Hej @MarielleHF  Jag förstår att det verkar krångligt och lite svårt att veta hur man ska göra gällande svaret du fick från Skatteverket att man behöver  informera den anställde varje gång en frånvarouppgift har redovisats till Försäkringskassan via arbetsgivardeklarationen.  Srf konsulterna tar upp just denna frågan på sin sida där dem skriver så här: "Det finns krav på att den som i samband med en arbetsgivardeklaration har lämnat uppgift om huruvida en betalningsmottagares ersättning har eller inte har påverkats av frånvaro av skäl som kan ge rätt till tillfällig föräldrapenning eller föräldrapenning, ska informera den som uppgifterna avser om de uppgifter som lämnats om denne i samband med deklarationen. Informationen ska lämnas senast den dag då arbetsgivardeklarationen har kommit in till Skatteverket. Eftersom frånvarouppgifterna som rapporteras motsvaras av det som registrerats i lönesystemet vilket även presenteras på lönespecifikationen uppfylls därmed det kravet. " Detta innebär att har man använt en korrekt löneart eller snabbval där beskrivningen på avdraget på lönearten fortfrande är den ursprungliga och då visar vad avdraget avser så har man uppfyllt detta kravet från Skatteverket. Hoppas att detta var svar på din fråga och undrar du något mer så tveka inte att höra av dig till oss. /Cecilia ... Visa mer

Hej!   Tycker det passar bra med en uppdatering i denna tråden. 🙂 I Visma Lön Smart finns de efterfrågade funktionerna för Förskottssemester, Fora-rapportering, Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto, ByggLÖSEN, Arbetsgivarintyg.nu, API som gör det möjligt att läsa in underlag från andra system och en enkel migrering där man får med sig de anställda som utkast och de anställdas scheman och avtal som finns upplagda i Visma Lön Anställd. Vi jobbar vidare på en större migrering men den är inte på plats än.   Jag skulle säga att den bästa (enligt mig) jämförelsen finns här: Jämför Visma Lön 600 med Visma Lön Smart »   Har du frågor är du alltid välkommen att ringa oss på 0470-70 61 00 eller 0470-70 61 60 (redovisningsbyrå).   Och har du önskemål går det bra att lägga dem under Feedback och förslag längst ner i Visma Lön Smart (eller något av våra andra webbbaserade program) eller via Förbättringsförslag längst upp i den lila menyn i Visma Lön 300/600 (eller något av våra lokalt installerade program).      ... Visa mer

Hej @daniels!  Jag ser att @Numbers_and_Friends har svarat och det är helt korrekt. Men det stämmer också som du själv skriver - att du behöver välja 0% moms som artikelkontering på den artikel som ska faktureras utan moms. Gäller det alla artiklar, då rekommenderar jag att du markerar alla artikelar ute till vänster i "artikel-listan". Sedan kan du välja "Hantera flera artiklar" längst nere till vänster och där välja 0% moms på alla dina artiklar.  När du gjort det så kommer det längre inte räkna någon moms på dina fakturor.  Ha det nu så bra och hoppas du får till det som önskat. ... Visa mer

Hej @CarinaM_ och @Numbers_and_Friends. Precis som sistnämnde skriver, vi upplever just nu ett par felmeddelanden i Visma eEkonomi. Jag vill be er vänta på nya besked eller testa igen om en stund. Vi har koll på felen och jobbar just nu för att få det fixat så snabbt som möjligt. Här är en forumtråd tills vidare.  Väl mött.  ... Visa mer

Är inte hela poängen att det ska vara smidigt med automatiken i systemen.. 😂😂  Då var det iallafall ingen tankevurpa från min sida.. 😆 ... Visa mer

Hej @Numbers_and_Friends    Om inte detta har löst sig behöver du slå en signal till supporten som kan se i sina loggar om betalningen har status mottagen av bank eller inte.    Välkommen att kontakta supporten.  /Tinna ... Visa mer

Hej Petra @Numbers_and_Friends    Tack för att du kontaktar oss.   Den lösning som jag känner till är också att rensa cookies och att det brukar fungera sedan.  Vad jag brukar tänka på själv är att välja alternativet "från start" när jag rensar. Upplever att det har bäst effekt.      Men gör så att du  tar upp frågan nästa gång du har en supportkontakt. Våra supportagenter brukar ha kluriga och bra lösningar på det mesta.   Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej!  Nu kommer jag med glada nyheter, förskottssemester finns nu i Visma Lön Smart. Läs mer här. Ha en fin dag!  /Agatha ... Visa mer

Hej igen! Jag är ledsen att det upplevs så, och det är såklart inte alls vår mening! Att mejlet kom iväg så sent berodde på att vi kämpade både med att identifiera felet och in i det sista för att lösa det och få iväg utbetalningarna samma dag. För er som väntade utbetalning den 23:e hamnade det istället på den 26:e på grund av ett fel hos oss i utbetalningsfilen.  Felet är fixat och vi har vidtagit åtgärder för att förhindra att det kan hända i framtiden. Vi ber såklart om ursäkt för besväret.  Vi mejlade information om detta till en användare med rollen löneadministratör i Visma Lön Smart/Direkt på de berörda företagen. Vi har kikat på de kunder som du ligger upplagd på och vi har inte skickat till någon annan än dig eller dina kollegor på byrån. Som ett tillägg så undviker vi verkligen att höra av oss till era klienter. I detta fallet ansåg vi det som väldigt viktigt och därför kan det i andra fall ha slunkit med någon slutkund och de har isåfall fått samma mejl som du.  Om du vill att vi kontrollerar ett specifikt kundnummer kan du återkomma så tar vi kontakt med dig via mejl.  /Ebba ... Visa mer

Toppen! Tack för att du  återkopplade @Numbers_and_Friends    //Tinna ... Visa mer

Hej @Numbers_and_Friends  Tack för att du skriver till oss i forumet.  Som Visma Lön Smart ser ut idag kan du inte skriva ut personalkortet. Ett tips är om du har Visma Lön Anställd så kan du skriva ut därifrån via Personuppgifter.    Vi ser dock gärna att du lämnar detta som ett förbättringsförslag till våra utvecklare via Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma  Lön Smart. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.    Ha en härlig dag //Tinna ... Visa mer

Det blir så eftersom lönerna i de flesta fall dras dagen innan den betalas ut, dvs bokföringshändelsen är den 25:E, men ut från bank är 24:e.. då protesterar systemet eftersom datumen på bankhändelsen och bokföringshändelsen inte matchar.. ... Visa mer

Från Outlook går det alldeles utmärkt att dra filerna till eEkonomi! Upplever inte att mailade pdf:er inte kommer fram dock.. Kan hålla med om att man behöver en knapp för att fota fler sidor i appen dock!   ... Visa mer

Hej Numbers_and_Friends!   Här skulle vi behöva kika tillsammans med dig i ditt program för att kunna se vad som kan ha blivit fel med överföringen. Hör gärna av dig till våra duktiga kollegor på supporten så ska vi hjälpa dig i fortsatt felsökning i den kanalen.   Önskar dig en fin tisdag! /Tinne ... Visa mer

Hej Numbers_and_Friends och tack för att du informerar oss om detta!   Vi har tidigare haft problem med bokföringsförslagen, men jag lyckas inte återskapa problemet du upplever. Jag har bollat detta med mina kollegor och har landat i att vi gärna ser att du tar kontakt med supporten då vi vill felsöka direkt i din miljö. Gör så att du tar kontakt med supporten så hjälper dem dig med vidare felsökning.   Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne ... Visa mer

Hej!   Vi har haft en mindre driftstörning tidigare idag som påverkat hastigheten i programmet. Detta ska vara åtgärdat nu och programmet ska fungera som vanligt igen.   Återkom gärna om ni fortfarande upplever problem med detta så kikar vi vidare på det. /Tinne ... Visa mer

Hej!   Det finns inte något spikat datum när detta är planerat även om detta såklart är något som finns i vår backlog. I ett första steg vill vi ta bort spärren för de som vill byta men som har arbetat med Visma Lön Anställd.   Jag ser till att återkoppla här i tråden när jag vet mer och vi tar gärna kontakt med dig, om det går bra, när det blir aktuellt att kika närmare på funktionen.   ... Visa mer

Det tror jag inte att man kan tyvärr..  ... Visa mer

Hej,   Det fungerade precis som du beskrev, jag ångrade fakturan som kvittades, skapade en ny faktura och nu kom raden med frågan om att exportera betalningen samt att status ändrades. Tack än en gång! ... Visa mer

Oj då, det var skumt. Det fungerar på alla mina kunder med Handelsbankenkoppling... då kanske du ska kolla det med supporten! 😃  ... Visa mer

@Fd medlem    Era personliga konton, är det 28xx-konton? Dvs du bokar upp en "skuld" som bolaget har till dina kollegor (baserat på vad de fakturerat)? Som sedan tas ut som lön? Den bokningen bör ju inte påverka 1930 alls.. Om du skriver ner hur du bokför steg för steg, så kanske vi kan hjälpa till! 😃 ... Visa mer

@Magnus24  @Lena Ernstsson    Se det som ett ypperligt tillfälle att ställa om till mer digitalt. Det är fantastiskt skönt att slippa alla papper och pärmar. Särskilt när man så lätt kan hitta allt i programmet! 😃 Har man underlag på papper som man inte "kan" bli av med så kan man numrera och sätta dessa i en pärm, men ändå ha programmet som grund och bara plocka fram dessa om/när man behöver. ... Visa mer

Dra upp analysen på bredden ta tag i ett hörn så kommer alla siffror ;dra den till andra skärmen så är det super. Då kan man verkligen jobba rationellt med analyser ser e-ekonomi i den ena skärmen och analyser i den andra. Bästa uppdateringen på länge. ... Visa mer

Tack för svar, då kör jag bara vidare. Dessutom har jag redan gjort momsrap för kv2. Så den kan jag ju ändå inte ändra.  I detta fallet gäller det ett litet belopp på 173kr så om det ändå skulle vara fel så är det ju inte "samhällsomstörtande"  🙂   I värsta fall får min eminente redovisningsbyrå korrigera detta till våren.   Mvh Pontus ... Visa mer

Kompletterar detta med en annan sak som är irriterande. Om bolaget tagit en utdelning på extrastämma efter bokslutsdagen men före upprättande av årsredovisningen så har man tidigare gärna lagt till den uppgiften i resultatdispositionen, d.v.s minskat beloppet tillgängligt för utdelning med den utdelning som då redan tagits. Detta går inte att göra i den digitala varianten.  Efter en hel del mailväxling med bl.a Bokföringsnämnden så vet jag att man får göra så, men att man tydligen inte tagit med den i taxonomin, som då styr hela den digitala årsredovisningen och dessutom begränsar densamma.  ... Visa mer

Ja, det hade verkligen varit bra!  ... Visa mer

Hej!   Det gör du lättast via kassa & bankhändelser. Du matchar den bankhändelsen mot egen insättning!   Om du inte har bankkoppling eller klistrat in/importerat kontoutdrag så kan du göra det som en verifikation där du bokför in på bank och mot 2018.   Om det är en faktura som du betalt själv, dvs inget har gått vi företagskontot, så går du in via leverantörsreskontran och väljer betala på den faktura det gäller och som betalningskonto väljer du betalt med egna pengar! 😃 ... Visa mer

Hejsan!    Tack @Numbers_and_Friends för din lösning. vill bara flika in här för att förtydliga hanteringen lite i eEkonomi också så det känns klarare nästa gång.  Anledningen till att det blev så för dig är för att du har kontantmetoden, dvs att fakturan först bokförs vid betalningen. När man har kontantmetoden bokförs alltså inget på 2440 och därför är ditt saldo på det konto noll, vilket är helt korrekt i ditt fall. Är du intresserad av att lära dig mer om skillnaden så kan du läsa vårt foruminlägg Faktureringsmetoden vs kontantmetoden. Din verifikation du skapade mellan 1930,5700 och 2641 är helt korrekt tänkt. När det kommer till kommande betalningar så ska dem alltid stämmas av via Kassa och bankhändelser när det ska stämmas av mot det bankkontot du har aktiv bankkoppling med, eftersom du där får alla händelser från ditt kontoutdrag importerat automatiskt för en lättare avstämning. Vi har därför tagit bort alternativet att kunna bokföra fakturan mot detta företagskontot direkt via reskontran för att undvika att du råkar registrera dubbla betalningar.  Ha en fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej,  Jag vill börja med att tacka för era synpunkter och idéer kring hur programmet fungerar.  Som det blivit konstaterat längre upp i tråden så ska det inte finnas någon risk att en faktura blir bokförd genom att man lämnar sidan utan att trycka på knappen "Bokför och skapa/skicka som". När man lämnar vyn för att skapa en kundfaktura så får man istället valen att antingen fortsätta utan att spara sina ändringar eller att spara fakturan som ett utkast istället.  Detta är inget som vi planerar att ändra på i dagsläget.  När det kommer till frågan om att kunna skriva ut en faktura live och kolla på den så går detta bra att göra genom funktionen "Förhandsgranska". Då kan ni skapa fakturan som en PDF och skriva ut den PDF:en utan att det genererar någon bokföring eller skickas någon faktura skarpt ut till kund.  / Emil H ... Visa mer

Hej!   På 2510 bokför du bara skatter. Där ligger t.ex. föregående års skatt och preliminära skatter. Momsen t.ex. ligger på 2650 (eler möjligen 1650 om det är en fordran). ... Visa mer

Är din mor momsregistrerad? Annars kan det inte finnas moms registrerad på henne tänker jag.. Det man kan göra i en enskild firma är att dela resultatet med medhjälpande make/maka, men det gäller inte momsen, endast resultat motsvarande den andra partens arbetsinsats..   ... Visa mer