Hej, Jag har fått hjälp med bokföringen för två aktiebolag och jag har nu upptäckt att det verkar blivit fel. Årets resultat är olika i resultat- och balansrapporterna och man har inte flyttat över årets resultat efter årsavslut utan det har legat kvar på konto 2099 även efterföljande år. Jag ser en differens på ~9k för årets resultat i Resultat- vs. Balansrapport år 2020 och på efterföljande år stämmer inte årets resultat överens i balans- och resultatrapport heller, även om man räknar bort ingående balans på konto 2099. Jag har inte längre någon bra kontakt med personen som gjort bokföringen, men utifrån de få svar jag fått på mina undringar så låter det som man gjort verifikationer för att få balansrapporten att ”nolla ut” på bekostnad av att konto 2099 och konto 8999 inte längre matchar… Nedan följer balans- och resultatrapporterna: 2020 2021 2022 Kan ni hjälpa mig att få klarhet i vad som är fel och vad jag får ändra, och hur detta görs? Jag har även liknande problem det ett annat AB, men jag tänker att det kanske är bäst att låta dem vara i separata och börja med bara detta bolag. Jättestort tack på förhand! Edit: Jag kan inte svara längre ner i tråden av någon anledning, inläggen bara försvinner, så jag svarar här istället: Hej Joachim, Tack för ditt svar! Jag förstår inte riktigt - om jag gör som du föreslår så är jag med på att man då "justerar bort" ingående summan för 2022 som felaktigt ligger på konto 2099 nu och jag antar att du även menar att jag utöver detta ska köra: 2099 Debet 469 663,47 2091 Kredit 469 663,47 Som man normalt skulle göra för att börja 2023 med 0 på konto 2099 (men att man kör dem separat för att det är mer tydligt vad man gör, istället för att köra hela summan, 768 731,22 kr , i ett svep?) Men jag är inte med på hur det löser att jag har olika "årets resultat" i resultat- och balansrappoterna. När jag googlar på t.ex. "Differens mellan resultatrapport och balansrapport" får jag fram detta: Och här har jag ju nästan 100k differend för år 2022 (466 630,93 i beräknat resultat i resultatrapporten och 563 463,12 i period-kolumnen i balansrapporten). Missförstår jag något? Även om jag inte fattat rätt och allt är ok om jag gör justeringen för 2023 enl. ovan så har jag även fått klagomål på årsredovisningarna pga. olika resultat i resutat och balasräkningarna, så jag måste skicka in korrigerade årsredovisingar för att få rapporterna publicerade på t.ex "allabolag" osv, så jag är osäker på vad jag behöver rätta till där. Jag skapade en egen tråd så jag inte "kladdar ner" denna då jag misstänker att det blir en del frågor fram och tillbaka. Min tråd ligger här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Olika-quot-Arets-resultat-quot-i-resultat-och-balansrapport/m-p/229088#M37115 Du kanske kan flytta in ditt svar i den tråden? 😃 Tack på förhand!
... Visa mer
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
