Hej Tänkte kika med hur andra byråer jobbar med Skattekontot ex överföringar för AGI, Moms och f-skatt när bankkoppling finns mellan e-ekonomi och banken.  Just nu får man ju logga in i banken och upprätta en betalning i banken och sen när de sker välja överföringar mellan konton. Jag hade ju velat kunna skicka direkt från e-ekonomi och sen kunna välja inne i kassa/bank precis som nu överföring mellan konton för att enbart jobba i ett system och enklare hantering.   Är det någon annan som har någon tanke kring detta? Kanske Visma? ... Visa mer

Försöker skicka in Periodisk sammanställning från e-Ekonomi och den kvr fil som skapas i e-Ekonomi   Dock får jag följande felmeddelande på skatteverkets filöverföring.   ... Visa mer

Jag har uppmärksammat att systemet inte använder resultatenhet vi ex kundfakturor med öresavrundningar.    Som exempel.  Jag skapar en kundfaktura ut till kund på 2.756,25kr som jag satt en resultatenhet på. Under företags inställningar har jag valt i att avrunda till hel krona. I detta fallet så lägger system själv in en öresavrundning på -0,31kr.    Jag har i kundfakturan valt resultatenhet. DOCK i verifikationen så bokför systemet denna avrundning utan resultatenhet.   Här kan jag tycka att systemet borde känna av om det finns en resultatenhet på rad nivå och att avrundningen ÄVEN ska använda resultatenhet på den rad nivån där avrundning görs.   Just nu ligger det sjukt många poster med avrundning som saknar resultatenheter. Vist det påverkar inte resultat så mycket men ändå frustrerande att inte få allt bokfört på resultatenheter när man jobbar med detta.   Hur är Vismas tanke bakom detta? och hur kommer de sig att Visma INTE tänkt på detta när man tagit fram resultatenheter.     ... Visa mer

Tänkte kika om det är någon inställning jag glömt när jag ex ska periodisera en leverantörsfaktura som kom i april men avsåg mars. Vill ju då periodisera den på 2990, dock så måste jag varje gång bocka i "Visa alla aktiva poster" för att få fram det kontot. Borde inte den vara automatiskt i bockad, eller att kontot kommer upp direkt när man söker på detta konto?   Lika är det på kundfakturor om jag vill boka det på 1790.   ... Visa mer

Det finns ju bolag som har flera olika BG/PG, exempel Transportstyrelsen och Tele2.   Hur gör ni andra när detta kommer, att lägga upp två leverantörer med samma org-nummet och namn blir ju rätt rörigt baserat på BG/PG nummer   Förslag är ju att man på leverantör kan lägga upp fler BG/PG nummer och sen välja innan man skickar till banken för betalning. ... Visa mer

Kan man dela upp en leverantörsfaktura som dras på autogiro varje månad så man slipper lägga in samma "grund" faktura varje månad och komma runt problemet att samma fakturanummer kommer åter varje månad? ... Visa mer

Sitter med en kund som använder sig av resultatenheter. De har en person som jobbar 50/50 i de två olika resultatenheterna och ska därför ha lön 50/50 från dessa. Lönekostnader och arbetsgivaravgifter m.m. ska även dem registrerats 50/50 på resultatenheterna.   Vid lönekörning och just för detta exempel 50/50 på de två olika resultenheterna så får man dela varje löneart i två och registrera en resultatenhet per löneart vilket känns väldigt jobbigt och snurrigt för den anställde.   Sen finns det ett JÄTE PROBLEM arbetsgivardeklarationen blir inte någon resultatenhet på och det går heller inte att bokföra det i efterhand, utan då får man backa den verifikatet och sen göra ett manuellt verifikat. Då försvinner ju hela idén med resultatenheter och kunna jobba med det direkt i programmet.   Hur har ni tänkt runt detta?   ... Visa mer

Hej Har ni någon instruktion för android användare i Visma scanner och hur man bifogar in PDF från ett mejl.  I apple är det busenkelt men jag har tyvärr ingen android så kan inte beskriva för kunderna.  ... Visa mer

Problem igen och blir utkastad från Lön smart eller får följande felmeddelande: Suttit i eran telekö nu i 45min...  ... Visa mer