visar i ditt program så är du varmt välkommen att kontakta supporten. Ha en fin dag!  //Tinna      ... Visa mer

Hej @Linköping  Agda är ett av Visma-koncernens löneprogram som är mycket större än Visma Lön 300/600 och har betydligt fler funktioner och rapporter än vad vi har i våra löneprogram.   Fint att du la ett önskemål till våra produktspecialister.    Ha en härlig dag! //Tinna ... Visa mer

Hej igen! I Visma Spcs forum har vi möjlighet att besvara programrelaterade frågor som rör Visma Spcs egna produkter, lönehantering och bokföringsfrågor.    Är det möjligen så att du använder/har ett samarbete med One Economy UCS som är en partner till oss? I så fall når du dem via denna länken.    Trevlig helg! //Tinna ... Visa mer

Tack för en klurig fråga som har olika lösning beroende på dina förutsättningar.     Har du ingen bankkoppling och har bokfört lönekörningen mot 1930: Då behöver du inte göra någon matchning alls. Pengarna har dragits från banken men i verifikationen för lönekörningen så är redan utbetalningen bokförd och klar.    Har du bankkoppling: Då är lönekörningen bokförd mot 2910 och då matchar du bankhändelserna mot Övrigt uttag - Egen kontering och bokför 1930 mot 2910. Här är nackdelen att den lönekörningen alltid kommer finnas kvar i listan som ett val men det blir rätt i din bokföring.   Om du har bankkoppling men vill ha bort lönekörningen från listan: Då går du in på den största löneutbetalningen. Klickar på Matcha - Löneutbetalning - Välj upp transaktionen. Därefter kommer du att få en differens då utbetalningen kommer inte täcka hela beloppet och du får klicka på Ny bokföringshändelse - Övrig insättning och välja 2910. Det kommer skapas två verifikationer på den stora transaktionen där en avser hela löneutbetalningen. Sedan går du in på den andra transaktionen och Matchar mot Övrigt uttag - Egen kontering - 2910. Här är fördelen att lönekörningen plockas upp och den försvinner därmed ur listan dock kommer det att skapas två extra verifikationer. Tänk på det är viktigt att göra löneutbetalningen i samma utbetalning/transaktion.   Har du följdfrågor eller funderingar rekommenderar jag att du kontaktar supporten så kan vi visa dig i ditt program.    Trevlig helg! Tinna ... Visa mer

Då tar jag konto 5800 , tack ... Visa mer

Du kan göra så eller bokföra mellanskillnad på 5400 K 2641 D  ... Visa mer

Skickade den frågan till Skatteverket som du sa , de svarade att man ska bokföra det som ett paket ska beskattas med skattesatsen 25% .Som regel får lunch ingå i konferensarrangemanget, detsamma gäller kaffe, smörgåsar och liknande. Så jag bokförde det på kontogrupp 69 och med 25% moms. Tack för tipset. ... Visa mer

Jag vet inte än om det fungerar eftersom jag är klar med löneberäkningen den här månaden, testar det på nästa lönekörning  som är i oktober. Vi hade fel inställningar i programmet så Elias-Visma ändrade dem, han tyckte inte att det var nåt konstigt med vårt avtal (teknikavtal) . Tack för visat intresse 🙂 ... Visa mer