Hej! Har en kund som har anställda som har cykelförmån som det görs bruttolöneavdag på. Enligt SKV ska bruttolöneavdraget intäksföras och momsas sedan 2023-07-01. Kan man på något smidigt sätt lägga in det direkt vid lönekörningen? (men behöver inte skrivas ut på lönebeskedet) eller måste man komma ihåg att göra det manuellt via en verifikation i eEkonomi?🤔   mvh Kristina Romilson ... Visa mer

Hej! Jag har en kund (AB) som erbjudit anställda cykelförmån (ägaren och anställd anhörig). På de anställdas löner så görs ett bruttolöneavdrag. Arbetsgivaren har även valt att subventionera en del av kostnaden för de anställda, med 646,36. Ska det beloppet läggas upp som en löneart eller läggas upp i bokföringen? Jag lagt upp följande lönearter: 1101 Månadslön 30 000 kr 211810 Förmån cykel 678.05 117901 Avdrag cykelförmån, brutto 961,36   Men jag funderar på vilka konton i bokföringen som ska kopplas till de lönearterna som har med förmånen att göra, med tanke på att SKV har ändrat sin uppfattning gällande arbetsgivares momsplikt vid tillhandahållande av förmåner till anställda mot löneavdrag, som de numera anser vara att företaget omsätter en tjänst till de anställda, dvs rätten att utnyttja cyklarna, och arbetsgivaren ska bokföra bruttolöneavdraget som intäkt.   Nu när första lev.fakturan från leasingföretaget kommit från Tyskland har jag konterat på följande vis. 2440 Leverantörsskulder, kredit 5635 Leasing cyklar, debet 5636 Försäkring cyklar, debet 5637 Service cyklar, debet 2645 Beräkn ing moms utlandet, debet 2614 Beräkn utg moms på tjänsteförvärv utlandet 25%, kredit 2624 Ber utg moms på tjänsteförvärv fr utlandet 12%, kredit Har jag tänkt rätt här när det gäller momskonton? Tänker att leasingen är en tjänst.   Hoppas någon här är bättre på det här än jag är 🙂   mvh Kristina   ... Visa mer

Hej! Jag försöker skapa formler på nya bokföringsförslag att använda på leverantörsfakturor, i detta exempel  ett inköp av drivmedel till en lastbil utifrån en faktura från drivmedelsbolaget, men får inte till det. Följande konton och formler har jag lagt upp just nu i bokföringsförslaget.  2440    kredit     Total  (gör programmet själv) 2641    debet      Konto(2440)*0,20 4220    debet      Konto(2440)*0,80 Men det blir fel när jag väljer det förslaget på leverantörsfakturan. Bellopet på konto 2641 och 4220 hamnar då på kreditsidan. Vad gör jag för fel? 🤔   mvh  Kristina ... Visa mer

Hej! Går det att få fler alternativ  på antal förfallodagar i programmet. I Visma Administration kan man ju skapa egna val på antal dagar.  mvh  Kristina ... Visa mer

Hej! Jag har gjort en lönekörning som är bokförd och sedan gjort en utbetalning som är matchad i Kassa- Bankhändelser. AGI är skapad och bokförd. Men när jag skickade filen till SKV så fick jag upp en varning om att den beräknade arbetgivaravgiften i filen inte stämmer mot SKV:s beräkning. Så jag måste göra om lönebeskedet och troligen korrigera valet av lönearter för fritt drivmedel. Jag har tagit bort matchning av utbetalda lönen. men sen kommer jag inte längre. Får ett felmeddelande när jag vill ta bort klarmarkering av lönekörningen. Det står "ångra bokföringen av lönekörningen innan du tar bort klarmarkeringen". Hur ska jag göra det.  Mvh Kristina R ... Visa mer