Hej igen!
Okej tack så mycket. Då gör du som jag föreslog i mitt tidigare svar, dvs du får välja egen kontering>eget uttag/egen insättning och där välja 1510 när det gäller betalning av kundfordringarna och 2440 när det gäller betalning för leverantörsskulderna. Detta får du göra bara mot de som du bokfört i det tidigare systemet eftersom du inte har några fakturor som finns i Visma eEkonomi att matcha betalningen mot.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer