2025-04-21
11:12
Hej, Har en kund som råkade betala en kreditfaktura som skickades ut samt betalade den korrekta fakturan. Kunde vill använda beloppet som hen betalde in för mycket för nästa kommande faktura. Den felaktiga inbetalningen bokade jag upp på kto 2420. När jag nu ska göra nästa månads faktura till kunden. Hur ska jag skapa den så att det blir rätt med försäljningen? Ska jag skapa den som vanligt och skicka samt säga åt kunden att inte betala den då den fakturan är lägre än vad hen har tillgodo på kto 2420. Samt hur gör jag sedan för att boka bort från kto 2420 till de konton som försäljningen ska ligga på? Använder Visma Eekonomi Pro för ideella föreningar Mvh Andreas
... Visa mer
2023-10-06
10:47
Hej, Undrar lite över vilket konto som är lämpligt att använda. Behöver kontrollera ev förekomst av parasiter (maskar) hos häst besättning. Detta görs genom ett träckprov tas som sedan skickas för analys. Kostnaden per prov är runt 500kr. Först tänkte jag att konto 4173 "Veterinär, djurmedicin m moms". Men detta går inte via veterinär utan ett analys företag. Men är det rätt konto? Mvh Andreas
... Visa mer
2023-08-30
14:03
Inköp av hö görs separat och bokförs som en tillgång på 1460. Görs ca 2 ggr per år. Användandet av konto 4010 bestämdes långt innan jag kom in, tror att tanken var att när hö säljs från lagret så tar vi kostnaden för inköpet (för de kilo som såldes). Men effekten kanske blir den samma med 4960? Eftersom vi är en ideell förening och endast säljer till våra medlemmar så är det till självkostnadspris. Ingen marginal eller liknande läggs på. Men absolut, finns ingen anledning att inköpspris etc. ska stå med på fakturan (även om det är samma). Att lägga till modulen för lager blir lite "overkill" för oss då hö är den enda lagerartikel vi har, vist det är många ton men ändå. Jag tänkte att det kanske gick att automatisera på något sätt, så att systemet förstår att när den artikeln säljs så ska lagervärdet reduceras och kostnaden tas på 4010 (eller 4960 då kanske). Men om det inte går av förklarliga skäl så blir följd frågan: Kan man koppla en manuellt skapad kontering mot en kundfaktura? Så att man enkelt ser vilka händelser som hör ihop? Eller är det bara att skriva ner ver nr på kundfakturan (händelsen) och referera manuellt till den? Det är härligt med ideellt arbete, ibland får man kliva ur sin "comfort zon" och försöka lära sig något nytt... Som bokföring i detta fall. Mvh Andreas
... Visa mer
2023-08-29
11:50
Bakgrund: Är en ideell förening som har bland annat uthyrning av boxar samt försäljning av hö till självkostnad (ingen moms att hantera). Fram tills nu så har hyresgästen själv betalat in hyra för box samt mängden hö som ska konsumeras av hästen. Det har bokförts som följande. Dvs Debet Kredit 1920 Plusgiro 3010 Hyresintäkt 3970 Försäljning hö 4010 Inköp Hö 1460 Lager Hö Nu har vi börjat med att skapa kundfakturor i Visma eEkonomi, vilket är mycket uppskattat av hyresgästerna/medlemmar. Blir enklare för alla och minskar risken för fel. Men problemet har nu uppstått med bokföringen och lagret. Jag kan enkelt bokföra 1920 Debet och 3010, 3970 Kredit. Med artiklarna under försäljning så styrs bokföringen korrekt. Men jag kan inte få med uttag ur lagret (1460) samt att ta in kostnaden på inköp hö (4010). Hur gör jag, någon som har tips / ideer?
... Visa mer
