2024-11-17
22:05
Hej, hur bokför man ett köp på Google Play Store på rätt sätt? De har en adress i Irland, använder ett irländskt momsregistreringsnummer och debiterar svensk moms eftersom de inte använder mitt momsregistreringsnummer för omvänd skattskyldighet. Jag driver en enskild firma och använder min e-post, mitt namn och min adress vid köpet. Är momsen avdragsgill, eller ska den hanteras enligt huvudregeln för omvänd skattskyldighet (där den totala kostnaden används för att beräkna moms)? Är det här det bästa sättet att göra det?
... Visa mer
2024-03-25
11:05
Tack så mycket 🙂 En till relaterad fråga: Om betalningen görs till Amazon, räcker deras betalningsbekräftelse (den första bilden) för bokföringen? Ibland är det svårt att få vissa säljare att tillhandahålla en faktura. I princip kommer det att hållas bokfört precis som du säger (huvudregeln) i dessa fall.
... Visa mer
2024-03-25
09:41
Så "Sales channel" räknas som säljare? Även om momsnumret som står på fakturan är från ett företag med brittiskt momsnummer med adress i Kina?
... Visa mer
2024-03-22
11:05
Jag köper produkter från amazon.se. Jag ser till att varorna är märkta som sålda av "amazon" och transporten sköts av "amazon". Detta säkerställer alltid att jag får en faktura direkt från amazon som innehåller all rätt information, mitt momsnummer och deras etc. Mitt problem är när produkten säljs av en annan säljare på amazon. Till exempel kallas säljare A för "ProductsEU". Transporten sköts av amazon. Jag köper produkten och då måste jag begära en faktura från säljaren. De anger ett brittiskt VAT-nummer och en adress från Kina. Amazon skickar mig produkten, tar betalningen som vanligt. Det finns inga tull- eller importavgifter. Ingen tull- eller importfaktura. Ska detta köp bara bokföras som köp av varor inom EU? Hur bokför jag detta och vilka konton använder jag om det är den enda typen av fakturor jag får? Tack för hjälpen! (En del av det här inlägget översattes med google translate) Här är ett exempel på en produkt jag köpt från ett företag och dokumentationen jag fick:
... Visa mer
2024-02-04
22:16
Jag har några produkter i lager som jag kommer att ge till en lokal kyrka. De kommer att användas som priser i ett evenemang. I utbyte mot produkterna kommer de att visa mitt företags logotyp på sina skyltar. Produkterna bokfördes som inköp av varor för ett tag sedan. Hur bokför jag gåvan/sponsringen? Behöver den bokföras (värdet är under 2000kr totalt, varje produkt är värd under 100kr) Företaget är ett enskild firma Tack!
... Visa mer
2023-04-12
09:58
Thanks for the response, So in my case when I have been paying monthly, should I create a manual entry(for 221231) to transfer the amount in 2650 up to November to 2012 ? Side question: I had been under the impression that as an enskild firma you do not need to book the tax account. So if I was to finish my bokslut as it currently is, would it be incorrect ?
... Visa mer
2023-04-11
23:15
Hello, I have a small side business. I've ran it from 2021. Now its time to do my yearly declaration for 2022 but Im worried I have done something wrong as I have a large minus in 2650. When I pay Moms or get money back, I put it into 2012. Visma does my Moms reports and adds them into 2650. Here is how things look: (2012 : closing +7269, 2650: closing -12490) So Im wondering, Do I need to zero the accounts before I do my declaration or do I zero them against each other in 230101? Thanks for the help!
... Visa mer
2022-07-08
17:09
Hi, I have an enskild firma and use the faktureringmetod. When I receive an invoice I book it as a suppliers invoice, then when I pay it, I book against the debt. When I pay with my company bank card at a store or online, can I just book it as purchase with reciept? Example 1: I buy goods at the store to resell, I book it in 4000(D),1930(C) & 2641(D). Example 2: Every month my ad manager takes 500kr from my account automatically and I receive a online invoice/reciept once it's paid. I book it as purchase with reciept in 5970(D),1930(C) & 2641(D). Example 3: My insurance sends a digital invoice. I book the invoice in 2440(C), 6300(D). When I pay it I book the payment in 2440(D), 1930(c) Am I doing things correctly? Thanks in advance
... Visa mer
2022-07-05
18:17
Hey, I use Izettle intergration with visma. Recently I sold some products and services together. Zettle automatically inputs the sale of services into my journal. It looks like this 1581 - Zettle - Fordringar för kontokort och kuponger 1122,5(D) 3041 - Försäljn tjänst 25% sv 898(C) 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 224,5(C) Do I need to change this to split the service cost and product cost? If so, Do I edit the journal entry and add in "3051 - Försäljn varor 25% sv" and remove the products cost from the 898? Or do I create a manual journal entry and debit 3041 for the value of the goods and credit 3051? Or can it be left as it is ?
... Visa mer
2021-08-01
00:58
Hello, I'm having trouble with creating a supplier invoice. I purchase services from the EU and I pay using my company bankcard, the services are delivered directly when I pay. I use the "Faktureringsmetoden" within my book keeping. So I create the supplier, create a new supplier invoice but it requires a due date. My supplier does not list a due date or have a set amount of time when its to be paid. What do I do? Do I select the same day as the invoice is created and when I have paid it? Additionally, If I do this, the bank transaction that shows for matching is shown that it comes a few days later even though I paid on the same day. I.E supplier invoice created on 210701, Paid on 210701 but the bank registered the payment came out 210705. What is the best way to solve the mismatched dates on the bank match and the supplier invoice due date? Thanks!
... Visa mer
