.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-04-23
11:00
I ett av våra två företag har jag av oklar anledning tappat bankkopplingen, den står alltså som inaktiv och har inte hämtat händelser sedan 12/3 från vårt företagskonto. När jag försöker "starta" om bankkopplingen kan jag inte välja kontot i fråga hos banken eftersom det redan anses vara aktivt från bankens sida. Är det här något jag ska ta med bankens support eller är det fel från e-Ekonomis sida?
... Visa mer
2025-04-17
13:33
Hej! Okej, tack, jag har läst hjälpavsnitten för både in- och utbetalningar som ska matchas mot importerade verifikationer - men jag hittar inte rätt verifikation i listan när jag ska matcha? När jag kollar vad kundfakturan som blivit inbetalad har för nr själv i bokföringen ska den ha A96 men den är inte valbar i rullistan. Vad gör jag för fel?
... Visa mer
2025-04-17
08:46
Hej! Jag skulle bara vilja kolla om det här ser korrekt ut för moms vid inköp från annat EU-land? Det står ju momsbelopp 0 på fakturan, men programmet föreslog nedan:
... Visa mer
2025-04-14
15:00
Hej! Jag har behövt starta om mitt företag i Visma e-Ekonomi och därför har jag nu ett gäng leverantörsskulder och kundfordringar på 2448 respektive 1518. När dessa kommer in som bankhändelser (vi har aktiv bankkoppling) så antar jag att jag gör en egen kontering och bokar mot 2448 och 1518 istället för "vanliga" 2440 och 1510? Mvh
... Visa mer
2025-03-26
08:31
1Gilla
Hej Tinna! Tack för ett, som vanligt, väldigt bra svar 🙂 Jag valde att ångra matchningarna som var gjorda för att göra om och göra rätt. På några gick det som en dans men... Vi har vissa bankhändelser som har andra betalningar inbakat samma summa, då de skickats samma dag, och dessa förstår jag inte riktigt hur jag ska hantera? Jag får inte upp något förslag på "välj bankhändelse" (antagligen eftersom summan inte stämmer överens).
... Visa mer
2025-03-25
13:35
Hej! Vi har krediterat en del av en kundfaktura, men nu har kunden betalat hela första fakturan och sedan även som en liten bonus betalat krediten som att det var en vanlig faktura. 🙂 Alltså, säg att originalfakturan var på 15000 och krediten var på 1000 kr, kunden ska ju då betala 14000 men har istället gjort två betalningar om 15000 + 1000, alltså 2000 kronor för mycket. Jag har nu gjort en överföring tillbaka till deras konto, i överenskommelse med kunden, men hur bokför jag nedan korrekt? Det ligger alltså en "obetald" kreditfaktura hos oss + en inbetalning (på kreditfakturans summa) i vårt bankflöde + en utbetalning från oss till dem. Finns det något smart tips på hur jag kan tänka? 🙂 Tacksam för hjälp - som vanligt!
... Visa mer
2025-03-24
09:18
Skönt att man inte är ensam om detta.. Hoppas vi får bra hjälp snart!
... Visa mer
2025-03-24
09:17
1Gilla
Tack så mycket för hjälpen, Tinna! Jag tror att jag löste det nu 🙂
... Visa mer
2025-03-21
10:55
Hej! Jag råkade få in samma leverantörsfaktura dubbelt och insåg inte det förrän jag såg att det låg två likadana betalningar under kommande på internetbanken. Jag tog bort ena betalningen manuellt (från banken) och gjorde en "korringeringsverifikation" men själva fakturan ligger kvar i leverantörsfakturor-flödet som förfallen. Jag skulle gärna vilja få bort den därifrån. Funderar på om jag gjort något fel här och att det finns ett annat sätt för att "ta bort" fakturan? Jag minns det som att alternativet "ta bort" inte fanns eftersom den skickats för betalning till vår bank och därför gjorde jag rättningsverifikationen istället. Tacksam för hjälp! Mvh Anne
... Visa mer
2025-03-21
10:50
Hej! Jag har kopplat så att jag får automatiska händelser både på skattekonto och vårt vanliga bankkonto. Nu har jag insett att jag nog gjort lite fel gällande överföringar från bankkontot till skattekontot, då jag inte matchat själva händelserna mot varandra utan konterat dessa manuellt som övrigt uttag mot 1630, dvs: K 1930 D 1630 När jag sedan ska hantera skattekontots automatiska händelser antar jag att summan blir "dubbel" eftersom jag inte matchat överföringen direkt mot bankkontots händelse, utan att det liksom görs två gånger. Behöver jag "avmatcha/ångra" alla uttag jag gjort enligt ovan, och börja om? Eller finns det något annat sätt jag kan hantera det på? Några bra tips? Tacksam för hjälp! Mvh Anne
... Visa mer
2025-03-18
09:35
Hej! Eftersom jag har fakturan som ett bildunderlag så blev det här inte riktigt så lätt att göra enligt ovan som jag trodde. Såhär ser det ut för mig..? Hur ska jag göra för att det ska bli rätt?
... Visa mer
2025-03-14
09:25
2025-03-14
09:15
Hej! Jag har fått en faktura från vår mobilleverantör som jag inte riktigt blir klok på då den totala momsen tydligen ska dras till fullo på första fakturan när man köpt nya mobiltelefoner. Hur ska jag egentligen bokföra detta för att allt ska bli korrekt med momsen? Totalsumma exkl moms: -3627,60 Moms: 6466,19 Öresavrundning: 0,41 Att betala: 2839,00 Tack för hjälpen! Mvh Anne
... Visa mer
2025-02-11
09:54
Hej! Jag har en faktura för vårt företagskort där jag behöver leta upp moms manuellt på kvitton tillhörande varje köp. Inga konstigheter så långt 🙂 Men denna månad har en retur gjorts, och det har alltså "satts tillbaka" pengar på kortet. Hur redovisar jag den momsen? Jag har lagt upp fakturan för företagskortet som ett bildunderlag i Visma e-Ekonomi och där finns det ju bara ett fält för moms. Så frågan är - ska jag ta den moms jag räknat ut på samtliga kvitton minus returkvittots moms, eller behöver jag redovisa det på något annat sätt? Tack på förhand för hjälp 🙂
... Visa mer
2025-02-03
10:01
Hej Joachim och tack för hjälpen! Jag får inte upp någon bankhändelse att matcha emot som på din första bild. Vi har aktiverat så att alla händelser på skattekontot hämtas automatiskt, så det borde inte vara där felet ligger. Vad tror du blivit fel? Mvh Anne
... Visa mer
2025-01-29
10:58
Jag har en utbetalning som är gjord manuellt (vi har under fg år bytt från ett annat ekonomisystem till e-Ekonomi, därför är det en hel del som behöver matchas manuellt i mitt bank och kassaflöde). Just denna summa innehåller två överföringar till vårt skattekonto och en betalning av leverantörsfaktura. Hur gör jag för att matcha detta? Tack för hjälpen!
... Visa mer
2025-01-07
09:50
Mina bankhändelser har liksom "stannat" efter 2/1. Har sett driftmeddelandet och att det ska komma igång med en fördröjning på ngt dygn - men nu har det ju gått ett par dygn och inget händer?
... Visa mer
2024-12-12
12:27
Hej! Jag har råkat kontera en händelse i mitt kassa & bank-flöde fel, och jag gjorde då en verifikationsrättning. Då tänkte jag ju att summan säkert kommer flyttas tillbaka till kassa & bank-flödet så att jag skulle kunna göra om konteringen (rätt den här gången ;)). Men tji fick jag! Den dyker alltså inte upp och jag ringde då till er support som sa att lösningen är att lägga till bankhändelsen manuellt. Problemet är bara att jag tydligen inte kan göra det, då jag får ett felmeddelande om att det inte går att lägga till händelser manuellt när man har en aktiv bankkoppling. Jag hann lägga på innan jag upptäckte detta och är mindre sugen på att sitta i telefonkö i en timme till för samma sak, så jag testar här... Hur gör jag för att kunna kontera summan rätt? Går det att "få tillbaka den" till kassa/bank-flödet eller måste jag göra på ett annat sätt? Mvh Anne
... Visa mer
2024-11-27
13:33
1Gilla
Hej igen Tina! Passar på att fråga igen eftersom jag fått så bra hjälp tidigare.. 🙂 Jag sitter nu och lägger över kundfordringar som inte följt med i importen från Visma Compact, utan de gjordes efter importfilen skapades i Visma Compact då det var innan vi börjat fakturera från Visma eEkonomi. När jag gjort dessa verifikationer vill jag ju matcha händelser på kassa- & bankhändelser mot dessa. Hur gör jag det? Behöver jag lägga upp ett bokföringsförslag för att kunna göra det, eller lägger jag det som "egen kontering"? Hade verifikationen följt med vid importen så hade jag ju kunnat välja den, men jag får inte upp de som jag gjort manuellt i "glappet" mellan importen och när vi faktiskt började fakturera via eEkonomi. Tack för att du har tålamod med mig 🙂 Mvh Anne
... Visa mer
2024-11-21
11:09
Hej Tinna! Tack för ditt svar och för tipsen. Nu har jag kommit ett steg vidare 🙂 Jag sitter nu och gör manuella verifikationer på kundfakturor som gjorts i Visma Compact men som inte fanns med på 1518. Här fastnar jag på att vi tidigare använde konto 2610 för utgående moms, men eEkonomi liksom "tvingar" in 2611. Jag vill gärna fortsätta använda 2610 som tidigare. Det skapas också en momsrad för vardera post - går det att ändra? Om det inte gör det så är det ju ingen fara eftersom jag inte kommer göra så många manuella verifikationer framöver utan då gå "den riktiga" vägen. När jag konterade leverantörsfakturor manuellt så dök inte momsen upp på samma sätt utan jag fick lägga till den manuellt. Varför är det så? Tack för hjälpen! Mvh Anne
... Visa mer
2024-11-11
12:56
Hej! Vi byter från Visma Compact 3000 till Visma eEkonomi. Jag får upp automatiska kassa- och bankhändelser i mitt flöde och då är en del inbetalningar som är gjorda från kundfakturor som gjordes i Visma Compact 3000. Det finns alltså inget underlag för fakturan i Visma eEkonomi att matcha mot under "inbetalning kundfaktura". Hur gör jag för att hantera dessa? Har egentligen samma "problem" med våra utbetalningar som är gjorda mot leverantörsfakturor. Våra betalningar syns dessutom som klumpsummor i flödet, och inte en och en per betalning. Hur ska jag göra med dessa? Mvh Anne Bertelsen
... Visa mer
2024-11-07
09:24
Jag håller på och lägger upp anställda i Visma lön Smart då vi ska byta från Visma lön 300. Har försökt få hjälp av AI'n men den bara svamlar. 😉
Vi har två anställda som får timlön och de får sin semesterersättning (12%) utbetalat en gång om året, i juni. Eftersom vi ska byta program nu så finns det ju en semesterskuld på dessa som jag behöver få med till Visma Lön smart.
I Visma lön 300 har vi använt semestervillkor 30 på dessa, men vad jag kan läsa mig till så borde det istället vara semestervillkor 10 och det verkar som att semestervillkor 30 bara fungerar om man vill betala ut semesterersättningen vid varje löneutbetalning.
Hjälp! Hur gör jag egentligen för att få till inställningar och ingångsvärden rätt?
... Visa mer
