.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-01-10
12:23
Hej! Hur aktiverar man den kostnadsfria versionen av Ekonomiöversikt Start på en kund? 🤔 mvh Kristina
... Visa mer
2023-12-21
13:04
Hej!
Har en kund som har anställda som har cykelförmån som det görs bruttolöneavdag på. Enligt SKV ska bruttolöneavdraget intäksföras och momsas sedan 2023-07-01. Kan man på något smidigt sätt lägga in det direkt vid lönekörningen? (men behöver inte skrivas ut på lönebeskedet) eller måste man komma ihåg att göra det manuellt via en verifikation i eEkonomi?🤔
mvh
Kristina Romilson
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2023-11-27
17:38
1Gilla
Hej Tinna! Tack för hjälpen. Ska även lösa artiklarna du la in. Anledningen till att jag använt mig av 25% och 12% är att servicekostnaden som ligger i lesingpaketet är 12% medans själva lesingen av cyklarna är med 25% moms. mvh Kristina
... Visa mer
2023-11-24
12:31
Hej!
Jag har en kund (AB) som erbjudit anställda cykelförmån (ägaren och anställd anhörig). På de anställdas löner så görs ett bruttolöneavdrag. Arbetsgivaren har även valt att subventionera en del av kostnaden för de anställda, med 646,36. Ska det beloppet läggas upp som en löneart eller läggas upp i bokföringen?
Jag lagt upp följande lönearter:
1101 Månadslön 30 000 kr
211810 Förmån cykel 678.05
117901 Avdrag cykelförmån, brutto 961,36
Men jag funderar på vilka konton i bokföringen som ska kopplas till de lönearterna som har med förmånen att göra, med tanke på att SKV har ändrat sin uppfattning gällande arbetsgivares momsplikt vid tillhandahållande av förmåner till anställda mot löneavdrag, som de numera anser vara att företaget omsätter en tjänst till de anställda, dvs rätten att utnyttja cyklarna, och arbetsgivaren ska bokföra bruttolöneavdraget som intäkt.
Nu när första lev.fakturan från leasingföretaget kommit från Tyskland har jag konterat på följande vis.
2440 Leverantörsskulder, kredit
5635 Leasing cyklar, debet
5636 Försäkring cyklar, debet
5637 Service cyklar, debet
2645 Beräkn ing moms utlandet, debet
2614 Beräkn utg moms på tjänsteförvärv utlandet 25%, kredit
2624 Ber utg moms på tjänsteförvärv fr utlandet 12%, kredit
Har jag tänkt rätt här när det gäller momskonton? Tänker att leasingen är en tjänst.
Hoppas någon här är bättre på det här än jag är 🙂
mvh Kristina
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2023-11-03
19:09
Hej Tinne! Tack för ditt svar. Tyvärr kan jag inte öppna de olika alternativen. /Kristina
... Visa mer
2023-11-02
18:54
Hej! Jag försöker skapa formler på nya bokföringsförslag att använda på leverantörsfakturor, i detta exempel ett inköp av drivmedel till en lastbil utifrån en faktura från drivmedelsbolaget, men får inte till det. Följande konton och formler har jag lagt upp just nu i bokföringsförslaget. 2440 kredit Total (gör programmet själv) 2641 debet Konto(2440)*0,20 4220 debet Konto(2440)*0,80 Men det blir fel när jag väljer det förslaget på leverantörsfakturan. Bellopet på konto 2641 och 4220 hamnar då på kreditsidan. Vad gör jag för fel? 🤔 mvh Kristina
... Visa mer
2023-05-10
14:24
1Gilla
Hej Joachim! Nu förstår jag hur det ligger till. hängde upp mig på försäkringsersättningen istället för att tolka det som överskott. Tack för bollningen. Ha en bra du med! Kristina
... Visa mer
2023-05-10
12:06
Hej! Jag är lite osäker på hur en den här ersättningen från ett försäkringsbolag ska konteras rätt. Ett leasat släp blev totalförstört och löstes in av företagets försäkringsbolag. Enligt försäkringsbolaget så värderades släpet till 150.000 kr + moms. Enligt den skriftliga skadeersättningen från försäkringsbolaget till leasingbolaget så står det att ersättningen blev 150.000 kr och på det beloppet drogs självrisken av med 5.200 kr. Ersättningen blev då 144.800 kr som betalades ut till leasingföretaget, som i sin tur drog av restskulden på det leasade släpet, totalt 43160,18 kr inkl. moms . Därefter skickade leasingföretaget ut en kreditfaktura på överskottet från försäkringsersättningen, 101.639,82 kr plus moms, totalt 127.049,78 kr till leasingtagarens bolag. På den kreditfakturan står det uppställt på följande sätt: Överskott vid inlösen -101.639,82 kr Momsbelopp -25.409,96 kr Delbetald - 127.049,78 kr Totalt att betala 0,00 kr Därefter betalade leasingbolaget ut 127.049,78 kr till leasingtagaren. Vad jag förstått så brukar det i normala fall inte vara moms på försäkringsersättningar. Hur ska jag kontera det här på rätt sätt? mvh Kristina R 🙂
... Visa mer
2022-12-19
16:22
Jag tror du missförstod min fråga. Jag vill kunna lägga upp egna alternativ. Har en kund som har jag har 32 dagar på enl. överenskommelse men det längsta fasta alternativet är 30 dagar.🙂
... Visa mer
2022-12-16
10:04
1Gilla
Hej! Går det att få fler alternativ på antal förfallodagar i programmet. I Visma Administration kan man ju skapa egna val på antal dagar. mvh Kristina
... Visa mer
2022-11-18
13:15
1Gilla
Tack för tipset. Ska titta på filmen på måndag. Trevlig helg du med 😃 /Kristina
... Visa mer
2022-11-17
11:17
Hej!
Jag har en kund (AB) som jag gör lönen åt. Kunden är ensam i sitt företag. Han har ett lastbilsekipage och ligger ute på vägarna från söndag kväll eller måndag morgon och är åter hemma torsdag kväll eller fredag eftermiddag. Vid några tillfällen under en månad kan han ha turen och få en körning som avslutas på hemorten så han kan sova hemma de nätterna. Han mejlar mig varje vecka om viken dag och tidpunkt han har åkt iväg och vilken dag och tidpunkt han kommer och om han sovit hemma någon natt och vilka timmar han varit hemma. På så vis får jag information om vilka dagar och nätter som jag ska lägga in dag och nattraktamente för. Men hur gör jag det enklast och snabbast i Lön Smart för att det tydligt ska visa för vilka dagar det har utbetalats traktamente för och för att spara tid att registrera? Om jag lägger varje enskild dag blir det ju massor av rader på lönebeskedet och tid tar det.
mvh Kristina🙂
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2022-10-10
10:52
1Gilla
Hej Tinne! Jag lyckades lösa fel själv :). Det var jag som hade lagt upp fel lönekod på en rad och då gav det en diff på bokföringsunderlaget. Ett tips till programutvecklarna är att det skulle kunna komma upp en text där det står att bokföringsunderlaget har en differens skulle vara bra. Då skulle man snabbt kunna se att felet ligger hos en själv 🙂
... Visa mer
2022-10-03
11:45
Hej Tinna! Följande text kommer upp varje gång jag försöker se förhandsgranskningen av bokföringsunderlaget för septembers lön "Ett fel uppstod. Stäng programmet och försök igen. Om du behöver hjälp för att komma vidare, kontakta vår support och ange tidpunkt för händelsen och en kort beskrivning av problemet". mvh Kristina
... Visa mer
2022-09-29
09:31
Får felmeddelande då jag vill titta på boföringsunderlaget på en lönekörning i Visma Lön Smart. Jag kan öppna och titta på lönebeskedet men inte öppna bokföringsunderlaget.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2022-08-11
09:22
Hej!
Jag har gjort en lönekörning som är bokförd och sedan gjort en utbetalning som är matchad i Kassa- Bankhändelser. AGI är skapad och bokförd. Men när jag skickade filen till SKV så fick jag upp en varning om att den beräknade arbetgivaravgiften i filen inte stämmer mot SKV:s beräkning. Så jag måste göra om lönebeskedet och troligen korrigera valet av lönearter för fritt drivmedel. Jag har tagit bort matchning av utbetalda lönen. men sen kommer jag inte längre. Får ett felmeddelande när jag vill ta bort klarmarkering av lönekörningen. Det står "ångra bokföringen av lönekörningen innan du tar bort klarmarkeringen". Hur ska jag göra det.
Mvh Kristina R
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
