Om Nikola Ilic

Nikola Ilic · ‎2022-06-28

Hej! I januari betalade vi en deposition till en leverantör på 2843 kr för varor. Jag har bokfört det på konto 2999 då jag inte var säker på hur jag skulle bokföra det. 1930 K 2843,00 ; 2999 D 2843,00. Försäljningen och momsen betalas av den andra parten där vi har ett avtal med dem. Vilket konto är bäst att kontera på? För att få tillbaka depositionen måste jag nu fakturera leverantören 2843,00 kr plus moms 25%. Det är en form av konsulttjänst. Hur ska jag skapa en faktura med dessa förutsättningar och hur ska jag kontera för att få allt att stämma i slutet? Mvh Nikola

Nikola Ilic · ‎2021-06-14

Hej! Jag undrar hur jag ska bokför en kompensation/ersättning vi får för varje provtagning vi utför. Kompensationen/ersättningen är inom ramen för hälso- & sjukvård är skattebefriad avseende moms. På vilket motkonto ska jag bokföra kompensationen/ersättningen? Ska jag skapa ett nytt konto? Fordran bokför jag på konto 1684 - Kortfristiga fordringar hos leverantörer. Kan någon hjälpa mig? Med vänliga hälsningar Nikola

Nikola Ilic · ‎2021-01-19

Hej! Jag är lite osäker på vilka konton jag ska använda vid bokföring av lagervärde vid bokslut. Vår verksamhet erbjuder behandlingar/tjänster inom estetiska behandlingar som t.ex. fillers, botox med mera. Vi har ett lager av produkter som vi använder vid behandlingarna. Vi säljer inga produkter till kunden direkt, utan vi tar den produkt som behövs för behandlingen. De produkter som vi köper är redan färdiga, det är inget som vi bearbetar vidare. Alla leverantörsinköp har jag bokfört på konto 4000 - Inköp av varor från Sverige. Ska jag då bokföra lagret som råvaror eller handelsvaror? Vi säger att lagret uppgår till 50 000,00 kr exkl. moms. Om det är lager av råvaror, stämmer då detta exempel? Konto Debet Kredit 1410 - Lager av råvaror 50 000,00 4910 - Förändring av lager av råvaror 50 000,00 Om det är lager av handelsvaror, stämmer då detta exempel? Konto Debet Kredit 1460 - Lager av handelsvaror 50 000,00 4960 - Förändring av lager av handelsvaror 50 000,00 Med vänliga hälsningar Nikola

Nikola Ilic · ‎2021-01-15

Hej och tack för hjälpen Tinna! Jag förstår tänket nu. Men nu uppstår ett nytt problem, eller det kanske det inte är, jag vet inte. Jag kanske inte var tillräckligt tydlig. Fraktkostnaden har jag fått på faktura från Postnord. Sedna skickade jag fakturan från Postnord till Apple som ersatte mig med fraktkostnaden. De betalade tillbaka den till mitt företagskort som jag använde vid köpet hos dem. Fakturan från Postnord bokförde jag den 2020-12-30 och den tillhör då räkenskapsåret 2020. Återbetalningen från Apple för fraktkostnaden skedde den 13 januari, dvs räkenskapsåret 2021. Om jag bokför enligt ditt exempel med den datum 2021-01-13 så får jag ett minussaldo på konto 5790. Det kontot har saldo 0 i dagsläget. Hur ska jag göra? Med vänliga hälsningar Nikola

Nikola Ilic · ‎2021-01-14

Hej! Jag vet inte hur jag ska bokföra en återbetalning av en kostnad som jag hade i samband med en retur av en produkt jag köpt. Jag har betalt 220 kr inkl. moms för en frakt. Den har jag bokfört enligt: Datum: 2020-12-30 Konto Debet Kredit 2440 220,00 2641 44,00 5790 176,00 Datum: 2021-01-12 Konto Debet Kredit 2440 220,00 1930 220,00 Fakturan för frakten har jag betalt den 12 januari. Den 13 januari betalade återförsäljaren som jag skickade tillbaka produkten till tillbaka fraktkostnaden på 220 kr till mitt företagskonto. Hur ska jag bokföra denna inbetalning på 220 kr? Med vänliga hälsningar Nikola

Nikola Ilic · ‎2021-01-04

Jag har en fundering kring nytt räkenskapsår. Jag är inte färdig med all bokföring för 2020. Kan jag börja bokföra för 2021 eller måste första verifikationen för 2021 vara omföring av årets resultat (deb konto 2099, kred konto 2098)? I mitt fall blir det vinst.

Nikola Ilic · ‎2020-06-05

Hej, Tack för ditt svar. Jag glömde kanske att skriva att det var en tävling som gick ut på att man skulle uppfylla ett visst antal kriterier för att få vara med i utlottningen. I en dragning så drogs tre vinnare.

Nikola Ilic · ‎2020-06-04

Hej! Jag har en fråga om jag gör rätt när jag ska bokföra en vinst i en tävling. Vi har haft en tävling där tre kunder har vunnit valfri behandling (värde upp till 2300 kr). Vilken behandling kunden väljer styr vilken vara som kommer att användas. I ett fall kan det vara en vara som är köpt i Sverige (konto 4000, Inköp av varor från Sverige) och i ett annat fall en vara köpt från Danmark (konto 4056, Inköp varor 25% EG). Om jag nu drar av inköpspriset för varan från resp. konto och bokför det mot konto 5900 (Reklam och PR), hur kommer det att påverka momsen i slutet? Jag har redan bokfört inköpen och momsen sedan tidigare. Nu gör jag bara en ny verifikation där jag krediterar 4000 alt. 4056 och debiterar 5900. Påverkas momsen något? Eller kan jag bara köra på som tänkt?

Nikola Ilic · ‎2020-05-14

Hej! Har en fråga som gäller bokföring av dagskassa i Visma eEkonomi. Jag har sålt för 6240 kr inkl.moms och fått betalt via Swish. När betalningen kommer in på konto 1931 (Swishkonto) krediterar jag konto 1581 (Fodringar Swish). Min fråga gäller hur jag ska redovisa rabatten och om jag måste redovisa den överhuvudtaget? De tre dagskassorna jag haft hittills har jag inte bokfört med rabatten. Men jag googlade lite och kom fram till att man ska redovisa den. Så nu undrar jag hur jag ska göra så det blir rätt. Kan någon hjälpa mig? Hittills har jag bokfört enligt nedan bild: Kan jag fortsätta att bokföra så utan att bokföra rabatten eller ska jag göra på följande sätt? Bifogar hur dagsrapporten från iZettle ser ut. Kom gärna med egna förslag om jag har gör fel. Tack på förhand, Nikola

Deposition leverantör

Bokföra kompensation för provtagning

Bokföra lagervärde vid bokslut, råvaror vs. handel...

Svar: Bokföra återbetalning av fraktavgift

Bokföra återbetalning av fraktavgift

Börja bokföra på nytt år innan omföring av årets r...

Svar: Bokföra vinst i en tävling

Bokföra vinst i en tävling

Hur ska jag bokför dagskassa med rabatter?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs