Hej igen @anna__44 !   Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vad du tycker är fel. Du säger att den inte påverkar december 2022, men säger sedan att när du bokförde betalningen i 2023 Januari så påverkades resultatet 2022? Det för mig låter som att intäkten bokfördes på 2022 trots allt. Jag tänker att jag kan förklara så som jag tolkar situationen och hur man hanterar detta, så får du återkomma om det är så att det inte stämmer.    Det du skriver i nr 1 stämmer ja, helt korrekt gjort. Tar vi sedan nummer två, där du säger att fakturorna gjordes i 2022, men betalades i 2023 och intäkten skall påverka det året så kommer fakturorna fortfarande bokföras som en intäkt samt kundfordran i 2022 eftersom fakturorna är utställda i det året. Så dessa skall alltså fortfarande hanteras precis som fakturorna i nr 1, eftersom man i bokslutet måste hantera alla fakturor som har datum i 2022. Så att de bokfördes upp som intäkt samt kundfordran i 2022 när du bokförde betalningen 2023 är helt korrekt. Så det som är kvar att göra eftersom dessa 2 fakturor inte skulle påverka resultatet i 2022 är att göra precis samma hantering som i nr 1, dvs bokföra mot D3911 och K2990 i 2022s bokslut och bokföra K3911 och D2990 i 2023.    För vad jag förstår från dig så skall även dessa fakturor inte påverka resultatet i 2022 men till skillnad från de andra 12 fakturorna så betalades dessa inte förrän i 2023. Dock så kommer hanteringen alltså inte skilja sig från de andra 12 för dessa 2 fakturorna, eftersom du fortfarande skall göra samma hantering gällande kontona 3911 och 2990. Du skulle alltså inte gjort något annorlunda eftersom det är så programmet fungerar i och med att fakturadatumet är i 2022 även om betalningen kom i 2023.    Hoppas detta gjorde det lite klarare för dig.  Josefine ... Visa mer

Hej @FutureMechanic !  Absolut! Du tänker helt rätt. Ett tips är att i beskrivningen ange vad verifikationen avser. Du behöver inte skriva ut något och sätta i din pärm om det inte är så att du själv vill och att det underlättar för dig.  Har du fler funderingar så är du varmt välkommen tillbaka.  // Ebba ... Visa mer

Hej @MP Malmö!  Jag skulle inte rekommendera dig att bokföra löneutbetalningarna mot 2440 som är leverantörsskulder. Jag rekommenderar dig istället att göra som du själv föreslår där att ta det direkt mot 1931 som är ert företagskort. Programmet är förinställt att det bokförs mot 1930 som är det vanligaste kontot för företagskort. Däremot kan du ändra via kassa och bankkonton att ditt 1931 är det primära företagskontot. Du gör denna inställningen via Inställningar - kassa och bankkonton - klicka på ditt 1931. Bocka i "primärt företagskonto" och spara. På så vis kommer det slå igenom för löneutbetalningen automatiskt.  Du kan läsa vårt bokföringstips om att bokföra löner ifall du är intresserad av hur det ser ut. Du behöver inte tänka på kontona själv utan programmet löser det åt dig. Mer för att få en förståelse till varför det bokförs på detta sättet! 🙂   Lycka till och hör av dig vid funderingar.  Trevlig eftermiddag!  ... Visa mer

Hej @ullabritt!  Då tror jag att du har kikat på rätt ställe. Inställningarna du behöver göra är via Arkiv - inställningar - företagsinställningar. Välj utbetalning och här vid export till bankfil så ändrar du dina bankinställningar. Det är olika rutor man behöver fylla i beroende på vilken bank. När du har valt rätt bank så kommer du se vilka fält som är tvingande. Sedan är det egentligen inget mer du behöver tänka på rent programmässigt från Visma Lön. Brukar du arbeta med att ladda upp betalningsfil på din bank så hanteras det på samma sätt.  Hör av dig om något känns otydligt eller du har fler frågor.  Annars önskar jag dig en fin eftermiddag!  ... Visa mer