Hej Ebba, Jag tror inte att du riktigt förstår problematiken. Om det inte finns några referenser sparade på kunden sedan tidigare och fältet för "Er referens" är blankt (dvs finns inget att radera) och allt ser bra ut tills du förhandsgranskar och upptäcker att Visma ÄNDÅ har plockat senaste använda referensen på kund. Det jag nu har gjort för att komma kring problemet är att skapa nya "Er referenser" med tecknet punkt. Detta för att inga felaktiga gamla referenser skall komma med på fakturan. Om Visma inte upplever detta som ett fel i programmet så är det ett fel i programutvecklarens tänk och detta måste ni åtgärda ur min synvinkel. Som jag tidigare skrev så upplever jag ofta att användaren får hitta på egna lösningar för att komma runt ert systems brister. Detta är inte optimalt och innebär fler onödiga arbetsmoment. Vad är poängen med att minska arbetsmoment på ett håll när ni skapar nya på annat håll??   //C ... Visa mer

Har nu fått återkoppling på mitt svar till Visma om att detta är ett fel. Men det tyckte inte Visma. Jag får leva med felaktiga referenser på mina kundfakturor tills Visma behagar göra ändringar enligt mitt önskemål! Gud, så extremt dåligt! Hade vi kunnat byta ekonomisystem så hade vi gjort det omedelbart! ... Visa mer

Hej igen, @Magnus! Jag har nu fått svar på mitt ärende från Visma, vilket jag inte är nöjd med att det ska vara som ett önskemål! Det är ett fel och det skall åtgärdas. Se svar från Visma nedan.   "Det är såhär det är tänkt fungera att den alltid ska plocka den senaste använda referensen så man ska slippa skriva in det.  Vi tar med som önskemål framåt att den inte ska plocka någon referens om man väljer att inte ha någon inne på kundkortet." //C ... Visa mer

Hej @Magnus! Jag har haft direktkontakt med utvecklingarna på Visma kring denna fråga. Vad jag förstår så kommer inget att ändras i nuläget. Men de är informerade om problematiken. Jag har även varit tydlig i min kommunikation med dom att jag upplever att vi användare ofta får jobba kring problemen för att lösa dom OCH med egna lösningar. ISTÄLLET för att systemet underlättar vårt arbete så har vi användare fått merarbete! I det här fallet så har merarbetet uppstått pga en uppdatering i programmet. Väldigt tråkigt.    Jag har även uppmärksammat ett fel som Visma har fått skapat ett ärende på i och med uppdateringen kring ovanstående vad gäller referenser. Skapar man en kundfaktura på en kund utan sparade referenser på fältet "Er referenser" OCH rutan är blankt när man skapar kundfaktura så verkar allt ser bra ut. MEN när du tittar på kundfakturautskriften eller förhansgranskar så märker du att en gammal tidigare referens som har angivits kommer med på fakturan under "Er referens" trots att detta fältet var blankt! Detta har vad jag och supporten sett varit så långt tillbaks i tiden som till och med mars. Och därför tror vi att det beror på uppdateringen av referensen. Ärendet är skapat och Visma är medvetna om detta problem.    ... Visa mer

Hej,  Upptäckte idag att det inte heller gick att "ta bort" referens på en kund.   Jag skulle fakturera en kund. Kunden har en referens upplagd sedan tidigare, men denna referens är inte aktuell på denna faktura och jag ville därför lämna rutan "Er referens" tom. Det gick inte att "ta bort" referensen som dök upp. Tänkte att jag i så fall skulle kunna skapa en ny "blank/tom" referens, men det går inte att skapa en referens utan tecken. Hur tänker Visma här? Det måste vara möjligt att lämna referensrutan tom! Detta behöver ni åtgärda. ... Visa mer

Hej Tinna,  Din kollega My Janhall har 2018 skrivit att man ska kommentera och gilla inlägget. ... Visa mer

Hej, jag önskar en funktion i företagsinställning där man kan välja ränta i procent och om det skall tillämpas (precis som med påminnelseavgift). Och på så sätt få till en räntefaktura automatiskt när man väljer att det skall skickas ut en räntefaktura till kund. Systemet skall då kunna räkna på räntan från förfallodatumet. Med det föreslagna sättet av Visma ovan så måste man göra detta manuellt. Visma eEkonomi behöver bli lite smartare i kravhanteringen till kund.  ... Visa mer

Vet inte om detta beror på att i har skickat ut påminnelse med påminnelseavgift till kund på 60kr, men kund endast betalat ursprungsbeloppet. När jag sedan försökte gå in och matcha manuellt mot kundfaktura så funkar det. Är det ett fel hos eEkonomi att man inte kan matcha direkt på kundfakturan när påminnelseavgiften har lagts på??? Hur är ert tänk/upplägg kring påminnelsehantering och avgifterna som läggs på? Ibland tillåter man att kunden endast betalar ursprungsbeloppet och stryker påminnelseavgiften. Ibland kanske man vill skicka restfaktura på påminnelseavgift och ev ränta till kund. Finns det någon sådan funktion? Tacksam för återkoppling! ... Visa mer

Mobiltelefon och tillbehör borde bokföras på kto 5410 Förbrukningsinventarier. Konto 6212 avser mobiltelefonkostnader som telefonabonnemang. ... Visa mer

Har idag fått förklaringen från supporten om att det har varit en uppdatering i eEkonomi. Nu behöver man klicka på bokföringsförslag och där välja EGEN KONTERING för att konteringsrader ska dyka upp. Hade sökt i hjälpfältet, men inte hittat något om detta. Vore bra om info finns om detta vid bland uppdateringar samt att Visma:s lathundar/hjälpdokument hela tiden hålls "up to date".  ... Visa mer

Gårdagens banktransaktioner som inte kommer in i eEkonomi tror jag har en koppling till felet med att det inte heller går att skicka betalfiler till banken från eEkonomi. https://forum.vismaspcs.se/t5/Kanda-fel-i-Visma-eEkonomi/Problem-att-skicka-betalningar-med-bankkoppling/m-p/215563#M703  ... Visa mer

Ok, då förstår jag. Vi har Visma Lön Smart. Den skiljer sig från den enklare Visma Lön. Och då förstår jag att du önskar detta, men för att få de extra funktionerna så behöver dina kunder nog uppgradera sitt löneprogram. Vill dom inte det och Visma inte släpper funktionen på denna enklare löneprogram, så misstänker jag att de får hålla på med detta manuellt tyvärr. ... Visa mer

Hej, Under Anställda  --> Välj den anställde och fliken SKATT  -->  Längre ned på höger sida ser du rubriken ARBETSGIVARDEKLARATION  -->  Under tjänsteställe välj EGEN inställning  --> Då dyker det upp 2 fält med Arbetsplatsens gatuadress och ort. Utifrån denna inställning tror jag att rätt uppgifter kommer med på AGI när du sedan deklarerar via fil. Dubbelkollar gärna när du gör AGI hos Skatteverket. Detta upptäckte jag av en slump. På vårt företag har vi alla samma tjänsteställe så kan kan därför inte kolla om det verkligen stämmer.  Hoppas att detta hjälper dig!   ... Visa mer