Attest av leverantörsfakturor

[marianneh1]

Hej,

Jag frågade tidigare om registrering av leverantörsfakturor då kontantmetoden används i Visma.

Hur är det med möjlighet att göra attester av leverantörsfakturor i Visma då?

Kan man ordna att det är minst 1 som ska attestera?

Hur gör man rent praktiskt vid attesteringen i Visma?

[Tinna Gunnarsson]

Hej @marianneh1 

Tack för att du kontaktar oss. 

Attestering av leverantörsfakturor i Visma eEkonomi är smidigt och enkelt, även när du använder kontantmetoden. Eftersom du använder kontantmetoden kommer betalningen, precis som vanligt, att bokföras först när den sker, inte när fakturan skapas.

Det är möjligt att ordna så att minst en person måste attestera leverantörsfakturor i Visma eEkonomi. Om du vill ha möjlighet att ha flera attestanter och bestämma i vilken ordning de ska attestera leverantörsfakturor, kan du behöva uppgradera till Visma eEkonomi Pro, om du inte redan har den varianten.

Hur du rent praktiskt går tillväga vid attesteringen i Visma eEkonomi kan du läsa om i vårt hjälpavsnitt Attestera leverantörsfakturor. Där finns detaljerade instruktioner. Om du föredrar att få en demonstration direkt i ditt program, är du varmt välkommen att kontakta vår kunniga support. Vi finns här för dig!

Välkommen att kontakta supporten

/Tinna

[marianneh1]

Hej igen,

Hur ser man i Visma att leverantörsfakturor är attesterade? Hittar ingen tydlig beskrivning av det

Mvh

Marianne

[Tinna Gunnarsson]

Hej @marianneh1  

Du kan se det om du går in under Leverantörsfakturor och klickar på Öppna. Längst ner till vänster ser du vilken status fakturan har.  

En annan tanke är att om ni arbetar med attestflöden, brukar oattesterade fakturor hamna under Utkast, medan fakturor som är attesterade (men ännu obetalda) ligger under Obetalda leverantörsfakturor.

Hoppas detta hjälper dig. 

/Tinna