Halloj! Önskemål på förändring av funktion: Om jag ställer ut en ROT-faktura till en kund, och Skatteverket är sega på att betala, vore det fint om fakturan inte står som förfallen och rödmarkeras när kunden betalat i tid. Istället skulle jag föreslå att fakturan, efter kundens betalning, direkt (oavsett om förfallodagen passerats) färgas gul och märks med "Inväntar ROT-utbetalning".   Nåt som hade gått att genomföra? ... Visa mer

Hej! Jag vet inte om jag förstår detta helt fel, men för mig blir likviditetsprognosen helt oanvändbar. Mitt kontosaldo + kundfakturor är ett belopp som är avsevärt högre än mina leverantörsfakturor och momsskuld. Ändå ger likviditetsprognosen en rejäl minussumma efter några veckor. Borde inte prognosen bara utgå från nuvarande saldo, ignorera redan betalda fakturor, och sen bara lägga in resterande fakturor och moms på respektive förfallodag? Jag förstår inte riktigt hur matten fungerar här. Ska jag tro prognosen nu kommer jag gå i konkurs inom ett par veckor. Vilket inte alls överensstämmer med mina egna beräkningar. Alltså verkligen inte alls.. ... Visa mer

Nu kliar jag mig djupt i hårbottnen.. På grund av felinformation vid betalning med betalfil ("Betalningen misslyckades", men sen gick den igenom ändå, när jag redan betalat den manuellt) lyckades jag dubbelbetala en leverantörsfaktura. Leverantören tycker att det gör väl inget, det är väl bara att du drar av det på nästa faktura, jag är ju ändå en återkommande kund. Fair enough. Men hur gör jag i eEkonomi för att få programmet att fatta att nästa faktura då är betald? Jag kan ju bara lägga in manuella betalningar med "Egna pengar" eller från kassakontot, inte från några andra bokföringskonton, så min fordran som ligger och gosar i Kortfristiga leverantörsfordringar vet jag inte riktigt hur jag ska få därifrån. Ska jag göra en manuell verifikation och flytta dom till kassakontot, och sen betala det därifrån? Eller finns det nån bättre variant? ... Visa mer

Hej! Försökte prata med supporten, men dom förstod inte vad jag menade, och jag har försökt söka här utan resultat, så nu får jag helt enkelt skriva här och fråga.   Jag har lagt upp en artikel som heter Förskott. När jag kommit överens med en kund om förskottsfakturering så räknar jag ut vad beloppet efter ROT-avdrag blir, och fakturerar 1 st förskott à det beloppet, samt skriver en textrad med närmare specifikation. När installationen då är utförd skapar jag en ny faktura, en slutfaktura. Där skriver jag då in totalkostnaden som sina egna artiklar, drar av ROT osv. Sen lägger jag till en artikel Förskott, antal -1 st, på det tidigare fakturerade beloppet. Tidigare har detta resulterat i ett fakturaunderlag som jag kan exportera till Skatteverket. Nu helt plötsligt går det inte. Inte för att fakturan blir 0, för den är ju tekniskt sett inte 0 eftersom det är ett restbelopp SKV ska betala. Utan för att helt plötsligt får inte kvantiteten vara -1. Se bifogad bild. Finns det nån bra förklaring på varför den här ändringen nyligen gjorts, och finns det nån smart workaround? Första gången jag träffade på detta problem fick jag helt enkelt skriva fakturan som hela beloppet, och sen skapa en kreditfaktura på det redan betalda beloppet, för att få fakturaunderlaget. Men det känns väldigt osmidigt och oproffsigt att presentera för kunden. Jag hade helst velat visa upp en 0-faktura för kunden för att denne ska veta att det redan är betalt, och framförallt kanske till dennes fastighetshandlingar, och inte behöva krångla med en kreditfaktura för att det ska funka. Andra gången lade jag ROT-avdraget på förskottsfakturan, vilket såvitt jag förstått är OK sålänge man inte skickar det till SKV innan arbetet är utfört, men det känns inte heller helt rätt. Sen kan det ju också blir så att man fakturerar ett tillval eller tillkommet arbete på slutfakturan, eller att man inte förskottsfakturerar hela beloppet av någon annan anledning, ex.vis en överenskommelse med kunden.   Det känns som att detta kunde fungera smidigare.   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-17 ... Visa mer