Jag har ett aktiebolag och blir inte riktigt klok på eEkonomis hantering av leverantörsfakturor med kontantmetoden.
Vad jag har förstått ska jag med kontantmetoden hoppa över konto "2440 - Leverantörsskulder" när fakturan bokförs och enbart bokföra den mot kontot "1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto".
Detta tillåter inte eEkonomi. Så fort jag ska bokföra en leverantörsfaktura som betald och anger att det är en leverantörsfaktura, lägger eEkonomi upp ett förvalt fält med "2440 - Leverantörsskulder", som är gråmarkerat och inte kan ändras. Det spelar ingen roll var jag initierar upplägg av fakturan. Så fort det är en leverantörsfaktura finns inget annat möjligt val än att gå via "2440 - Leverantörsskulder".
Vismas officiella instruktionsvideo "Kontantmetoden i Visma eEkonomi" visar enbart hantering av kundfakturor.
Kan jag gå via "2440 - Leverantörsskulder" när jag använder kontantmetoden eller hur ska jag bokföra leverantörsfakturorna. Jag har verifierat att kontantmetoden är vald för bokföringen.
