Hej! Jag har en utbetalning som jag inte blir riktigt klok på, som ser ut såhär: Utbetalningsfilen från programmet innehöll lev.fakturor på en totalsumma 23 565,25kr Betalspecen från banken visar att en betalning på 18 035,25 kr har skett På betalspecen ser jag att en faktura på 5 530kr har dragits mot en kredit. Denna kredit har jag inte lagt med i utbetalningsfilen, så jag vet inte hur den har hittat hit...   Utbetalningsjournalen vill ändå att jag ska bokföra; K 1930, 23 565,25kr D 2440, 23 565,25kr Det blir ju fel och 5 530kr utav D på 1930 behöver jag debitera något annat konto, vilket konto i detta fallet blir rätt att använda?   Mvh Lina ... Visa mer