Sökte efter en leverantör i registret när jag skulle lägga in ny leverantörsfaktura men det kom inte upp så då fick jag skapa leverantören på nytt i leverantörsregistret då visade det sig att leverantören redan var tillagd sedan tidigare. Nu blev det ett nytt leverantörsnummer på aktuell leverantör och jag kan inte ta bort det. Jag vill inte ha två leverantörsnummer på samma leverantör. Hur gör jag ? ... Visa mer

Jag skickade en faktura med felaktigt/ för högt belopp till kund. Jag skickade en kreditfaktura på hela beloppet och skickade en ny faktura med rätt belopp. Dock hann kunden betala den första felaktiga fakturan innan kreditfakturan anlänt. Därefter skickade jag ytterligare en faktura till kunden varvid kunden då drar av den felaktiga för höga summan från den första fakturan som kunden hann betala innan kreditfakturan anlänt på denna fakturan. Rörigt det här, men detta är en kund som vi fakturerar regelbundet och därför blir det  många fakturor.  Hur ska jag reda i detta bokföringsmässigt så att det blir rätt ? /Carina ... Visa mer

Jag behöver göra utdrag ur huvudboken gällande leverantörsfakturor från en leverantör som är knuten till ett utfört arbete på företaget. Hur gör jag ? Vänlingen Carina ... Visa mer

Hej ! Jag har tidigare arbetat i Visma administration, ett köpt program som jag ska kunna öppna vid behov. Nu kan jag inte öppna det p g a att det inte är avaktiverat och ej heller uppdaterats, vilket det inte ska göras då vi har annat program nu. Jag ska uppge någon licensnyckel som jag inte känner till. Hur gör jag nu ? Carina ... Visa mer

Hur bokas energiskatter på elkraft som företaget ska betala, dras automatiskt från skattekontot ? Är det konto 5310 debet, konto 1630 kredit.....? ... Visa mer

Hej,  Har en leverantörsfaktura som skulle ha redovisats i februari. Hur gör jag för att få med den i redovisningen för maj månad? Det kommer upp en notering att jag har ett fel i momsredovisningen.  ... Visa mer

Vi köper in material och tjänster för att bygga en maskin till oss själva. Ska leverantörsfakturorna bokas under konto D1211 (maskiner/inventarie) och K2440 (leverantörsskulder). Det ska räknas som inventarie med avskrivning under ett antal år. En del fakturor är från annat EG-land. Hur gör vi med momsen på ett inventariekonto ?    Innehållet i denna tråd är kontrollerat av Visma Spcs 221207 ... Visa mer

Efter omprövningsbeslut från skatteverket  har det betalats in ett belopp på 63889 sek varav 274 sek är kostnadsränta till skatteverket. Hur och på vilka konton ska det bokföras ?  Tacksam för hjälp med detta. Konto 2650 i balansräkningen ska väl nollas om det bokförts rätt ?  ... Visa mer

Hur ser jag att det är draget preliminärskatt från företagskontot, det sker på automatik från skatteverket ? Jag ska stämma av kontona. Har inte bokat det någon gång.   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 221208  ... Visa mer

Hur bokar jag pengar som företaget har fått tillbaka från ett elbolag. Det är inte en kreditfaktura utan det är pengar som enligt riksdagsbeslut betalas tillbaka till en del företag p g a höga elkostnader nu.  ... Visa mer

En anställd har gjort eget utlägg och ska få tillbaka det i samband med lönen. Hur gör jag det i lönen och hur konterar jag det ? Det gäller fika till företaget.  ... Visa mer

Varför ska det vara så besvärligt att kunna få förhandsgranska en faktura innan jag bestämmer mig för att godkänna den för utskrift i Visma eEkonomi ?Jag kan vilja se hur den ser ut, om jag behöver justera, ändra eller lägga till något utan att den ska "skapas" i systemet. Jag måste ju kunna göra ändringar i min faktura innan den är klar. Detta var aldrig några problem i Visma fakturering.  ... Visa mer