.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-02-25
12:16
Visma lön smart, förenklad anställning.
Förhandsgranskar här AGI:n och timmarna är ju med men behöver procent vara med? Personen har varit borta 100% dessa dagar och ansökt dessa hos FK men det finns ingen ruta i lönekörningen att fylla i procent…bara antal och det hamnar som timmar. Blir det rätt mot FK?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2025-02-21
19:41
Visma lön smart, förenklad anställning. Förhandsgranskar här AGI:n och timmarna är ju med men behöver procent vara med? Personen har varit borta 100% dessa dagar och ansökt dessa hos FK men det finns ingen ruta i lönekörningen att fylla i procent…bara antal och det hamnar som timmar.
... Visa mer
2025-02-21
19:32
Märker att lönespecen skickas med i betalningsfilen till banken samt att han kommer med i AGI men dock med 0kr såklart. Det är inget konstigt eller?
... Visa mer
2025-02-19
13:53
Jag använder förenklad anställd och i rullgardinsmenyn finns en ”Övrig nettoersättning” ska jag använda den? vad menar du ”hålla koll på hur bokföringen påverkas av detta?
... Visa mer
2025-02-17
16:01
Var föräldraledig några dagar i Januari och skall ansöka hos FK. Nu har det dock visat sig att jag inte kan ta ut någon lön denna månad. (Jobbat som underleverantör till tre andra företag som nu har ekonomiska problem och inte kan betala mig)
Måste ju ändå skapa en lönespec då föräldraledigt måste redovisas i AGI:n enligt nya reglerna.
Kan jag då lägga upp en lön som motsvarar avdraget för FL så att utbetalningen blir 0kr? Då kommer frånvarotimmarna med i AGI:n?
AB
VISMA Lön Smart
Förenklad anställd
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2025-01-31
15:17
Men hur bokför jag utbetalningen av ROT från Skatteverket som inkommit (en del av ROT-beloppet) som inte är inskickad via fil utan ansökt manuellt. Ja så kan jag göra för att få fram rätt belopp på påminnelsen men ska jag bara strunta i att bokföra beloppet tills vi fått in resterande belopp?
... Visa mer
2025-01-24
10:39
Kund betalade in en del av beloppet hon skulle betala. Fick göra en manuell ansökan om ROT hos Skatteverket för den del (procentuell) hon betalat in. Rot betalades ut och jag bokförde denna men nu när jag ska skicka påminnelse för resterande belopp så har ROT-beloppet dragits på hennes del att betala, så att när jag vill skicka en påminnelse så står det att hon skall betala 7800kr fast hon har 60.000kr kvar att betala. Hur kan man bokföra så att det syns att ROT- utbetalningen är just det?
... Visa mer
2024-03-18
18:02
Har en extraanställd som jobbade 0 timmar förra månaden och får alltså ingen lön denna månad. Däremot vill han ha en lönespec där det framgår att han får 0kr i lön denna månad. Kan jag ta med honom i lönekörningen men lämna allt blankt och då skapas en lönespec som är blank/0kr??? Har Visma Lön Direkt
... Visa mer
2023-07-07
17:37
Ja om vi fakturerar arbetskostnad och materialkostnaden på samma faktura så är materialkostnaden underordnad byggtjänsten och ingår även den med omvänd moms. Nu har vi fakturerat enbart materialet i en egen faktura så då ska kan vi lägga moms på den? Vi försöker bara desperat få betalt från det här företaget som inte verkar speciellt seriösa.
... Visa mer
2023-07-07
16:54
Utfört byggtjänst med omvänd skattskyldighet till annat företag och de ville ha separata fakturor på arbetskostnaden och materialkostnaden. Nu påstår han att det skall vara moms på fakturan med material…. Materialet är använt i byggtjänsten. Visst gäller väl omvänd skattskyldighet på materialkostnaden även om jag skickat den på separat faktura?
... Visa mer
2023-07-02
21:39
Hej, vad betyder detta som står på anställdas lönespecar? Engångsskatt % Står olika på alla. Skatten har dragits rätt enligt skattetabellerna vi lagt in på de anställda.
... Visa mer
2023-05-24
10:51
Hej! Tack för att ni orkar med alla våra frågor 😊 Undrar dock om jag genom att aktivera integrationen bara kan skicka lönebesked eller aktiverar jag Kivra som helhet? Vill som sagt inte att posten kommer dit…. Om du förstår hur jag menar…
... Visa mer
2023-05-23
21:00
Vet inte om frågor om Lön Direkt ska in här men jag provar. Hittade till Visma Lön Anställd och står vid ”Aktivera Kivra” för alla vill ju ha lönebesked till Kivra. Företaget är inte anslutna till Kivra sedan tidigare. Är det något som skall göras först? Eller är det det vi gör när vi ”Aktiverar Kivra”? Vill gärna kunna skicka lönebesked till de anställdas Kivra men vill i övrigt inte ta emot våran företagspost alls till Kivra.
... Visa mer
2023-05-21
13:13
Har Trygg-Hansa som leverantör av företagsförsäkring samt bilförsäkring. Bilförsäkringen skall betalas in till deras Plusgirokonto och Företagsförsäkringen till deras Bankgirokonto. Betyder det att jag skall lägga upp Trygg-Hansa som leverantör 2ggr ( en med BG och en med PG) och går det ens?
... Visa mer
2023-05-02
23:04
Vi får merparten av våra leverantörsfakturor till företagsmejlen. Vi vidarebefordrar mejlet med fakturan (oftast pdf) till våran Visma Scanner app via appens e-postadress som läser in pdf:en. Räknas den digitala filen som originalfil?
... Visa mer
2023-04-19
20:30
Det låter bra. Tack för snabbt svar. Undrar även vad jag ska bokföra BIGBAG-fakturan på? Containerhyra (för takpannor m.m)
... Visa mer
2023-04-19
19:24
Hyrt för att utföra takomläggning hos kund. Kostnaden skall vidarefaktureras till kund. Hittade en tråd här i forumet men med väldigt många olika svar… Vilket konto skall jag välja? 4620 finns inte.
... Visa mer
2023-04-06
16:18
Tack för snabbt och TYDLIGT svar!
... Visa mer
2023-04-06
13:37
Kunden har 35.000kr kvar att utnyttja i ROT. hur gör jag i Visma eEkonomi när jag skall skapa fakturan? Programmet drar automatiskt 45.000 då arbetskostnaden är på 150.000. Provade bocka ur rutan ”Fördela skattereduktion automatiskt” och fyllde i beloppet själv men programmet drar ändå 45.000.
... Visa mer
2023-04-04
20:16
Hej,
Vilket konto bokför jag inköp av (bygg)tjänst, Sverige, med moms på?
(Snöskottning, omfattas ej av omvänd skattskyldighet)
... Visa mer
2023-03-31
12:57
2023-03-31
11:14
Hej igen, Har inte börjat med detta ännu, förstår inte riktigt hur jag ska göra i programmet. Kreditera fakturan är ju bara att trycka på kreditera. Men förstår inte hur jag ska skapa en ny i programmet så att det bara blir momsbeloppet kvar att betala. Jag vill kreditera den gamla fakturan. Sedan skapa ny faktura i programmet med moms men då finns bara knappen ”Skicka via e-post” som automatiskt bokför fakturan och den skickas till kund. Jag vill ju bokföra fakturan först utan att skicka till kund, gå in på ”Åtgärder”-Registrera inbetalning och sedan skicka fakturan med resterande belopp att betala till kunden. Visma eEkonomi Hur gör man?
... Visa mer
2023-03-30
22:01
Så blir det? Återbetalningen: 1930 D 2890 K Nya utbetalningen: 1930 K 2890 D Så den första utbetalningen/ bankhändelsen kan jag matcha mot lönebeskedet?
... Visa mer
2023-03-30
19:08
Hej, en extraanställd har anget fel kontonummer. Vi använder funktionen ”Lönebesked” och jag har skapat lönebesked och lönen skickades via bankkoppling till SEB. Pengarna betalades ut och kom sedan tillbaka efter tre dagar. Så… Hur bokför jag utbetalningen och återbetalningen? Ska jag skapa ett nytt lönebesked eller kan jag betala ut beloppet manuellt och sedan matcha det mot det befintliga Lönebeskedet? Men då stämmer inte utbetalningadatum. Kan någon vänlig förklara enklaste och snabbaste vägen att gå här?
... Visa mer
2023-03-28
12:28
Ska jag göra om fakturan med dagens datum? Så hamnar momsen i denna period när jag gör momsdeklarationen?
... Visa mer
2023-03-28
09:51
Hej, har upptäckt att vi glömt lägga moms på en kundfaktura i December, denna är betald. Vi jobbar med omvänd skattskyldighet (bygg) men just detta jobb var snöskottning där omvänd moms inte gäller. Hur går jag tillväga nu? Någon som kan förklara steg för steg….
... Visa mer
2023-02-04
12:38
Ja jag menade självklart Leverantör😊
... Visa mer
2023-02-03
15:57
Ska koppla ett bildunderlag (faktura) och måste lägga till en kund i Visma eEkonomi. kunden är Smart Parkering. Japp har fått böter… men på fakturan står det att den administrerats av ett annat företag och skall betalas till deras bankgiro. Vem lägger jag in som kund i Visma eEkonomi? Smart Parkering eller betalningmottagaren. Eller har det ingen betydelse bokföringsmässigt så länge den blir betald? Undrar också om jag kan lägga det på 6992? Parkeringsböter, endast företagsbil (bygg), körs ej privat, AB. eller ska jag bara sluta skriva nu och betala den privat 😆
... Visa mer
2022-12-20
10:11
Vilket konto bokför jag inköp av digital körjournal på? (Årlig avgift 948 exkl. moms) Inköp online med företagskortet bokför jag väl som "inköp mot kvitto" då man betalat direkt.
... Visa mer
2022-12-19
19:03
Nej det va nog jag som missuppfattade, det står i finstilt text 🙂 ”Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket org.nr 516403–8662 • VAT SE 663000-077301 • Bankgiro 5097-1282 • Plusgiro 495 91 02-7 Riv här! Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 • Klausdalsbrovej 601 • DK-2750 Ballerup • Danmark”
... Visa mer
2022-12-19
18:46
Okej. Fick precis en faktura från TryggHansa ska jag köra samma på den? Har inte heller något fakturanummer. Verkar som att TryggHansa har Bolagsverket org.nr. Det är det enda jag kan se iallafall!?
... Visa mer
2022-12-19
18:31
AB Fakturametoden Har fått en faktura från Transportstyrelsen som avser fordonsskatt och avgifter. Har lagt in de som ny leverantör, fick googla fram organisationsnumret 5051-6822, för det stod inte med på fakturan. Nu ska jag bokföra fakturan men den innehåller inget fakturanummer, vilket programmet kräver (Visma eEkonomi Smart) Hur gör jag nu? Undrar även vilka konton jag bokför dessa på: Koldioxidbaserad fordonsskatt? Vägtrafikregisteravgift? Skyltavgift?
... Visa mer
2022-12-19
10:29
AB Fakturametoden
Vilket konto bokför jag inköp av digital körjournal på? (Årlig avgift 948 exkl. moms)
Inköp online med företagskortet bokför jag väl som "inköp mot kvitto" då man betalat direkt.
... Visa mer
2022-12-19
10:22
AB Fakturametoden Har fått en faktura från Transportstyrelsen som avser fordonsskatt och avgifter. Har lagt in de som ny leverantör, fick googla fram organisationsnumret 5051-6822, för det stod inte med på fakturan. Nu ska jag bokföra fakturan men den innehåller inget fakturanummer, vilket programmet kräver (Visma eEkonomi Smart) Hur gör jag nu? Undrar även vilka konton jag bokför dessa på: Koldioxidbaserad fordonsskatt? Vägtrafikregisteravgift? Skyltavgift?
... Visa mer
2022-10-24
22:19
"Överföring av pengar till företagets skattekonto. När du gör en överföring av pengar till skattekontot från ditt bankkonto växlar du till Företagskontot och registrerar transaktionen med Övrigt uttag - Betalning till skattekontot." Enligt eran telefonsupport skulle jag registrera transaktionen med ÖVERFÖRING MELLAN EGNA KONTON-SKATTEKONTO. Har vi gjort fel nu hela tiden? Förlåt att jag lägger mig i tråden....
... Visa mer
2022-10-20
13:21
Hej! AB Faktureringsmetoden: Önskar bara ett förtydligande, bokför jag tillbehör jag köper in till verktygen som Förbrukningsinventarie eller Förbrukningsmaterial? tex borrsats till borrmaskin, gas till gasdriven spikpistol, sågblad till sågmaskin, slangar till högtryckstvätt, munstycken osv.
... Visa mer
2022-09-22
23:15
Upptäckt att min sambo bara scannat in den nedersta sidan av fakturor som egentligen har två sidor. Allt har ju blivit rätt ändå men undrar nu om jag behöver lägga in bilder för de sidor som saknas för att det ska finnas med i Visma som underlag där? Dum fråga jag vet men vill bara vara säker. Vi lägger ju bara in dem där för att betala leverantörsfakturorna och all info finns på nedersta sidan. Fakturorna i original sparar vi ju ändå på annat håll.
... Visa mer
2022-09-04
13:41
Ska skapa en faktura med tjänster (samt material som använts i samband men tjänsterna) Dessa blir självklart med omvänd skattskyldighet. Men får man ta med resekostnad med omvänd skattskyldighet på samma faktura eller ska den vara med 25% moms. Och går det att blanda med och utan moms på samma faktura?
... Visa mer
2022-09-04
13:37
Har fått en faktura som har flera olika varor. En förbrukningsinventarie ( högtryckstvätt som kostade precis under ett halvt prisbasbelopp) på kvittot finns även material (färg som användes ute hos kund ”köp av varor” 4000) Samt förbrukningsmaterial (5460). ska jag bokföra hela fakturan på samma konto (5410)?Totalsumman överstiger då ett halvt prisbasbelopp men förbrukninginventarien kostade som sagt precis under ett halvt prisbasbelopp. Eller ska jag bokföra var för sig? Allt har 25% moms.
... Visa mer
2022-08-31
17:50
Kommer jag med nästa fråga. Vilket konto bokför jag hyra av lastbil på? Läste även att man ska bokföra hyra och halva momsen som kostnad och resterande halva momsen som ingående moms. Stämmer det?
... Visa mer
2022-08-28
10:02
Nej det ser inte ut så hos mig och läser jag i hjälpavsnitten så är det inget ”Rot och Rut” som ska bockas i utan allt beror på att man väljer artikelkontering ”tjänst x%” och typ av tjänst och sedan självklart bockar i husarbete vid skapande av fakturan. Fakturainställningarna var korrekt. Jag har skickat flera rot-fakturor nu och fått pengarna från Skatteverket. Tycker bara det är konstigt att supporten inte har samma utseende i programmet.
... Visa mer
2022-08-22
13:37
Finns inget Rot och Rut att bocka i när jag skapar artiklar….har valt bygg under typ av husarbete och det funkar när jag skapar en rotfaktura i systemet….rot dras av på det beloppet
... Visa mer
2022-08-20
16:11
I filmen: ”Fakturera och ansök om rot- och Rut i Visma eEkonomi” Åtgärder Matcha Inbetalning av ROT- och RUT- fakturor från Skatteverket Men det sista står inte så. Det finns en som heter ”utbetalning av skattereduktion från Skatteverket” den valde jag. Blir det rätt? Ni kanske borde uppdatera vissa filmer för jag har märkt skillnad i många av dem gentemot hur det ser ut/ står i Visma eEkonomi.
... Visa mer
2022-08-19
13:19
Hej! AB Faktureringsmetoden Visma EEkonomi Smart Stort byggprojekt med omvänd skattskyldighet på gång. Undrar hur jag kan delfakturera kunden detta? Tex. Första vid start (betalningsvillkor 7 dagar) Andra efter 7 dagar Tredje efter ytterligare 7 dagar (sista, slutfakturan där alla tidigare betalningar står med, gör man minusrader då?) Ja ni förstår vad jag menar…. Hur gör jag detta smidigast och korrekt?
... Visa mer
2022-08-19
12:19
Det skall ju också vara rot-avdrag på arbetskostnaden på fakturan men inte på resekostnad…om jag kör artikel tjänster 25% moms på resekostnad och under ”Ej husarbete” så blir det väl rätt? Då dras inget rot från den raden?
... Visa mer
2022-08-19
11:51
Ska fakturera kund byggtänst materialkostnad resekostnad När den fakturan bokförs automatiskt vid inbetalning från kund så hamnar den tillsammans med byggtjänst som också har artikelkontering tjänst 25%. Den ska väl inte stå på något eget pga resekostnad? AB faktureringsmetoden.
... Visa mer
2022-08-19
11:43
Är det en lämplig benämning? Samt ska den ha artikelkontering ”Tjänster 25% moms”?
... Visa mer
2022-08-18
08:57
1Gilla
perfekt! Tack!
... Visa mer
2022-08-17
20:59
Så när man skapar arbetsgivardeklaration under ”Lön - Arbetsgivardeklaration” och lämnar in via fil på skatteverkets hemsida kommer det med både för företaget och på individnivå då? Var med på ett Webbseminarium på Skatteverket och då framkom det att man ska lämna arbetgivardeklaration både för företaget och på individnivå.
... Visa mer
2022-08-17
15:55
Formulerade mig lite tokigt och vi har faktureringsmetoden…. Men det jag mest undrade var om jag skulle bokföra allt på samma (5210) även förseningsavgifterna och av ditt svar ser jag att svaret är ja. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2022-08-17
10:36
Hur bokför jag denna faktura? På vilka konton? Två olika momssatser, 25% och 0% på förseningsavgifterna. Någon som har tid att visa hur det skulle se ut? Släpvagnen är hyrd för att frakta ut material till kund som använts vid takbyte.
... Visa mer
2022-08-11
17:12
Behöver lite förtydligande här. Läst runt i lite olika trådar men de flesta är gamla. Behöver veta om jag gör rätt när jag bokför inköp av byggmaterial från t.e.x Areco som används direkt i arbetet ute hos kund (reparerar och lägger nya tak.) Läst att man kan använda 4010 men det fanns inte i kontoplanen så jag använde 4000. Snälla säg att det är rätt så jag slipper göra om 🙂
... Visa mer
2022-08-04
12:30
Vi tar emot uppdrag via servicefinder och undrar hur vi bokför denna tjänst? Vi jobbar inom bygg och får in kunders uppdrag för att sedan skicka offert och bli godkända för att utföra uppdraget.
Undrar även om autogiro ska vara ibockad på denna leverantör då man registrerat företagskortet (betalkortet) och fakturan dras automatiskt varje månad. Fakturan dras automatiskt och ska alltså inte skickas till banken.
... Visa mer
