Mina produkter
Om fregul
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
fregul
MEDLEM
sedan
2022-08-01
2025-04-30
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-04-30
09:51
1Gilla
Hej Lena! Jag håller med, och självklart stämmer jag alltid av med egna ögon. Jag hade faktiskt lyckats lösa det hela, men av någon anledning verkade jag inte ha sparat svaret jag skrev. Jag skrev därför ett nytt svar längre upp i tråden, om någon råkar få samma problem.
... Visa mer
2025-04-30
09:49
Mitt svar verkar ha kommit bort, men jag lyckades klura ut hur jag skulle göra: I "matcha bankhändelser" (skattekontot) klickade jag på båda transaktionerna för Avdragen skatt och Arbetsgivaravgift. Jag bokförde sedan K1630 50 814 D2710 26 495 D2731 24 319 Sedan gick jag till transaktionen Inbetalning. Här valde jag “överföring mellan egna konton”. Jag valde "företagskonto", och sedan bankhändelsen med inbetalningen till Skatteverket. När jag bokförde detta skapades en verifikation enligt D1630 50 814 K1930 50 814 - precis som det var tänkt alltså 🙂
... Visa mer
2025-04-30
06:30
Hej Lena! Det är så jag gjort tidigare. Nu ville jag testa med att läsa in och matcha istället. Men jag lyckades lösa det till sist! Skriver här hur jag gjorde ifall någon annan får samma problem.
... Visa mer
2025-04-28
20:02
Hej, jag blir inte klok på hur det fungerar. I december gjorde jag en vanlig lönekörning, och lämnade in arbetsgivardeklaration nu i januari. Då betalade jag även in den dragna preliminärskatten samt arbetsgivaravgifter. Inga konstigheter, men det är första gången jag har en "lönesituation" som sträcker sig över två verksamhetsår. I år började jag också läsa in händelserna på skattekontot via fil, något som jag tidigare gjorde manuellt. Nu sitter jag med flera olika händelser på både företagskontot och skattekontot att matcha. Jag blir inte klok på hur jag ska matcha och bokföra i programmet så att det blir rätt. Dessa poster har jag: Händelser att matcha på skattekontot: 250117 "Avdragen skatt dec 2024" -26 495 250117 "Arbetsgivaravgift dec 2024" -24 319 250118 "Inbetalning bokförd 250117" 50 814 Händelse att matcha på företagskontot: 250117 "Skatteverket" -50 814 Hade jag gjort manuellt som förr så hade jag gjort en och samma verifikation för alla dessa händelser, men jag förstår inte hur jag ska göra nu när det är redan inlagda bankhändelser (företagskonto och skattekonto) som ska "matchas". Hur gör man? Kan någon förklara steg för steg?
... Visa mer
2025-02-25
16:13
Hej Tinna och tack för svar! Ja, jag misstänkte att det var det som var problemet. Kommer ni korrigera ert system så att programmet konsekvent avrundar rätt i framtiden, dvs. avrundar efter summering och inte före? Jag försökte justera på det sätt du beskriver, men får då fler felmeddelanden. Jag tänker också att även om Bolagsverket inte reagerar på detta känns det olustigt att lämna in en årsredovisning där siffrorna inte stämmer. Det är ju ingen gratis modul direkt...
... Visa mer
2025-02-25
16:10
Hej Joachim och tack för svar. Jag antar min fråga var otydlig. Precis som du beskriver har jag angett momskoden när jag redovisar bidraget. Dock gjorde jag fel först, vilket jag sedan korrigerade. Det är uppgifterna i korrigeringsverifikationen som nu ställer till det och jag får fel i momsredovisningen.
... Visa mer
2025-02-21
21:37
Årsredovisningsmodulen verkar summera decimaler fel, vilket leder till att jag får en kronas diff på raden 'Belopp vid årets utgång' i kolumnen 'Balanserat resultat' (25 240) och motsvarande rad i balansräkningen (25 241). Anledningen verkar vara att programmet ibland summerar beloppen med decimaler och sedan avrundar summan korrekt, och ibland avrundar själva beloppen innan summering, vilket sedan leder till en felaktig summa. Enklast ses detta i balansräkningen: Hur i hela friden löser man detta?
... Visa mer
2025-02-21
19:00
Ett tillägg här. Är det så enkelt att jag kan lägga in momsredovisningen manuellt hos SKV, och sedan bokföra i Visma även om det står fel i ruta 42? Om jag tänker rätt borde den siffran ju ändå inte komma med i den bokförda momsredovisningen.
... Visa mer
2025-02-21
18:35
Hej! Jag har ett statligt projektbidrag som ska redovisas som Övrig momsfri försäljning i ruta 42 i momsredovisningen. Projektet löper över flera år, varför jag vid varje årsskifte måste göra en ombokning/periodisering av bidraget. Förra året tog jag fel siffra 231231, vilket jag sedan korrigerade med en korrigeringsverifikation. Problemet är nu att det är fel siffror som läses in i ruta 42, vilket innebär att beloppet baseras på den felaktiga siffran, trots att den läser in uppgifterna från korrigeringsverifikationen. Jag får även en varning för "Avvikande datum" för korrigeringsverifikationen. Jag har AB och årsmoms, och ska redovisa momsen nu 26 februari, så det är extremt irriterande att få detta problem en fredagskväll när supporten har stängt... 🐵 Någon som råkat ut för liknande, och kan hjälpa? I princip kan jag lägga in momsdeklarationen manuellt på SKV, men det vore skönt att kunna stänga bokföringen också och göra bokslut. Hade räknat med att göra detta nu i helgen.
... Visa mer
2024-06-28
10:08
Hej, jag fick mail om att detta inlägg flyttats och att det skulle besvaras efter helgen. Så jag försökte mig på en egen lösning som jag tror är rätt. Tacksam om någon kan bekräfta detta nästa vecka. Jag räknade ut skatten till 2 709,84 och gjorde en manuell verifikation D7533/K2514 på beloppet (i eEkonomiSmart). I eEkonomi Deklaration/Årsredovisning under "Beräkna skatt" fliken "Underlag INK2" skrev jag in 11 170 på "Underlag för särskild löneskatt på pensionkostnader (1.4)". Då räknades skattebeloppet automatiskt ut, avrundat till 2 709. Jag hoppas det blev rätt så, bekräfta gärna. Kanske kan inlägget vara fler till hjälp med samma problem i framtiden 🙂
... Visa mer
2024-06-27
17:59
1Gilla
Hej, jag sitter med årsavstämning inför bokslut för 2023. Under året har jag betalat in totalt 11170 kr i pensionspremie och bokat beloppen som K1930/D7410. Ingenting annat har jag gjort med dessa belopp. Jag ska nu bokföra detta så det blir rätt för beräkning av särskild löneskatt på pensionskostnader. Vad jag förstår använder man 2514/7533 till detta. Men hur bokar/konterar man så det blir rätt? Och i vilken ordning gör man saker (årsavstämning - bokslut - årsredovisning - deklaration) med dessa poster? Jag antar att det innebär att det blir en skatteskuld per 231231, och att man sedan deklarerar detta? Jag skulle vara mycket tacksam om någon kan visa en stegvis uppställning över hur jag ska göra så det blir rätt. Jag bokför i Visma eEkonomi Smart och använder Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning till deklaration och årsredovisning. Stort tack på förhand!
... Visa mer
2023-04-21
10:59
Hej Josefine, wow, stort tack för att du tog dig tid för ett så utförligt och bra svar! Jättebra förklarat, då är jag med igen. Jag har inga problem med att "förenkla" bokföringen genom att bara köra 4XXX-kontona och inte använda dessa 5401/5402, jag trodde av någon anledning man måste ha med båda. Angående min kommentar om 2641 som föreslaget konto så kommer det från bokföringshjälpen inne i Visma eEkonomi Smart, avsnittet där det förklaras hur man bokför moms vid import. Jag klistrar in en skärmavbild här nere - misstänker att det kan vara tryckfelsnisse och att det bode vara 2645? Eller är det för att tullen är i Sverige? Ha det fint, Fredrika
... Visa mer
2023-04-21
09:34
1Gilla
Stort tack Tinna! Då ska jag nog våga mig ta mig an omstarten. Fredrika
... Visa mer
2023-04-20
22:03
Hej! Jag trodde jag hade förstått allt jag behöver förstå angående bokföring av inköp från utlandet, men när jag nu gör avstämningar ser det ut som momskoderna inte riktigt stämmer. Bland annat har jag verifikationer från utlandsinköp där momskod 50 förekommer på två rader (konto 5402 och 4545). Jag har lusläst i hjälpavsnitten i eEkonomi, men upplever att informationen delvis är inkonsekvent. Jag skulle därför vilja reda ut detta en gång för alla, för att se om jag fattat och få veta hur jag bäst rättar det som är fel.
För enkelhetens skull, antag inköp av varor (förbrukningsinventarier 5400-konton) med 25% moms, aktiebolag, kontantmetoden, har rätt att lyfta momsen. Köpen direktbetalas med kontokort (dvs. belastar konto 1930). Antag varan kostar 100 kr (vi struntar i valutadifferenser).
Vid inköp från Sverige hade jag bokfört såhär: 1930K 125 kr 5400D 100 kr
2641D 25 kr (momskod 48)
Vid inköp från annat EU-land såsom jag tänkte:
1930K 100 kr
5401D 100 kr (momskod 20)
2614K 25 kr (momskod 30) 2645D 25 kr (momskod 48)
Enligt hjälpen i Visma eEkonomi avsnitt "Bokföringskonton för omvänd skattskyldighet, inom EU" skall jag alltså använda konto 4056 (Inköp varor 25% EG) kopplat till momskod 20. Inget motkonto anges i det avsnittet. Men det lär jag väl behöva om jag samtidigt vill bokföra varan som inventarie? Och om jag då använder konto 5401 som också är kopplat till momskod 20 får jag ju två poster på momskod 20, vilket jag antar blir galet i momsredovisningen.
Vid inköp från annat EU-land om jag följer instruktionerna i hjälpen:
1930K 100 kr
4056D 100 kr (momskod 20)
2614K 25 kr (momskod 30) 2645D 25 kr (momskod 48)
Är det nödvändigt att använda konto 4056? Ska jag i så fall ta bort momskopplingen från konto 5401 som det ser ut idag? Och vilket blir motkonto till 4056? (4549 används väl bara som motkonto vid import och inte handel inom EU.) Motsvarande problem uppstår vid bokföring av inköp från land utanför EU. Jag hade tänkt såhär:
Vid inköp från land utanför EU:
1930K 100 kr
5402D 100 kr (momskod 50)
2615K 25 kr (momskod 60) 2645D 25 kr (momskod 48) 4545D 100 kr (momskod 50) 4549K 100 kr
Problemet här är att jag får två rader på momskod 50. I Visma eEkomoni-hjälpen anges dessutom 2641 som konto för ingående momsen, men här borde det väl vara 2645? (2641 Sverige, 2645 utland). Jag vore jättetacksam om någon kan titta på detta och förklara hur jag bäst gör så det blir rätt en gång för alla. Jag tycker inte det är så svårt egentligen och fattar grejen med moms in/ut, motkonton etc, men jag får inte ihop det med varför momskoderna dyker upp flera gånger. Det är ju inte bara bokföringen som ska bli korrekt, utan även momsredovisningen 🙂 Många hälsningar, Fredrika
... Visa mer
2023-04-20
21:16
Stort tack Tinna! Då har jag läst igenom instruktionerna och har egentligen bara en fråga. Jag har inte så jättemånga transaktioner (76 st totalt) och eftersom jag ändå måste gå igenom alla sedan och sammankoppla med bildunderlagen igen undrar jag om jag lika gärna kan ta ut nya transaktionsfiler från banken och matcha/bokföra allt på nytt? (Det är inte säkert att jag kommer göra så, jag tänker mest om det strular med SIE-fil osv.) Sedan undrar jag också om det har någon som helst betydelse att vissa verifikationer redan är låsta, medan de nyare ännu inte är det? Många hälsningar, Fredrika
... Visa mer
2023-04-19
23:40
Hej,
jag startade mitt AB i juli 2022 och fick förlängt första räkenskapsår till och med 231231. Detta visade sig lite tokigt för privatekonomin, då banken vill se ett registrerat bokslut för att kunna bevilja bolån. Jag har kontaktat både Bolagsverket och Skatteverket och fått grönt ljus och instruktioner för att förkorta första verksamhetsåret till 221231 istället. Mitt första verksamhetsår blir då alltså 220726-221231, och mitt andra 230101-231231.
Jag undrar nu hur jag ska göra i programmet för att ändra första verksamhetsåret för bokföringen, och sedan lägga in ett nytt? När jag försöker ändra slutdatum för nuvarande år från 231231 till 221231 får jag felmeddelande att "det finns verifikationer på det nuvarande verksamhetsåret efter det angivna slutdatumet". Och när jag försöker lägga till ett nytt verksamhetsår 230101-231231 får jag felmeddelande att det verksamhetsåret överlappar med ett tidigare verksamhetsår. Så det känns lite som moment 22 just nu...
Hur ska jag göra för att få rätt verksamhetsår? Dvs. första året ska ändras från 220726-231231 till 220726-221231 för att kunna göra korrekt bokslut etc. Stort tack på förhand!
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-05
... Visa mer
2023-03-20
13:47
1Gilla
Hej Josefine och tack för snabbt svar! Då var det som jag misstänkte. Jag hade sett avsnittet på SKV sida som du länkar till och blev konfunderad eftersom de skriver så mycket om skattskyldighet i Sverige. Men det är korrekt i det här fallet att beskattningslandet bör vara Spanien. Supertack!
... Visa mer
2023-03-19
16:08
Hej, jag skall deltaga vid ett event i Spanien och mitt AB ska betala deltagaravgiften. Hur ska jag bokföra detta?
Avgiften är EUR 265 varav 10% moms (Spanien) EUR 24,09.
Betalningen går alltså till arrangör i Spanien och eventet äger rum där, men om jag förstått saken rätt ska man inte boka moms enligt omvänd skattskyldighet för event. Någon som har koll hur man ska göra här?
... Visa mer
2022-12-29
12:19
Stort tack för hjälpen! God fortsättning och Gott Nytt År när det är dags sedan 😊
... Visa mer
2022-12-28
19:31
Jamen toppen, stort tack! Förstår jag rätt då att jag bör boka nu: 1930D/3985K hela beloppet jag fått december 2023 (bokslut): 2970K det kvarvarande belopp som avser 2024 januari 2024: 2970D samma som ovan (dvs det kvarvarande belopp som avser 2024) Förstår jag rätt att det är 3985 igen som ska vara motkonto till de två bokningarna runt årsskiftet 23/24?
... Visa mer
2022-12-27
00:27
Hej! Jag har fått ett statligt bidrag för ett konstnärligt projekt som löper över flera verksamhetsår. Jag har koll på i princip hur jag bör göra, men är osäker på exakt vilka bokningar jag bör göra. Jag har nystartad verksamhet och första verksamhetsåret är förlängt och löper till 23-12-31. Projektbidraget beviljades 22-11-21. Projektet löper 23-01-01 - 24-04-30. Jag bör alltså periodisera bidraget så den ena delen resultatförs bokslutet 2023 (den del av projektet som avser 23-01-01 - 23-12-31) och en andra delen bokslutet 2024 (den del av projektet som avser 2024-01-01-2024-04-30). Jag tänker att jag bokför utbetalningen av bidraget som D1930/K3985 (erhållna statliga bidrag). Eftersom jag har förlängt första verksamhetsår antar jag att jag i princip kan strunta i att projektet inte påbörjas förrän januari, resultatet (intäkten från bidraget) kommer ju att ligga på samma verksamhetsår. Jag tänker mig att jag vid bokslutet 2023-12-31 periodiserar den del av bidraget som ännu inte förbrukats, så att det hamnar på verksamhetsåret 2024-01-01 - 2024-12-31. Men exakt hur och när bokar jag detta?
... Visa mer
22
Inlägg
4
Gillar
1
Lösning
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
