Om fredde_54

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Visar med ett exempel med dagens Dollar kurs så beloppen kan skilja sig åt när du skall bokföra detta sedan men kontouppställningen kan du följa. /Joachim

AccountantfromHell_singland · ‎2024-09-03

Du har rätt att få ränta på inlåningen i att aktiebolag om bolaget har ett lånebehov. Men du får då skatta på räntan på samma sätt som på räntan du får från banken och bolaget skall göra skatteavdrag på räntan som dom betalar till dig och rapportera det till skatteverket. Om du nu inte lämnar det som ett aktieägartillskott för då kan du, generellt sett, inte ta någon ränta på fordringen. I en enskild firma så kan en insättning skapa en positiv räntefördelning vilket det dig en ränteintäkt. Men även där så måste det finnas ett lånebehov för att rätten till räntefördelning skall finnas... Lycka till!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-24

Hej @fredde_54 Tack för att du kontaktar oss. Det kan du läsa om i hjälpavsnittet Matcha skatt- och bankhändelser där vi beskriver exakt hur du gör. Har du några följdfrågor visar supporten dig gärna. Ha en fin dag! /Tinna

AnnicaL · ‎2024-04-17

Debet 6310

Aron Yu · ‎2024-02-16

Hej, sorry tror jag löste det. Jag såg nu att om man vald överföring mellan konton på kassakontot så försvann den.

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej Det stämmer rabatten bokför du inte alls. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-23

Hej Du kan bokföra kostnaden på 117 kr antingen 5420 programvaror eller 6540 IT tjänster. Momsbeloppet 29,25 bokför du på konto 2641. öresavrundingen på konto 3740. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Roffakab · ‎2024-01-10

Hej Debet 19XX (ditt sparkonto) Kredit 8313 Vänliga hälsningar RoffaK

fredde_54 · ‎2024-01-05

Tack

Joachim E · ‎2023-12-07

Hej Bild två gäller när du gör inköp av varor från länder som tillhör EU. När man köper in varor från länder utanför EU bokförs inköpet helt utan moms. Den omvänd momsen redovisas då senare när man får underlaget från fraktbolaget eller tullverket. Köper man in tjänster så redovisar men omvänd skattskyldighet direkt oavsett om inköpet görs från ett land inom eller utanför Eu. eEkonomi har ett antal olika momskoder för detta. De är namnsatta så man lätt skall kunna se att man valt rätt momskod. Då vi i Sverige enbart har momssatserna 25,12 och 6% så utgår man från vad varan eller tjänsten har för moms i Sverige när man bokför. Även om det kan stå en helt annan momssats på fakturan från utlandet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-27

Hej @fredde_54 Förstår att du blir fundersam men vi hjälps åt. I tråden Kan ej matcha lön med lönebesked ger min kollega Anton en lösning som fungerar även för dig. Den 23/11 är det datum pengarna har blivit dragna på banken men det blir bokfört den 24/11 i Visma eEkonomi i och med att du valt den 24/11 som utbetalningsdatum. Vill du att vi är med dig och visar är du alltid välkommen att slå supporten en signal. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

AnnicaL · ‎2023-10-29

6230 Datakommunikation är mitt förslag. För båda.

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Det är hela inköpsvärdet exklusive moms som skall skrivas av i så fall dvs 31 250 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Du behöver inte spegla/Koppla sparkontot till eEkonomi om du enbart använder det för att sätta undan pengar och att du när pengarna skall användas då för tillbaka pengarna till företagskontot. Överföringar mellan interna bankkonton bokför du på följande sätt. (Varje bankkonto man har skall ha ett eget unikt 19-konto i din bokföring) Klicka på knappen matcha och välj Övriga uttag och egen kontering. Skriv sedan in konto 1940 övriga bankkonton på raden under 1930 och lägg samma belopp i debet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-25

Hej Helt korrekt sätt att matcha fakturan på. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-10-25

Hej @fredde_54 Här behöver du avvakta ett tag till. När du har aktiverat kopplingen till skattekontot ska du få in transaktioner som skett 30 dagar innan själva aktiveringsdatumet. Så ha lite is i magen så kommer transaktionen att komma in och du kan matcha mot din momsredovisning. Ha det fint /Tinna

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Jo det stämmer. Ser att det blivit ett tryckfel i mitt svar skulle helt riktigt stått 26 250 kr /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Datumen som gäller för just dig hittar du på skatteverkets sida om du loggar in där. Kan variera lite beroende på lite olika saker. Du använder samma skattekonto för alla olika skatter.

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Börja med att lägga till Leverantören under Inköp > leverantörer. I eEkonomi går du sedan in under Inköp > Leverantörsfakturor och trycker på knappen ny Leverantörsfaktura. Välj den upplagda leverantören och ange sedan fakturadatum, Lev. fakturanummer, det totala beloppet samt hur mycket som är moms. Sedan bokför du fakturan mot det konto du vill ha kostnaden på 5420 i detta fallet. Se bild nedan. Tryck sedan på knappen bokför nere till höger. Fördelen med detta är att du får hjälp med momsen och eventuellt även kommande betalningar till samma leverantör då systemet känner igen hur du bokfört tidigare fakturor. Lägga in bildunderlaget gör du förslagsvis oavsett så du har med underlaget i systemet också. Ha det fint Joachim

Davor P1 · ‎2023-09-29

Det är alltid den dagen något händer på kontot som skall anges. Eftersom du kan lägga in betalningarna i förväg är det alltid det datum pengarna dras som skall anges. Om du har lite fler transaktioner rekommenderar jag att du använder LB-betalning så att du skickar en fil till banken med alla betalningar. Detta kostar en del visserligen, men du slipper pricka av betalningarna efteråt. Detta sköts av en "returfil" som du läser in i Administration. Då blir rätt faktura markerad med det belopp som betalats. Samma sak gäller för insättningar när dina kunder betalar fakturorna. Beroende på hur många transaktioner du har varje månad får du väga kostnaden för tjänsten mot besparad arbetstid. Om du använder Eekonomi kan det se lite annorlunda ut. Denna del känner jag inte till. //Davor P

AnnicaL · ‎2023-09-28

Du kan antingen låta den ingå i den kostnad fakturan avser, eller bokföra separat på konto 3740.

Joachim E · ‎2023-09-15

Hej Det fältet behöver du inte fylla i när du lägger in hela bankavgiften som en händelse. Tänk även på att du behöver lägga till ett minustecken framför beloppet så du får händelsen att bli en kostnad. Ha en fin helg Joachim

Joachim E · ‎2023-09-14

Hej För en konsultverksamhet så rekommenderar jag konto 3041 Försäljning av tjänst 25%. Skickar med ett användartips från eEkonomi också som kommer underlätta för dig. Om du skapar dina fakturor i eEkonomi så rekommenderar jag att du lägger upp konsulttjänsten som en artikel i artikelregistret. Artikelregistret kan ligga på två olika ställen beroende på vilken version av eEkonomi du har. Försäljning > Artiklar > Ny artikel Eller Lager och artiklar > Artiklar > Ny artikel Fyll i ett artikelnamn, Välj artikelkontering - tjänster 25%, välj enhet och fyll eventuellt i ett pris. Priset är valfritt om det varierar från gång till gång så kan du lämna det fältet blankt. När artikeln är upplagd så kan du enkelt välja den när du fakturerar i fortsättningen och får då med dig rätt konto mm in på fakturan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

fredde_54 · ‎2023-09-14

Tack

Re: Svar: Utlandet

Svar: Investering

Re: Utbetalning

Svar: Försäkring

Re: Skattekonto

Re: Svar: Bokföring

Re: Leverantörsfaktura

Svar: Ränteinsättning

Svar: Fakturor från annat land

Re: Svar: Kvitto/faktura

Re: Lön

Svar: E-post & domän

Re: Svar: Halvt prisbasbelopp

Svar: Bokföring av löner utan löneprogram

Re: Svar: Kundfaktura

Re: Saldot på skattekontot misstämmer mot saldot i...

Svar: Avskrivning

Re: Svar: Moms

Re: Faktura

Svar: Faktura

Svar: Bokföring av öresavrundning

Re: Bankavgift

Re: Kundfaktura

Svar: Mobil och mobilabonnemang

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs