Om EbSowe

EbSowe · ‎2023-02-04

Ja jag menade självklart Leverantör 😊

EbSowe · ‎2023-02-03

Ska koppla ett bildunderlag (faktura) och måste lägga till en kund i Visma eEkonomi. kunden är Smart Parkering. Japp har fått böter… men på fakturan står det att den administrerats av ett annat företag och skall betalas till deras bankgiro. Vem lägger jag in som kund i Visma eEkonomi? Smart Parkering eller betalningmottagaren. Eller har det ingen betydelse bokföringsmässigt så länge den blir betald? Undrar också om jag kan lägga det på 6992? Parkeringsböter, endast företagsbil (bygg), körs ej privat, AB. eller ska jag bara sluta skriva nu och betala den privat 😆

EbSowe · ‎2022-12-20

Vilket konto bokför jag inköp av digital körjournal på? (Årlig avgift 948 exkl. moms) Inköp online med företagskortet bokför jag väl som "inköp mot kvitto" då man betalat direkt.

EbSowe · ‎2022-12-19

Nej det va nog jag som missuppfattade, det står i finstilt text 🙂 ”Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket org.nr 516403–8662 • VAT SE 663000-077301 • Bankgiro 5097-1282 • Plusgiro 495 91 02-7 Riv här! Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 • Klausdalsbrovej 601 • DK-2750 Ballerup • Danmark”

EbSowe · ‎2022-12-19

Okej. Fick precis en faktura från TryggHansa ska jag köra samma på den? Har inte heller något fakturanummer. Verkar som att TryggHansa har Bolagsverket org.nr. Det är det enda jag kan se iallafall!?

EbSowe · ‎2022-12-19

AB Fakturametoden Har fått en faktura från Transportstyrelsen som avser fordonsskatt och avgifter. Har lagt in de som ny leverantör, fick googla fram organisationsnumret 5051-6822, för det stod inte med på fakturan. Nu ska jag bokföra fakturan men den innehåller inget fakturanummer, vilket programmet kräver (Visma eEkonomi Smart) Hur gör jag nu? Undrar även vilka konton jag bokför dessa på: Koldioxidbaserad fordonsskatt? Vägtrafikregisteravgift? Skyltavgift?

EbSowe · ‎2022-12-19

AB Fakturametoden Vilket konto bokför jag inköp av digital körjournal på? (Årlig avgift 948 exkl. moms) Inköp online med företagskortet bokför jag väl som "inköp mot kvitto" då man betalat direkt.

EbSowe · ‎2022-12-19

AB Fakturametoden Har fått en faktura från Transportstyrelsen som avser fordonsskatt och avgifter. Har lagt in de som ny leverantör, fick googla fram organisationsnumret 5051-6822, för det stod inte med på fakturan. Nu ska jag bokföra fakturan men den innehåller inget fakturanummer, vilket programmet kräver (Visma eEkonomi Smart) Hur gör jag nu? Undrar även vilka konton jag bokför dessa på: Koldioxidbaserad fordonsskatt? Vägtrafikregisteravgift? Skyltavgift?

EbSowe · ‎2022-12-04

Hej! Undrar om man bokför alla fakturor från er på 5420? Har fått en på kostnad för Lönebeskeden.

EbSowe · ‎2022-10-24

Skapade ett lönebesked och då dök det upp: "Det finns lönebesked som inte förts över till banken för betalning. Exportera" Då kan jag bara strunta i att exportera denna. Matcha den manuella utbetalningen mot lönebeskedet/lön och sen försvinner denna "påminnelse" eller?

EbSowe · ‎2022-10-24

"Överföring av pengar till företagets skattekonto. När du gör en överföring av pengar till skattekontot från ditt bankkonto växlar du till Företagskontot och registrerar transaktionen med Övrigt uttag - Betalning till skattekontot." Enligt eran telefonsupport skulle jag registrera transaktionen med ÖVERFÖRING MELLAN EGNA KONTON-SKATTEKONTO. Har vi gjort fel nu hela tiden? Förlåt att jag lägger mig i tråden....

EbSowe · ‎2022-10-24

Vi har tillägget ”Lönebesked” i Visma eEkonomi. När jag skapar ett lönebesked skickas filen direkt till banken? Som med leverantörsfakturor. Vi har haft problem med bankkoplingen och därför har jag betalat ut lönen manuellt från banken. Vill dock skapa lönebesked så jag har nått att ”Matcha” med när utbetalningen hamnar under Kassa-och bankhändelser, men jag vill inte att löneutbetalning sker igen.

EbSowe · ‎2022-10-20

Tack!

EbSowe · ‎2022-10-20

Hej! AB Faktureringsmetoden: Önskar bara ett förtydligande, bokför jag tillbehör jag köper in till verktygen som Förbrukningsinventarie eller Förbrukningsmaterial? tex borrsats till borrmaskin, gas till gasdriven spikpistol, sågblad till sågmaskin, slangar till högtryckstvätt, munstycken osv.

EbSowe · ‎2022-09-22

Upptäckt att min sambo bara scannat in den nedersta sidan av fakturor som egentligen har två sidor. Allt har ju blivit rätt ändå men undrar nu om jag behöver lägga in bilder för de sidor som saknas för att det ska finnas med i Visma som underlag där? Dum fråga jag vet men vill bara vara säker. Vi lägger ju bara in dem där för att betala leverantörsfakturorna och all info finns på nedersta sidan. Fakturorna i original sparar vi ju ändå på annat håll.

EbSowe · ‎2022-09-04

Ska skapa en faktura med tjänster (samt material som använts i samband men tjänsterna) Dessa blir självklart med omvänd skattskyldighet. Men får man ta med resekostnad med omvänd skattskyldighet på samma faktura eller ska den vara med 25% moms. Och går det att blanda med och utan moms på samma faktura?

EbSowe · ‎2022-09-04

Har fått en faktura som har flera olika varor. En förbrukningsinventarie ( högtryckstvätt som kostade precis under ett halvt prisbasbelopp) på kvittot finns även material (färg som användes ute hos kund ”köp av varor” 4000) Samt förbrukningsmaterial (5460). ska jag bokföra hela fakturan på samma konto (5410)?Totalsumman överstiger då ett halvt prisbasbelopp men förbrukninginventarien kostade som sagt precis under ett halvt prisbasbelopp. Eller ska jag bokföra var för sig? Allt har 25% moms.

EbSowe · ‎2022-08-31

Kommer jag med nästa fråga. Vilket konto bokför jag hyra av lastbil på? Läste även att man ska bokföra hyra och halva momsen som kostnad och resterande halva momsen som ingående moms. Stämmer det?

EbSowe · ‎2022-08-28

Nej det ser inte ut så hos mig och läser jag i hjälpavsnitten så är det inget ”Rot och Rut” som ska bockas i utan allt beror på att man väljer artikelkontering ”tjänst x%” och typ av tjänst och sedan självklart bockar i husarbete vid skapande av fakturan. Fakturainställningarna var korrekt. Jag har skickat flera rot-fakturor nu och fått pengarna från Skatteverket. Tycker bara det är konstigt att supporten inte har samma utseende i programmet.

EbSowe · ‎2022-08-22

Finns inget Rot och Rut att bocka i när jag skapar artiklar….har valt bygg under typ av husarbete och det funkar när jag skapar en rotfaktura i systemet….rot dras av på det beloppet

EbSowe · ‎2022-08-20

I filmen: ”Fakturera och ansök om rot- och Rut i Visma eEkonomi” Åtgärder Matcha Inbetalning av ROT- och RUT- fakturor från Skatteverket Men det sista står inte så. Det finns en som heter ”utbetalning av skattereduktion från Skatteverket” den valde jag. Blir det rätt? Ni kanske borde uppdatera vissa filmer för jag har märkt skillnad i många av dem gentemot hur det ser ut/ står i Visma eEkonomi.

EbSowe · ‎2022-08-19

Hej! AB Faktureringsmetoden Visma EEkonomi Smart Stort byggprojekt med omvänd skattskyldighet på gång. Undrar hur jag kan delfakturera kunden detta? Tex. Första vid start (betalningsvillkor 7 dagar) Andra efter 7 dagar Tredje efter ytterligare 7 dagar (sista, slutfakturan där alla tidigare betalningar står med, gör man minusrader då?) Ja ni förstår vad jag menar…. Hur gör jag detta smidigast och korrekt?

EbSowe · ‎2022-08-19

Det skall ju också vara rot-avdrag på arbetskostnaden på fakturan men inte på resekostnad…om jag kör artikel tjänster 25% moms på resekostnad och under ”Ej husarbete” så blir det väl rätt? Då dras inget rot från den raden?

EbSowe · ‎2022-08-19

Ska fakturera kund byggtänst materialkostnad resekostnad När den fakturan bokförs automatiskt vid inbetalning från kund så hamnar den tillsammans med byggtjänst som också har artikelkontering tjänst 25%. Den ska väl inte stå på något eget pga resekostnad? AB faktureringsmetoden.

EbSowe · ‎2022-08-19

Är det en lämplig benämning? Samt ska den ha artikelkontering ”Tjänster 25% moms”?

EbSowe · ‎2022-08-18

perfekt! Tack!

EbSowe · ‎2022-08-17

Så när man skapar arbetsgivardeklaration under ”Lön - Arbetsgivardeklaration” och lämnar in via fil på skatteverkets hemsida kommer det med både för företaget och på individnivå då? Var med på ett Webbseminarium på Skatteverket och då framkom det att man ska lämna arbetgivardeklaration både för företaget och på individnivå.

EbSowe · ‎2022-08-17

Formulerade mig lite tokigt och vi har faktureringsmetoden…. Men det jag mest undrade var om jag skulle bokföra allt på samma (5210) även förseningsavgifterna och av ditt svar ser jag att svaret är ja. Tack för hjälpen!

EbSowe · ‎2022-08-17

Hur bokför jag denna faktura? På vilka konton? Två olika momssatser, 25% och 0% på förseningsavgifterna. Någon som har tid att visa hur det skulle se ut? Släpvagnen är hyrd för att frakta ut material till kund som använts vid takbyte.

EbSowe · ‎2022-08-15

Tack!

Svar: Lägga in kund när betalningsmottagaren är en...

Lägga in kund när betalningsmottagaren är en annan...

Svar: Faktura Transportstyrelsen

Svar: Faktura Transportstyrelsen

Svar: Faktura Transportstyrelsen

Faktura Transportstyrelsen

Bokföra inköp körjournal

Faktura Transportstyrelsen

Bokföra avgifter från Visma

Svar: Lönebesked aktiv bankkoppling

Svar: Matcha arbetsgivardeklaration från Visma Lön...

Lönebesked aktiv bankkoppling

Svar: Bokföra tillbehör till verktyg

Bokföra tillbehör till verktyg

Visma scanner Faktura med flera sidor

Resekostnader omvänd skattskyldighet

Faktura med olika sorters varor

Svar: Bokföra hyra av släpvagn

Re: Svar: Skapa Artikel ”Resekostnad”

Re: Svar: Skapa Artikel ”Resekostnad”

Matcha inbetalning av rot från Skatteverket

Dela upp fakturan

Svar: Skapa Artikel ”Resekostnad”

Svar: Skapa Artikel ”Resekostnad”

Skapa Artikel ”Resekostnad”

Svar: Supporten tipsar: Lönebesked till Visma eEko...

Svar: Supporten tipsar: Lönebesked till Visma eEko...

Svar: Bokföra hyra av släpvagn

Bokföra hyra av släpvagn

Svar: Bokföra inköp av material bygg

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs