2020-02-26
10:04
1Gilla
Är du inom skrot- eller byggbranschen annars inte? omvänd skatteskyldighet: Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. Syftet är, enligt Skatteverket, att motverka skattefusk. Du ska tillämpa omvänd skattskyldighet när du säljer varor och tjänster som omfattas av reglerna. Avfall och skrot av vissa metaller är exempel på varor som omfattas av reglerna. Byggtjänster är exempel på tjänster som omfattas av reglerna.
... Visa mer
2020-02-26
07:19
enklast för dig vore om du fick fram ett VAT nummer, varför har inte kunden det? Har dom det utan att veta av det? (har hänt för mig ett par gånger) Format: Storbritannien GB 9 siffror 999999999 Storbritannien GB 12 siffror 999999999999 Storbritannien GB 5 tecken GD999
... Visa mer
2020-02-25
16:24
Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 100.- 4056 - Inköp varor 25% EG 20 (25%) 100.- 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 25.- 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25% 30 (25%) 25.- Om du lägger in leverantör riktigt (med VAT nummer) så kommer programmet att ge dig dessa konton vid registrering av Leverantörsfaktura
... Visa mer
2020-02-25
15:41
Vad jag vet (vilket kanske inte är så mycket) så är inte Isle of Man med i EU Så detta är en vanlig export utanför EU
... Visa mer
2020-02-25
08:57
1Gilla
Det fungerar, men växelkursen är ju inte den man har vid kortbetalning så då blir det en extrarad med valutakurs vinst/förlust Att registrera alla hotell, taxi och krognotor som leverantörer fungerar inte för mig, möjligen t.ex. SAS och liknande. Fungerar utmärkt på fakturor där betalning är i framåt i tiden.
... Visa mer
2020-02-25
07:40
Jag bokför oftast mina utlägg när "korträkningen" kommer, där är beloppen i SEK. I andra fall får man ta den kurs du fått betala för den utländska valutan, vi större belopp bifogar jag kvittot vid växlingen
... Visa mer
2020-02-23
07:59
3 Gillar
Säger inte programmet bara att det finns en annan faktura med samma nummer - som en upplysning
... Visa mer
2020-02-20
14:37
Med One.com så är det lite knepigt, om dom anger VAT-nummer EUxxxxxx så är detta för privatpersoner och den momsen kan inte ett företag bokföra som ingående moms utan hela kostnaden skall bokföras som kostnad. Om du anger ditt VAT nummer till One.com så får du en faktura utan moms/VAT och skall då göra ett EU-inköp
... Visa mer
2020-02-14
09:24
1Gilla
Jag hade använt ngt balanskonto typ 2499 Andra övriga kortfristiga skulder eller konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader. Men skriv gärna på verifikationen vad det gäller
... Visa mer
2020-02-14
09:09
Öresavrundning (lite mycket men ändå ett ganska bra "slask-konto")
... Visa mer
2020-02-13
11:25
Uppläggningskostnaden skulle man också ta som Bankkostnad "Kontantinstatsen" (60 000.-) är väl att betrakta som ett förskott och inte någon förutbetald Leasingavgift (1720)
... Visa mer
2020-02-13
07:59
2 Gillar
På den första bilden : 2440 - Leverantörsskulder K 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) K halva momsen 6570 - Bankkostnader D 5615 - Leasing av personbilar D (här ingår andra halvan av momsen också) 5612 - Försäkring D Ser dock ingen moms på den ? Den andra låter jag någon annan hjälpa dig med, det görs lite olika men jag lade det på konto: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader D Och gjorde avskrivning vid bokslut
... Visa mer
2020-02-12
13:25
3 Gillar
Detta är en tjänst som förbrukas i Danmark och då är beloppet med dansk moms (om det är någon moms på detta i Danmark). Oavsett så är det en kostnad för dig. Så hela beloppet på 5940 är ju bra.
... Visa mer
2020-02-09
08:04
1Gilla
Inte helt enkelt, först är det en "lastbil" med 100% avdragbar moms eller är det en personbil (50 % av momsen)?
... Visa mer
2020-02-03
11:46
1Gilla
Det är ju Nordea som administrerar Plusgirot
... Visa mer
2020-01-30
08:16
1Gilla
konto 2420 Förskott kunder tycker jag fungerar bra (egen kontering i Kassa och bankhändelse) både på inkommande belopp och utbetalningen
... Visa mer
2020-01-30
07:31
1Gilla
Hej, jag föreslår att du bokför faktura #2 endast (så hade jag gjort, faktura #1 kan ju kommit bort i posten)
... Visa mer
2020-01-28
14:43
1Gilla
Nu är det så att programmet används ofta som ett orderprogram, så man jobbar ju med det "hela dagen". Och ibland kommer det något emellan (telefon...) och tiden går och så är man utloggad när man börjar skriva eller söka något
... Visa mer
2020-01-27
09:06
1Gilla
Enklaste sättet (tror jag) är att ta bort "Momsregistreringsnr" på kunden. Tidigare fanns en ruta på fakturabilden med "moms till EU-kund" men den är borta nu
... Visa mer
2020-01-20
13:40
Så skedde för mig tidigare (ofta) men när jag bytte från IE nyligen till Firefox och då har det inte hänt någon gång.
... Visa mer
2020-01-13
08:55
Du menar att man inte kan ange Euro vid avstämningen (Egen kontering) Alternativ som jag kan tänka mig (har inte gjort detta) är då att ändra bankhändelsen till SEK och sedan "Egen kontering" Alternativet är att göra an faktura till banken som du sedan gör avstämning mot Har inte haft detta problem så jag tänker lite högt här...
... Visa mer
2020-01-10
09:10
1Gilla
Koppling till banken kan var lite klurig, skall godkännas i banken också. (Kan behövas att man loggar ut ur eEkonomi och sedan in igen) Kolla också att du har rätt period (datum) under Kassa- och bankhändelser
... Visa mer
2020-01-07
09:52
2 Gillar
Under leverantörer kan du få en sådan översikt på en Leverantör, men inte som utskrift bara på skärmen och bara dom senaste månaderna. Om du tittar under Leverantörsfakturor - Alla så kan du ange tidsintervall sedan söka på namnet då får du upp en lista på dom fakturorna -men inte som utskrift
... Visa mer
2020-01-04
12:42
1Gilla
Det kan vara ett fel i systemet (i eEkonomi), jag har haft så vid några bokslut. Jag föreslår att du kontaktar supporten
... Visa mer
2020-01-02
09:07
Jag tänker som så vid sådana här tillfällen; När jag köper varor utomlands (kort/kontant) så betalar jag moms/VAT i det landet, då redovisar inte jag handel med EU på det inköpet (det är ju ofta mindre belopp) Tar kostnaden för momsen som inköp och inget i momsdeklarationen.
... Visa mer
2019-12-30
08:56
Har du kontant eller faktura metod i din moms?
... Visa mer
2019-12-23
07:44
3 Gillar
Händelse 1 matchar du mot fakturan och låter den vara som Delbetalning Händelse 2 matcha insättningen mot den delbetalda fakturan och gör sedan en Nybokföringshändelse och plocka upp den andra fakturan
... Visa mer
2019-11-26
11:01
Så du drar inte av dina ljus på din faktura, så det finns inget dokument på inköpet utan bara en "för liten" inbetalning på din faktura. På inbetalningen så får du ange det ursprungliga beloppet på din faktura sedan får du göra en kompletterande kontering; inköp EU. D.v.s. inköpskonto (D), konto 2614 (D) , 2645 (K)
... Visa mer
2019-11-26
07:50
5 Gillar
Kryssa i rutan "Visa även inaktiva poster" så skall den synas
... Visa mer
2019-11-22
06:53
1Gilla
Det är inget du behöver ändra på. Inköp mot kvitto; där kan du lägga in en leverantör också, men inköpet kommer inte med i statistiken på leverantören.
... Visa mer
2019-11-18
10:34
1Gilla
Mitt tidigare inlägg om krånglet med att överföra från valuta konto till bankkonto har tagits bort. Men problemet kvarstår, då man nu måste gå in och ändra bankhändelsen till en utlandsbetalning (!!??) Och där ange det utländska valutan och belopp, sedan spara detta och sedan matcha beloppet Jag har bankkoppling till SHB
... Visa mer
2019-11-03
17:46
In the view of all invoices you can se the red circle with a X inside, and in that view you can select to show only invoices that not have been delivered "mejlad faktura ej levererad". dropdown; "all invoices" , "not paid" …
... Visa mer
2019-11-03
17:34
1Gilla
Vad varnar den för? Diff på några ören? Ser rätt ut, tycker jag
... Visa mer
2019-11-03
17:12
Om jag inte helt misstar mig så fanns det tidigare en ruta på order/fakturan som a fakturera utländsk kund med moms, men nu står det bara om "mellanmansförsäljning" (=godset lämnar Sverige men fakturan går till svensk kund) Även om man anger att kunden är en privatperson (inom EU) så blir det utan moms. MEN om man inte anger momsregistreringsnummer så blir fakturan med moms (org nummer är en rad och momsreg..nr är en annan rad på kunden) Så detta är väl att betrakta som ett fel i systemet!
... Visa mer
2019-10-17
11:28
vad för prospekt menar du? prospekt = tänkbara kunder prospekt = broschyr prospekt = programblad prospekt = fastighet ...
... Visa mer
2019-10-04
08:53
Har du bankkoppling så är ju alla betalningsuppdrag på tidigare fakturor skickade till banken redan. Man registrerar kreditfakturan som vanligt men med krysset "kreditfaktura" ifyllt, då dras kreditfakturan av på nästkommande fakturor från samme leverantör, men inte på redan registrerade fakturor
... Visa mer
2019-10-01
05:39
1Gilla
konto 4545 har momskod 50 (= ruta 50) och motkonto till det är konto 4549 Värdet på importen för att få fram det momsunderlag man skall redovisa är det man bokför på dessa konton debet konto 4545 och kredit konto 4549
... Visa mer
2019-09-25
17:17
459.- D 4156 inköp ej EU momskod 22 (eller annat konto med momskod 22, t.ex. 59xx) 115.- K 2615 115.- D 2645
... Visa mer
2019-09-25
13:05
(gammalt) svar från Skatteverket; När ett företag som har sätet i ett land utanför EU tillhandahåller digitala tjänster till privatpersoner inom EU så kan dom registrera sig för moms i valfritt EU-land och redovisa momsen där men den registreringen gäller endast vid försäljning av digitala tjänster till privatpersoner och inte till företag inom EU. När ett svenskt företag köper en digital tjänst från ett land utanför EU ska säljaren inte ta ut någon moms utan det är köparen som ska redovisa momsen i Sverige som utgående och ingående moms. Därför är det viktigt att tala om att man är ett företag som är köpare. Om säljaren har tagit ut moms för den här försäljningen så är det inte en avdragsgill moms utan den får kostnadsföras och ska ingå i beskattningsunderlaget vid beräkningen av den svenska momsen. Det betyder att köparen får betala moms två gånger. Ni kan vända er till säljaren och be om en ny faktura utan moms. Med vänlig hälsning Lars Skatteverket Skatteupplysningen: 0771-567 567
... Visa mer
2019-09-25
12:06
3 Gillar
och den Norska momsen får du inte göra avdrag för, hela beloppet på konto 7669
... Visa mer
2019-09-12
13:40
1Gilla
så jobbigt var det inte... Jag bytte ut den kladdlapp jag bokförde på när väl fakturan kom. Det var ju ingen moms att ta hänsyn till
... Visa mer
2019-09-12
11:08
2 Gillar
Du skall använda det kvitto som du får från hotellet. Jag har dock vid något tillfälle fått jaga på Booking.com på att få ett sådant, då hotellet ansåg att Booking.com var en resebyrå och jag skulle få kvittot av dom. Men efter 3 månader fick jag ett riktigt kvitto från hotellet (i Danmark).
... Visa mer
2019-09-10
07:11
gör ett konto t.ex. 6311 med rätt momskod (samma som konto 4538)
... Visa mer
2019-08-20
18:50
lite för tidig chansning, men eftersom in/ut beloppet redan är växlat mot kursen så blir det ju ingen valutakurs vinst/förlust, däremot så "bulkar" man upp en diff på valutakontot (€ 1 659.- = bokfört värde SEK 189 500.- för mig idag) överföring mellan egna konton kunde fungera MYCKET bättre varför skall det behöva handpåläggning (utlandsbetalning, nja... )? Men annars har betalning till och från utlandet fungerat utmärkt dom senaste åren.
... Visa mer
2019-08-20
07:10
1Gilla
Förskott leverantör kunde vara ett sätt, konto 1480
... Visa mer
2019-08-13
17:46
2 Gillar
du får se till att inventarierna får momskod 22 antingen inköp ej EU (konto 41xx) och sedan boka dom mot inventarie konto 12xx och motkontera konto 49xx förändring lager el liknande (utan momskod) Eller så anger du momskod direkt vid konteringen på inventariekontot Momsen konteras automatiskt om du använder konto "4xxx inköp EJ EU", annars är det konto 2615 (K) och 2645 (D)
... Visa mer
2019-07-05
06:32
det går bara på fakturan, detta är sedan lääänge en efterfrågad funktion att kunna ange minusantal på order
... Visa mer
2019-07-04
22:22
är det på en order du försöker få -1 (negativt antal)?
... Visa mer
2019-06-27
09:20
När får man möjlighet att lägga in kundorder på våra order? Och jag kopierade just en faktura till en kund men "Er referens" försvann och ersattes av den referens som fanns i kundregistret
... Visa mer
2019-06-24
07:34
1Gilla
it's should be code 48 - and this account is not open for any changes
... Visa mer
2019-06-08
10:10
lite kompletteringar behövs; är den köpt av firma så den är utan VAT? är beloppet högt? (under ett halvt prisbasbelopp?)
... Visa mer
2019-06-04
13:58
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet, momskod 48 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25%, momskod 30 konto 2615 används på samma sätt som 2614 men avser import (ej EU)
... Visa mer
2019-06-04
13:53
Proformafaktura är enbart för förtullning och är inte underlag för betalning
... Visa mer
2019-06-04
05:33
1Gilla
Kan också meddela att man kan vara inloggad hela veckoslutet utan att bli utloggad som man blir under arbetsveckan.
... Visa mer
2019-05-31
09:11
en tanke; går det att ställa om i dom tidigare åren till årsvis momsredovisning? Då är det ju bara 2 st
... Visa mer
2019-05-27
06:19
1Gilla
Registrera företaget du skall sälja till med ett riktigt VAT nummer, detta kontrolleras här: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do Är detta gjort blir fakturan du skapar i eEkonomi rätt, och momsdeklarationen också. Sedan skall troligen också periodisk sammanställning göra (det kan finnas undantag) läs mera här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/deklareramoms/periodisksammanstallning.4.5...
... Visa mer
2019-05-17
13:02
1Gilla
kreditera och gör en ny med rätt konto MEN se till att det kommer på samma datum som den felaktiga fakturan
... Visa mer
2019-05-17
12:59
1Gilla
Ingen vill tydligen svara på ditt inlägg (kanske för att det är så många frågor i det) Eftersom ni säljer i SEK så är ju normalt valutarisken er, om ni inte gjort annat avtal, och det normala i dessa fall är att då är det betalningsdagens valutakurs som gäller och att vid orderns tecknande har angetts en valutakurs som skall användas. Priset som ni lämnat till kunden (som jag förutsätter är i Sverige) är normalt inklusive tullavgifter. Kostnader för förtullning och spedition blir en kostnad för det säljande företaget. Det finns ju många varianter på hur avtal görs (speciellt inom byggindustrin) så det är svårt att ge svar
... Visa mer
2019-05-13
13:03
1Gilla
Fungerar det inte med att kapa numret i början och bara använda dom sista nio siffrorna
... Visa mer
2019-05-12
17:22
Kan det vara så att artiklarna i ordern har ett annat pris än det som är i artikelregistret?
... Visa mer
2019-05-12
08:18
1Gilla
Den utländska momsen (VAT) skall inte redovisas utan måste ingå i kostnaden på konto 59xx eller 40xx
... Visa mer
2019-05-03
10:25
1Gilla
Nej inte riktigt, jag skulle gjort som lw föreslår ovan, men har du fått 2 bankhändelser på detta? (eller är det betalt med kort?)
... Visa mer
2019-05-03
04:31
2 Gillar
periodisk sammanställer gäller det man säljer till annat EU land. exempel på inköp från annat EU land 4056 - Inköp varor 25% EG, momskod 20 (25%) 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet, momskod 48 (0%), debit 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25%, momskod 30, kredit
... Visa mer
2019-05-02
12:35
Blankett - dvs momsredovisningen Och då skall inköpet var på ett konto med momskod för inköp EU
... Visa mer
2019-04-23
11:25
bokför du betalningen via Kassa- och bankhändelser ?
... Visa mer
2019-04-18
07:28
Det finns många som önskar denna funktion om att kunna ange fler mailadresser på kunden; https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/3nfgsrrcdg52z
... Visa mer
2019-04-16
08:54
3 Gillar
moms är det aktuellt?, resor över landsgräns är utan moms, och VAT i utlandet är inte avdragsgill Eller gällde det bara hyrbilen i Sverige. Enklast är att bokföra som Jonima skriva
... Visa mer
2019-04-12
07:17
Har du bankkoppling?
... Visa mer
2019-04-12
06:42
1Gilla
Jag är jätteglad för att det äntligen kommer till en rad för kundens referens. (Men om jag kopierar en faktura så kommer referens som står i kundregistret på den nya fakturan och inte den referens som är på fakturan.) Det får väl vara så
... Visa mer
2019-04-08
05:50
jag ville ha en lista på dom fakturor jag fått under 2018 Dom senaste 12 månaderna är ju från dags datum
... Visa mer
2019-04-03
11:30
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/faktura-till-norge-men-leverans-i-sverige?topic-reply-l... Där skriver Cecilia (från Visma): Cecilia Towner, Moderator Däremot är det så att du kan redigera kunden och välja att skapa faktura med moms även till utlandskunder. Gå in under Försäljning - Kunder - leta fram vald kund - välj Redigera - kolla längst ned på vänster sida så bockar du i rutan Faktura med moms även om kunden är utländsk. Nu kan du generera en faktura med landsinställningen Norge och få faktura med moms.
... Visa mer
2019-04-01
05:55
2 Gillar
registrerad du som en leverantörsfaktura blir det så här: konto 2440 Kredit 4056 Debet inköpskonto med momskod 20 2614 Kredit (25% av beloppet) 2645 Debit (25% av beloppet) Programmet räknar ut detta (konto 2614/2645) om leverantören är rätt registrerad med sitt VAT nummer (som i eEkonomi heter organisationsnummer) Sedan är det att registrera betalning av denna från dina egna pengar, på det passar jag
... Visa mer
2019-03-27
12:34
IO nummer är det obligatoriska nummer min kund vill ha på sina fakturor... Det skriver jag i rutan "Er referens" (finns ingen annan stans att skriva detta)
... Visa mer
2019-03-26
06:45
1Gilla
Finns det något enkelt sätt att få tillbaka en faktura och en kreditfaktura som kvittats mot varandra? (kunden har betalt "original"-fakturan och kommer att dra av krediten senare)
... Visa mer
2019-03-19
17:23
Tidigare kunde man fixa detta med ett kryss i en ruta på "kundkortet/kundregistret" Fakturera med moms MEN nu finner jag inte detta
... Visa mer
2019-03-13
06:55
1Gilla
Försöker få fram omsättning från en leverantör för förra året (1/1-31/12) men eftersom jag har bokslutsdatum 1/7 så klarar inte programmet detta Vill också få med ursprungsbeloppet då det är en utländsk leverantör
... Visa mer
2019-03-12
15:56
När jag kopierade en "gammal" faktura så kom inte det IO nummer kunden måste ha, det kom det namn som ligger i kundregistret
... Visa mer
2019-03-04
12:41
1Gilla
lagersaldot har bara till funktion att visa vad många som sålts (än så länge), man ändrar antal i artikeln manuellt (utan att det ger någon boköringseffekt) Om du säljer mer än du själv förbrukar kan det kanske vara ide att bokföra inköpen på ett 4XXX konto och kanske även boka mot lager konto 14XX. Då bokar du lagervärdet vid inventering den vägen också. Men antal i lager måste man manuellt lägga in på artikeln
... Visa mer
2019-02-25
11:00
1Gilla
kredit 453X debet 6550
... Visa mer
2019-02-25
08:27
2 Gillar
När man kopierar en faktura så tappar den all märkning/referens Det är ju liksom vitsen med att kopiera att få med detta
... Visa mer
2019-02-20
08:56
Den försvinner inte förrän veckan efter ÄVEN om man bokar mot konto 2650 (som det varit dom senaste 7 åren)
... Visa mer
2019-02-16
11:09
1Gilla
då måste den tas bort via Inköp-Leverantörsfaktura, som kreditfaktura sedan kvittas bort ur reskontran
... Visa mer
2019-02-14
18:14
vilket datum på ändringsverifikation? Är den första fakturan inlagd under Inköp - Leverantörsfaktura?
... Visa mer
2019-02-08
11:25
drivmedel 80.- moms 20.- övrigt där borde allt (15.-) komma på "reseförskott" enligt min revisor... alt; "kaffe" 13,40 moms 1,60
... Visa mer
2019-02-08
11:15
2 Gillar
i eEkonomi Smart kan man ändra datum, MEN ändringen på betalningen från banken måste göras separat i inet-banken
... Visa mer
2019-02-07
06:44
2 Gillar
normalt så måste leverantören skicka dig en kredit på det återbetalda beloppet Den registrerar du som en lev.faktura med krysset ifyllt Kreditfaktura den matchar du sedan mot den inbetalning du fått. Det är ju normalt moms med som skall redovisas på återbetalningen
... Visa mer
2019-02-04
14:10
2 Gillar
du kan också ange i "Ny leverantörsfaktura" belopp att betala 100.- (exempelvis) och moms som är den faktiska momsen på konteringsraderna får du då lägga in 1,1 milj på konto 4XXX sedan plocka in beloppet från konto 1480 Då får du en betalning till banken på det överskjutande beloppet Och inköpet kommer med i statistiken för leverantören
... Visa mer
2019-01-29
10:09
Som företag så skall du redovisa tull i momsdeklarationen (inte DHL) (https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/konton-vid-tjanste-och-varuhandel-inom-och-utanfor-eu) beskattningsunderlag är i ditt fall 4 255,43 (vara+frakt) Inköp av varor utanför EU - import: Inköpet bokförs i två steg: Själva fakturan från leverantören: 1930/2440 ingen momskod kredit 10 000:- 4000 ingen momskod debet 10 000:- Tullfakturan utan extra avgifter: 4545 momskod 50 (25%) debet 10 000:- (beskattningsunderlaget) 4549 ingen momskod kredit 10 000:- 2615 momskod 60 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:-
... Visa mer
2019-01-29
09:34
Nej, det är den officiella valutakursen som kan skilja, det är ca 30 dagar emellan Och inget köp eller sälj har gjorts av Euro-SEK bara bokföring
... Visa mer
2019-01-29
07:59
Har en liten fundering; Fick in € 10 000.- och då är kursen 10,25 Betalar sedan ut € 10 000.- då till en kurs 10,45 (Ingen växling till SEK har gjorts) så har jag i bokföringen gjort en förlust på SEK 2 000.- MEN det har jag ju inte
... Visa mer
2019-01-25
10:48
funkar detta i eEkonomi? Har lön och kostnader för 2 milj i SEK och SEK 8 milj i Euro
... Visa mer
2019-01-25
05:36
Jag förstår att göra värdering vid bokslut men inte löpande. € 10 000.- är ju just det eftersom det kom in och ut just det, men nu blir det ju så här med fiktiva värden
... Visa mer
2019-01-24
20:07
Har inte Netflix ett EU VAT-nummer? För det är det som används för elektroniska tjänster inom EU till privatpersoner. Och jag är tveksam till om det då skall konteras fiktiv EU-moms på detta
... Visa mer
2019-01-23
07:16
Har en fundering på detta; Jag får in Euro på mitt konto OCH betalar i Euro, men på in/ut-betalningarna så blir det konterat en valutavinst eller förlust. Detta är för mig lite konstigt.
... Visa mer
2019-01-22
15:53
rättning: konto 2990 skall krediteras (- 2 000.-)
... Visa mer
2019-01-17
14:56
2 Gillar
det värde du har på lagret (det inventerade värdet) skall du debitera konto 14XX (du ökar värdet på lagret) nästa gång får du ta diffen mellan bokfört värde och det faktiska värdet (inventeringen) och samma belopp skall du kreditera konto 4990 t.ex.; varornas värde är 2 000.- (exkl moms) 1400 +2 000.- 4990 +2 000.- (i och med detta ökar dit företag sin vinst med 2 000.-) vid nästa inventering så är värdet 500.- då skall du kreditera 14XX med 1 500.- och debitera 4990 med 1 500.-
... Visa mer
